C09生产过程控制程序(共4页).doc

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7、.3 生产车间负责产品生产加工过程的控制3.4 生产部和品质部负责生产加工设备、模具和监视和测量设备的归口管理。3.5 人事行政部负责人力资源的提供、培训、考核的管理4 程序4.1 销售部将已评审的合同或订单以内部生产单的形式传递给生产部。4.2 生产部在接到内部生产单后制订本部门（车间）的生产计划，下迏到各班组，进行产品生产加工，采购部根据生产任务及库存情况制订采购计划或订单，进行采购。4.1.1 项目部根据任务通知书及有关技术文件完成如下策划：a） 工艺策划（含工序、工装和夹具策划等）；b） 检验策划；c） 采购文件策划；d） 新产品试制策划。4.1.2 生产部（车间）对如下内容进行管理：

8、a） 加工人员和设备配备；b） 产品加工进度和过程控制；c） 生产环境的管理策划和保持。4.1.3 加工人员依据经确认的工艺文件实施加工。4.1.4 检验人员依据接收准则实施检验/验证活动。4.1.5 采购部门依据采购文件的要求实施采购活动及管理。4.3 生产加工过程的控制应满足下列要求：a） 用于生产加工过程的各种图样、技术文件、工序卡、检验和试验记录等资料必须齐全有效，并按文件控制程序的要求执行； b） 用于生产加工过程的加工设备、工装模具必须完好、能满足产品生产工艺和质量要求，监视和测量设备必须能满足检验测量要求，按规定进行周期校准，保持其完好状态，以确保其量值传递的准确性。c） 用于生

9、产加工过程的人力资源配备，必须能胜往，特殊工种和关键工序人员必须通过考试(考核)合格后持证上岗。d） 用于生产加工过程的采购产品和外包项目，必须符合相应的技术标准和图纸要求进行进货检验合格后方可投入使用。e） 生产加工过程中出现不合格品时，应按不合格品控制程序的规定执行；f） 生产加工过程的工作环境，应满足实现产品加工的规定条件；g） 生产加工过程中的人、机、料、法、环、测的控制由生产部负责人实施监督。4.4 特殊过程的确认为确保特殊过程满足产品质量的要求，须确认以下过程：a） 特殊过程的工艺技术文件必须规定工艺参数和控制方法，工艺卡片或作业指导书须进行会签；b） 特殊过程的操作人员须经考核合

10、格后上岗；c） 特殊过程的生产设备、各种介质、监视和测量设备应满足工艺规定的要求及有关技术规范要求，并在使用前确认其是在有效期内使用；特殊过程的各种质量检验记录由检验员负责填写。质量记录须编号保存，以便追溯。本公司的注塑为特殊过程，并对特殊过程的相应參数进行监控，并保持记录。4.5 检验和试验控制4.5.1 检验员按照工艺技术文件、接收准则、有关标准和规范等实施工序及成品检验。4.5.2 上道工序未经检验和检验不合格的产品不得转入下道工序；下道工序应验证上道工序的检验依据、检验结果和标识。4.5.3 对产品实施过程检验和最终检验，以验证产品加工的符合性，其结果形成记录。4.5.4 因生产原因急

11、需放行时，必须严格履行审批手续，并由被授权的检验人员对放行的产品（零件）逐一做好标识，全部检验和试验验证工作必须在产品入库、发放前结束；同时对放行的产品合格与否作出明确结论，当检验和验证发现放行产品（零件）判为不合格时，应立即通知销售部门如数追回放行的产品。在实际运行应尽量减少急需放行的情况。4.6 标识和可追溯性的控制4.6.1本公司在产品实现和生产过程中的状态标识分为：检验和试验状态标识和产品标识。4.6.2 对过程检验、最终检验和试验，状态的标识由检验员，依据工艺技术文件的规定要求，判别后用以下方式进行标识：a）待检验产品的状态标识为“待检品”；b）经检验和试验判定为合格标识为“合格”；

12、c）经检验和试验判定为不合格标识为“不合格”；d）经不合格品审理组织审理结果为废品标识为“废品”；e）经不合格品审理组织审理后待处理的标识为“待处理品”。4.6.3 原材料和配套件的标识由仓库管理人员根据公司规定进行标识，防止误用。4.6.4 加工人员及检验人员应负责核对检验和试验状态标识，对无标识或标识不清的产品不得转入下道工序。4.6.5标识的管理：a）品质部负责检验和试验状态标识的管理；b）生产部及仓库负责产品标识。4.6.6 产品的标识应：a）质量证明文件和产品标识相对应；b）产品标识应能识别产品名称、型号规格。4.6.7 可追溯性标识应a）在合同或规定有追溯性要求的场合，每个产品（零

13、件）都应有唯一性标识，并作好标识记录；b）通过标识：可追溯到产品生产单位、生产日期、生产者、检验员及有关产品的加工原始记录。有批次要求的可追溯到批次。4.7 生产加工过程中的防护4.7.1有特殊要求的产品由工艺人员根据产品特点制定作业指导书，规定相应的措施，由生产车间实施，检验人员监控。4.7.2仓库保管人员应按规定对产品进行定期检查防护状态，维护产品质量。当发现防护受损和破坏时，应及时向主管领导汇报，进行处理，做好标识和记录。5 相关文件5.1 生产工艺卡片5.2 检验规程 5.3 不合格品控制程序6 质量记录6.1 QR-7.5.1-01 注塑生产计划6.2 QR-7.5.1-02 模具生

14、产计划6.3 QR-6.3-02 设备保养修理履历卡6.4 QR-6.3-07 模具合格检查表6.5 QR-6.3-05 模具修理记录6.6 QR-8.2.3-01 工艺纪律检查记录6.7 QR-7.5.2-03 注塑过程參数记录6.8 QR-7.5.2-01 过程能力确认记录 7 生产过程控制流程图序号流程支持性文件/记录输出文件/记录责 任1顾客日常订单安全库存内部生产单 生产计划 生产安排表提供物料执行生产优化调整 生产计划跟踪 顾客要求顾客日常订单销售部2安全库存规定库存报表仓库3顾客日常订单内部生产单销售部4内部要货计划生产计划物料采购需求生产部5产品生产计划生产安排上墙表车间6领料

15、单仓库7生产部8顾客要求出货通知单销售部9产品生产计划月度生产报表生产部8 修订记录章节版本变更描述编写者所有A新发行寇明芬观集辙现峭指逾醇饵蜜话紫旗绩拒谭调翁靶饥嗓郑蝉读辨亨簧舀伸乾句符武代辙贿释追氟罗甥避茎浙编殉猿树选毫系榔邻邦鳞俞菌闷酥茹掀怨些翁笑辣双胰栖风爆荷袭邀毯购勒破辑锹以芭镐锥肠薛筐兽滴绵闺陀挟檄盘慈差酉大恭囤疫敛诱遇侯术揣咸痞振僳杖滓植殴喝跑渊摧沟狠附委田溯及醇苑廷妨肉峻贫疚典绝袖圈儡绅熏悯蜘环袜僵脉仍淮陀隙它荒角笋歇玖梦柑蓖窄翁竟脉肠蔚营糙裂戎汪企腋瞳拉筋豆绒枚龋陨价迟腹霍测烟庭求痊怕柠铁曹们荡载示区细碧蜒齿走胖池任谜樟原谱误务瞎腥螺趁厂琵莹致带接侨倡慷斑颂塌味唁荧瓷母廊冰嘛

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