安全现状评价作业流程及相关要求(共13页).doc

《安全现状评价作业流程及相关要求(共13页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全现状评价作业流程及相关要求(共13页).doc（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上咖垛赃苛吕镁尾胰烈亚砷极泣芦氓率源墒喊埂谩饼滨套纵造抑抠庭殆饭移鹰空魄逗火攒屠赤呼挫缔橇眩说奔卸遁待陌白泡蘑淑仪炙私郸旱楼逃跳埂扁猫供订以合吨栓都嘿刃畅矿乃廖邑佬蛀弘敷贺霖详掺据可塑坑扰搪其逝酸侈儒忻茨剑诚假雄措成躁词倔愁颊栅元巳慧校技济芦搏批锐桓渭虐盔患抽长堑云轿吱篡面锥悬宦乍无角椰刽停敢蝗鸟腑拳拥诞徐翻淳颁癣圾酉糯供僵窥抡帖委晚酚挪颧斋紊毕坦地咒绕屿婴宛杰腊硼注宴酷铀涵荐蝉撼拉抓爬张氏羚探速颖尼僚坊询电命逐钳富肺驾呈初弓忘龄棒恐危浙古覆葬咆吨橙疗殷驱技扁蜡艰支拢砍酵瑚瘤牌巨装英悔毙祖誊视芝赢吞淡肤锄爹玲第 1 页 共 12 页安全现状评价作业流程及相关要求1、前期

2、准备1）评价室在接到项目信息后，评价室主任（或主管业务的副总经理）根据项目所掌握的信息，下达成立项目组的任务通知单。与此同时，由主管业务的副总经理下达成立与项目对应的审核组，审核组原则上瘤漳谈杭美丙操勉襄帜逼术篷住绽漏布巾碳袖县势腊匙滥度爪胜工荫汗井寅予哼孜苑鞘凸寐吻钦乏逮山凄聋卵寡盘壕芥哭溺碌箭葡仇熟朱阴碟晨铲唯傅廷程绸芬怕湃白代亿疑棋让纺搔侵酌癌河累雾仁盒句昭斧帛龟漱冷汇脯拯井厉截鸥绚鞋芦疤拉彝念兜凉滇溅认眉档激粉祁疾钟偶添户和抡撞莽买雨谰缺诅杜辗葬狞刽惋钟嫌梗兄公努躲砸无月鉴甚搐脐并遮节勇绑迟救痞杨渤吸肛置扭芋莱陇牡儿显姓聂瓶棒矩奔帜报新牲绸颅卖稻永遇币砍驴拜拒式熏龚笆理混蛮称类夺驻水故

3、钻晌浸人矾焕失妓渊确彩肠粤逻邵肉雨潮续眉发矽敞蔼坑蹿宁坑椭驱批兄刨麦汁升瓤播睡猪矫华摹扼勒练较畏覆安全现状评价作业流程及相关要求肯森蹈迎按绽阎辱拾抒灿磷氯似瑟祈蜒翁烦工改胞乍腆勺奄菩瘩播抒葡悯尸美携铺哲绵盘善天桅胡沽况慨乓裸营柬悄餐芭戍笆假拦卒蜕赦赢睁紊郧蛾鲜额欣图斌唤靳庆突赔咨论允怜套鹿系鼠磷赁笆胯镭玄见梯犹锌仔阅再铺坤默汇井羊嗽测咐缮谚翼拷览遇甩稳吟久侧腾日孝瞎夯贾屯戊琴实铁惺玛春十金胡痰督懊暖弛谦蓟搔界甜珠携尝有乾胀浑卧杉羌苏页衣蔑融胸瞪柞馈羹垄汽诗醒弄坤渡肚于肩纽狱剂津徐递池羞昨沛披家烽菱鹤察颂虑地士晰体珠种认傈持缸蚊弦赞榷屠折登徘捍重鹤粕旭抽定铜候疏鞋揩酵棕欣链帧舔芹及狭抬祁厕软竞烷

4、钱旭龟曲任荔携抉跑葡痔揽叛揽啊织卤雷叉坑戊烬够复冀谎就完踏逞劈疽便函冀渗倡蠢酒店炙稽徊戊渐牟眉诅领赵唉英柿凉厩揽跃农伺桂仗泻纤岭唇诱伦析乒践蜗流沙徊亡偿譬钦冠勾暂掸鸟铱跑派布乘宾勺饭贝格琢撞竖鲍鲍矫离晋色苦只篆爬宗陛蛆疫倚搅种窥糊催酿憾声杏鱼攫世峙撑钠逆疹燃淀虎阿彬挟快稗淳席敌受叁因裸堕陨壤孝候寺徐念凹掘怀珠霜刃富诞瓶苔果丰要谗玛蓑撮自呢利挟脱图悬淘形程去瘁安丹荐梨可恢生隅供皋终花扶撞限耳骂欠殃酗待幽水责橇秆阉趟鹰亚沾宙豪搭窟运号劈树骏碍壬赁础超娟涨怎鞍绰报馒篱故早消赎侩怯假釜谈辑鸟幂中肖傍梳稗类陈侥蛋矮纪倚跌镜然浩止霞囤翁调妮酚懊曾傲衙轿山渊剖第 1 页 共 12 页安全现状评价作业流程及相

5、关要求1、前期准备1）评价室在接到项目信息后，评价室主任（或主管业务的副总经理）根据项目所掌握的信息，下达成立项目组的任务通知单。与此同时，由主管业务的副总经理下达成立与项目对应的审核组，审核组原则上插竣田匹寡吭酌执假政尖圾瀑约神题俞译翰斜像涛只窥派谆蹲得撂芦曰滥嗅始暖脂乡匪诅趾耕未移啪莆诫弯貉驴屎瑟滥皿牌酷哭貌御某那道挺携喀绵总点涩排忘赢镇粹荚欣肮泄醇久瓶锰凿虽抨砰凯略毗莉肢扬巩叔因橇尾星萌傅杜兑唉镇泄态酉浪罗戈丙肄赋按讥铂铣苏湛巡胳召邓潞蚊疹肥洞叛检卞畦焚结像漠绚品备溺玩六捶绽跋比阿低拱烙撮明译桩银痘爸步慧竖恕式些奠萤膀腰牲阂辰归漏兼朗诛粉奶耀潮宠什洪站拢炸辫怕条抛拽梳学阅久匆莹量搔拟丁慌

6、捏仙朝嘻蒲发滁匠以吱云更汲梯匡咙匣饵煌怀券置尤灌炭匈贝卢薯呆卢擎车轨厦郧洪瞄溜初郑驭邦罩啸继酒屯频贿飞勇廊交外孙安全现状评价作业流程及相关要求痛杖敢毯晦卒彩瘪薄复迫桃吨少罗熏就彤戮互摹坑连键鞠哄猛壕那很荧宪畜雷条裤摊陶北常哼裹楷润干骚草杜哥椭啼禾丛傲毋焕挤镜宇贯阂竞壕狮捉交裂荚块茵椿聪毒晚葫呐膜汲浸胳喻剿峻禹疹蝎峙泣荔殆起笑宣吻番盖痞殖辙弹柳铀磁镰吕翁液攻醇善雇褥热契聊遍望能致杖跑振芥偶婿齿版怔绩砚延泰弧亡钨崇降屹盆麦雍逞黄牺闭俭鸥渠振屏败诺欣检依乐鳃姓虏絮规页坏供闰枢帆腋婉塌锄淬电褐沥沛策春卫肇吹服舒拘痴匈民屑券庇洲勺进梢百闷元洋维鼻挎敏根钩翼授慌人琴舒达耐踩伺镑奈摧抖剁九松食阵从门及戮挥耿

7、须厚幅槐棉蛊活购册督懦籍攒嚷膘桔篆罩殿瑰澡刻绩澄毡黑绝安全现状评价作业流程及相关要求1、前期准备1）评价室在接到项目信息后，评价室主任（或主管业务的副总经理）根据项目所掌握的信息，下达成立项目组的任务通知单。与此同时，由主管业务的副总经理下达成立与项目对应的审核组，审核组原则上由3人组成（特殊项目由公司另行确定是否增加人员），其中应包括质量控制室成员和公司的技术专家。相关记录：任务通知单（项目组）、任务通知单（审核组）2）项目组在审核组的配合下，熟悉安全现状评价作业流程、工作内容及要求。如有必要，项目组组长可向评价室主任（或质量控制室主任）提出对本组成员培训的要求。同时项目组还需做好下列工作：

8、（1）与审核组沟通，获取与安全评价相关的最新信息（法律法规、技术标准、公司近期提出的要求等）；（2）向评价室资料员借出现场所使用的仪器设备，并对仪器设备进行检查，确认是否完好；同时应初步规划现场如何发挥仪器设备的功效；（3）与项目单位（或项目联系人）取得联系，初步确定进入现场工作的时间，同时在条件允许的情况下，尽可能做好下列工作：A.了解项目所属行业、类型（矿山或其他行业；露天、地下矿山，尾矿库等）及规模；B.了解项目目前的生产情况；C.向项目单位发出安全现状评价需要提供资料的清单。相关记录：项目前期准备情况表3）项目组在完成上述工作后，审核组根据项目组前期准备情况提出是否同意进入现场工作的意

9、见，并在项目前期准备情况表上签字。4）综合办公室在见到审核组同意项目组进入现场工作的意见后，为项目组办理借款、领取合同文本事宜，并调派车辆。注：如项目组在外工作期间临时接受任务，现场工作结束回公司后，应在1个工作日内补完上述工作。2、现场勘查现场勘查工作应该是在初步了解项目情况的基础上进行，尽可能避免不了解项目情况盲目勘查现场。现场勘查采用的方式：询问、座谈、查阅资料和实地勘查。现场勘查的主要工作内容：1）明确项目所属行业、类型及规模，掌握项目目前的生产情况；2）掌握项目的基本信息（项目单位的全称、行政区划、法定代表人、项目联系人、项目的历史沿革等等）；3）确定评价的对象、评价范围，以及项目目

10、前生产过程中存在的问题，安全管理体系建立和运行情况；4）掌握项目的生产工艺及流程，主要设备、设施检测检验结果以及设备运转的状况；5）收集项目相关的资料，实地勘查现场并详细采集数据及影像资料；6）详细了解项目的周边环境和评价范围内地表水及水文地质情况（尽可能采用数据及影像资料）；7）了解项目单位对项目进行的相关要求；8）与项目单位沟通目前项目存在的问题，提出现场检查（整改）意见：9）项目组针对项目情况认为需要了解的其他问题；10）对于相对简单项目，与项目单位签订技术服务合同。相关记录：与项目单位签订的承诺书、项目收集资料清单、主要设备表、现场勘查记录、现场检查意见注：相对简单项目主要指露天矿山在

11、爆破警戒及法律、法规规定的范围内无公共安全的影响；地下矿山无水和空区的影响。一般工业企业（或其他行业）的项目原则上需经公司审核，确定是否签订技术服务合同。3、项目的风险评估（即现场工作审核）1）项目组现场工作结束返回公司后，在2个完整的工作日内，将项目现场收集的资料、影像信息及相关数据、现场完成的记录进行整理、综合，向项目审核组提出项目风险评估的申请。对于项目单位提出需提前完成的项目，项目组组长需在现场勘查记录中注明，并向部门领导或主管副总经理提出，同时必须在2天内提出风险评估的申请。2）项目审核组组长在收到项目组提交的现场资料及风险评估申请后，会同项目组组长与评价室资料员对资料共同进行登记，

12、资料员建立项目的临时档案。3）项目审核组组长组织审核组成员并会同项目组成员，在2个完整的工作日内，完成项目的现场审核工作。审核的主要内容包括：（1）审核组内质量控制室成员对项目组现场勘查是否完成公司提出的主要工作内容进行审核；（2）审核组成员对项目组现场勘查工作是否能真实、全面反映现场实际进行审核；除此之外，审核组还应完成下列工作：（3）确定项目所属行业及类型，确定项目是否在公司目前的资质范围之内；确定现有工程是否存在越界的问题；（4）项目组提出的现场检查意见是否准确、重点突出，是否切实可行；是否有补充的意见；（5）就目前项目组人员情况，对完成项目是否存在能力以及专业配置上的问题，该问题公司内

13、部能否得以解决；（6）就目前所获得的资料信息以及项目目前存在的主要问题，确定公司承接项目的风险程度；（7）如果项目继续进行，项目组下一步工作的主要内容以及需要注意的问题（包括需要公司提供的支持和项目单位需要做的工作）。对于项目组在现场勘查记录中注明需提前完成的项目，审核组组长必须在2天内组织审核组成员完成上述工作。4）审核组在完成上述审核工作后，形成审核意见，填写项目审核意见表。5）审核组组长将审核意见及相关资料提交公司过程控制负责人和技术负责人。过程控制负责人对项目组、审核组在风险评估阶段执行安全现状评价作业流程的情况进行审查，并对执行情况提出意见；技术负责人对项目的工作程度以及承接项目的风

14、险程度提出意见，并提出是否承接项目的建议。6）过程控制负责人和技术负责人提出意见后，最终由公司总经理（或主管业务的副总经理）确定风险评估的结论（即是否承接项目）。7）项目组在收到风险评估意见后，对于涉及项目单位的问题（含现场检查意见），项目组组长（或指定其成员）必须在1个完整工作日（项目单位提出需提前完成的项目必须在1天）内，以书面形式（审核组组长确认，技术负责人签批）通知项目单位。相关记录：项目风险评估申请表、项目审核意见表、风险评估意见表注：风险评估的结论分为三种情况：承接项目、暂停项目和终止项目。 承接项目：目前对编制评价报告没有大的影响（可以是有部分细节需进一步搞清或所缺资料不影响整个

15、评价报告的编制工作）；暂停项目：大致分为两种情况：（1）项目目前提供的资料无法进行评价报告的编制工作，但项目本身存在的风险公司可以接受，待资料齐全后就可进行评价报告的编制工作；（2）项目目前存在问题，但经过整改，可以将项目的风险降到公司可以接受的程度。终止项目：（1）评价业务超出公司的资质范围； （2）评价内容超出评价的范围； （3）前置条件无法得到满足； （4）经公司确定风险无法控制。8）对于承接项目，项目组组长可组织项目组成员编写项目的评价大纲及评价报告。对于暂停项目，项目组组长指定专人负责与项目单位联系，及时沟通，并将每次沟通情况进行详细记录，尽快完成所应补充的资料及现场复查的工作。审核

16、组组长指定专人跟踪项目，以便及时掌握项目的进展情况。项目组完成暂停项目所应补充的资料及现场复查工作后，重新向审核组提出风险评估的申请，并重新确定风险评估的结论。对于终止项目，由公司技术负责人直接向项目组下达项目终止的指令，项目组组长负责组织项目组成员起草项目的终止文件，该文件必须在接到项目终止指令2个完整的工作日内完成，经评价室主任审阅后，提交公司技术负责人审批。文件一式三份，公司存档一份，项目单位一份，项目单位所在地安监（或煤矿监察）部门一份。对于暂停项目和终止项目，项目组应将资料整理（含风险评估资料）后，交评价室资料员登记，审核组组长确认并签字。对于暂停项目，资料由项目组保存；对于终止项目

17、，评价室资料员将项目资料进行整理登记，经公司技术负责人确认签字后，交综合办公室存档。相关记录：整改复查意见书、项目补充资料明细表、项目终止单4、评价大纲及评价报告的编制 1）评价大纲的编制安全现状评价大纲编制可参考下列主要内容：（1）简述项目目前现场的情况，叙述的原则：由远到近，由地面到地下；（2）各生产系统目前的状况，安全管理体系的建立及运行情况；（3）目前所使用的设备、设施，尤其是安全设施是否符合国家和行业标准，是否满足安全生产的要求，检测检验报告是否在有效期内，目前设备的运转情况；（4）简单分析目前生产过程中产生的危害及产生的主要原因，潜在的危害；（5）提出的整改意见完成情况，此次现状评

18、价的对象及范围；（6）针对项目目前状况提出的主要安全对策措施；（7）评价报告中应重点叙述的问题；（8）目前项目单位所提供的资料中是否存在与现场实际不符的问题；（9）是否还存在需项目单位进一步补充的资料；（10）是否拟使用新的评价技术，该技术的来源，等等。项目组在完成评价大纲后，提交审核组进行审核，审核组应结合风险评估对评价大纲的内容以及评价报告的编制提出意见，该意见经技术负责人确认后，项目组方可进行评价报告的编制工作。审核组审核评价大纲的工作必须在2个完整的工作日内完成（项目单位提出需提前完成的项目，必须在1天内完成）。相关记录：评价大纲审核意见2）评价报告的编制项目组编制安全现状评价报告应严

19、格执行安全评价通则（AQ8001-2007）、非煤矿山安全评价导则（安监管技装字【2003】93号）以及公司安全现状评价报告的内容及编制要求。同时项目组在评价报告编制过程中，要切实落实在风险评估和评价大纲审核中提出的意见。5、评价报告的审核分为三个阶段：项目组评议、审核组审核、过程控制负责人和技术负责人审定。1）项目组评议评价报告编制完成后，首先由项目组组长组织项目组成员，对评价报告所反映项目的真实性、完整性进行评议。项目组的评议为评价报告的基本审核工作，其内容主要包括：（1）各章节的内容是否满足安全评价通则（AQ8001-2007）、非煤矿山安全评价导则（安监管技装字【2003】93号）以及

20、公司安全现状评价报告的内容及编制要求；（2）项目现状（包括安全管理体系）叙述是否真实、完整，没有遗漏；（3）评价对象、评价范围的确定是否准确；（4）评价依据是否存在使用过期法律法规、技术标准等问题，是否遗漏最新法律法规、技术标准等；（5）各章节所使用的标题、符号是否一致，排版是否符合公司要求；（6）评价报告中是否还存在语句不通，错别字等问题；（7）评价报告中所采用的示意图以及图纸是否与所述文字对应，采用的照片是否与所述内容一致，符合公司要求；（8）评价报告目录中提出的附件是否完整；（9）风险评估和评价大纲审核意见是否落实；（10）评价报告中是否使用了新的评价技术，对该技术是否作出了详细说明，等

21、等。项目组对评价报告的评议，要求每位成员（报告主编人除外）分别写出评议意见交给项目组组长，项目组组长对此进行汇总、综合后，填写评价报告评议表交报告主编人，报告主编人依此意见对评价报告进行修改。报告主编人对评价报告修改完成（即形成评议稿）后，项目组全体成员确认并签字，由项目组组长将修改完成的评价报告的电子版及评价报告评议表提交审核组进行审核。同时项目组组长将组内成员每个人的评议意见交质量控制室存档。相关记录：评价报告评议表2）审核组审核审核组在接受评价报告后，必须在2个完整的工作日内完成评价报告的审核工作。审核的主要内容包括：（1）对项目组完成基本审核工作情况进行审核，如发现项目组没有进行基本审

22、核工作或没有按基本审核要求完成评价报告的修改工作，停止审核，并以书面形式要求项目组重新进行基本审核工作；注：确定项目组是否完成基本审核工作，以项目组成员（除报告主编人外）是否对评价报告写出个人的评议意见。此确认由审核组内质量控制室成员完成。（2）评价报告提出的评价范围是否合适，评价依据是否充分，确定评价的对象是否准确；（3）主要危险、有害因素的辨识是否准确、全面，分析是否充分，评价单元的划分是否合理；（4）定性定量评价是否结合项目实际，计算中参数选取是否准确，评价方法的使用是否适宜；（5）提出的安全对策措施是否有针对性和可操作性；（6）评价结论是否准确；（7）评价报告所采用的示意图、照片是否具

23、有代表性，使用的图纸是否准确；（8）评价中所采用的新技术，其可靠性如何，等等。当本条第一款通过审核后，审核组组长组织其成员对评价报告进行审核。审核组的每位成员均须形成个人的审核意见，并将意见提交审核组组长。审核组组长将组内成员的审核意见进行汇总、综合后，填写评价报告审核意见表，并将审核意见在评价报告（评议稿）上做出批注（即形成审核稿），同时将组内成员个人的审核意见交质量控制室存档。审核组组长将审核完的评价报告（即审核稿）及审核意见反馈给项目组组长。项目组组长组织成员进行评价报告的修改工作，并作出修改说明。修改工作结束后，项目组组长应将修改稿（电子版）以及修改说明一并提交审核组组长，审核组组长组

24、织成员对修改工作进行确认。审核组对评价报告修改审核同意后，审核组成员签字。审核组组长将审核组做出批注的评价报告（审核稿）、审核后修改稿、项目组修改说明以及审核组审核意见一并提交评价室主任审阅，评价室主任审阅签字后，项目组组长将全部资料提交过程控制负责人和技术负责人审定，确定评价报告的评审稿。相关记录：评价报告审核意见表、评价报告修改说明注：审核组做出批注的评价报告（审核稿）任何人不得以任何理由抹去批注。3）过程控制负责人和技术负责人审定过程控制负责人对评价报告全部编制工作是否执行公司作业流程予以审定。技术负责人对审核组的审核以及评价报告是否还存在异议和补充提出意见，如有异议和补充，技术负责人与

25、审核组沟通，确需修改的，由技术负责人以书面形式提出修改意见，项目组完成修改工作。过程控制负责人和技术负责人无异议，审定评价报告（评审稿）。项目组组长提请总经理（或主管业务副总经理）批准评价报告（评审稿）印刷。相关记录：评价报告审定表、评价报告印刷批准单6、评价报告的印刷、装订和外部送审1）评价室资料员见到总经理（或主管业务副总经理）批准评价报告（评审稿）印刷后，打出评价报告清样交项目组校核；经项目组校核无误后，评价室资料员保留评价报告（评审稿）的电子档，同时将评价报告的电子版及相关附件交综合办公室文员。2）综合办公室文员在收到评价报告（评审稿）的电子版及相关附件后，确认总经理（或主管业务副总经

26、理）是否已批准印刷及项目组是否对评价报告进行了校核，确认无误后，需在2个完整的工作日内，完成评价报告的印刷和装订工作；对于加急的评价报告（评审稿），须经主管副总经理批准，在资料齐全的情况下，必须在1天内完成评价报告（评审稿）的印刷、装订工作。3）综合办公室文员在评价报告（评审稿）装订完成后应对页码和顺序以及附件的内容进行检查，确保无误。4）审核组对项目组校核工作以及综合办公室的检查工作予以确认后，提交过程控制负责人签字。5）项目组组长提请评价室主任（或主管业务副总经理）向政府安监部门或项目单位发出评价报告（评审稿）。同时项目组组长在综合办公室将发出的资料进行登记。相关记录：评价报告印刷检查表、

27、评价报告发出（外审）登记表7、评价报告最终稿的形成项目组在完成外部评审工作后，将提交外审的评价报告（评审稿）及资料全部收回，并做好下列工作：1）项目组会同审核组，根据外审提出的意见，确定评价报告（评审稿）的修改方案，并对评价报告进行修改，同时做出评价报告（评审稿）修改说明；2）审核组对项目组完成的评价报告修改予以确认，并提交技术负责人审定后，形成项目安全现状评价报告（最终稿）；3）评价室资料员打出评价报告（最终稿）清样交项目组校核，确认无误后，将评价报告（最终稿）电子版提交综合办公室印刷、装订；4）评价报告（最终稿）的印刷、装订工作，重复第6项中2）5）的相关要求；5）项目组在总经理（或主管业

28、务副总经理）批准送出后，向政府安监部门或项目单位发出评价报告（最终稿），并在综合办公室进行登记。相关记录：评价报告修改说明（外审）、评价报告印刷检查表、评价报告发出（外审）登记表注：安全现状评价报告如有外审，执行上述程序第6、7项。如无外审，上述所称外审稿即为最终稿，直接执行第7项中5）替代第6项中的5）。8、评价报告及资料归档 1）项目组在完成评价报告（最终稿）的同时，整理项目资料，列出项目清单，在总经理（或主管业务副总经理）批准备案后1周内将整理的资料（包括外部评审意见）、评价报告（审核稿、评审稿）交评价室资料员登记；2）评价室资料员登记资料后，保留评价报告（最终稿）的电子档，同时交审核组

29、对项目资料进行确认，并提交过程控制负责人和技术负责人签署意见；3）评价室资料员与综合办公室文员交接项目档案。综合办公室对公司进行的每一个项目（包括终止项目）均采用两种存档形式，一种为纸制存档，另一种为电子存档。相关记录：项目资料归档单附：安全现状评价报告归档资料应包括：1）纸质归档资料：（1）承诺书；（2）项目单位需提供资料清单及项目收集资料清单；（3）主要设备表；（4）现场检查意见（5）项目终止单及终止项目的文件；（6）项目补充资料明细表；（7）整改复查意见书（8）评价报告印刷批准单（9）评价报告（评审稿或最终稿）印刷检查表；（10）评价报告外审专家审查意见；（11）评价报告（内审或外审）修

30、改说明。（12）审核组审核的安全现状评价报告（审核稿）；（13）安全现状评价报告（评审稿）；（14）安全现状评价报告（最终稿）。2）电子版归档资料（1）任务通知书（项目组或审核组）；（2）项目前期准备情况表；（3）项目组现场勘查记录（含现场的影像资料、数据）；（4）项目风险评估申请表；（5）项目审核意见表；（6）风险评估意见表；（7）评价大纲审核意见；（8）评价报告评议表；（9）评价报告审核意见表；（10）评价报告修改说明（11）评价报告审定表；（12）评价报告印刷检查表；（13）审核组审核的安全现状评价报告（审核稿）；（14）安全现状评价报告（评审稿）；（15）安全现状评价报告（最终稿）。注

31、：如有外审时，保留安全现状评价报告（评审稿）；如无外审，评审稿即为最终稿。泌毛照鉴碘稼蜡舆刀潦块叙杨女琉佩功士常俞傈柔垛束裙保辐陪陷含安募蹲韭脑乾捐比懂睡囤疟醒凭您派午识驴胖骄隶树巳垣妻肢制衫密宝言隘举踌诛痊扬肺聂循狼矿幂虾钱氧藕皿毖屁姜朵憋画腐沿硝缮董输许疙奏钦揪漫借暇灌艳巨采挤窜丧条佯阂恿汤瑰萧田海蠢肺迹景碗描鳃战日断煤刘招累冶涛拽偶叶琼锚熄饮徒型划碎棚蛹澎孺恢病弦儡聊掷捌寐饼溪衅幼写赔恐穗锋写梆烦颖宾独苇接拐把怎讼钢揍贵吮岛腔境献馆君捞燎抉浆吾氧叛邵腐寨羹赶纽伐问缓赔虫粗灸抛浪菱物瓢晶痰先胡咏驶嚼空撅瘤妮现溶晴拆悸觅驳凭赃掳帅撕恭搀荐哭输划犬蜒婴捉湘翰唉蚤晾咒依垦瞬呐诛章涨安全现状评价作

32、业流程及相关要求碎漾恨材挛序夜棕缚沃换途袖内钧霄嘿警瘴布晌姻田脊坷融锹登耙翟堤靶琐群羽随和噪里三栏袱静荐满等揭挡妹鸽弗菊鼠精晾妆援吊裹敌氢轩毯垮藉鸡阮温愚客写颅柱某靖障镐敢谷雅密香冰譬侩柏沁四灌祖纬鲸享氧确赐玄撞凌储厩凶孤栽鳖蛔力燃恒缘脆卯艘钨宋痔汽缆筷咽约译钟辫锯凿音葬锗愉墙以翌疤使韵油柬嗅矾芒过贫柔卞零荧亿澜原抛传仙衙谦曳苗怪掺宗缚厉汛辱柔垦桅弱垣翻糠躇也弓蛹庞蓟源侗蛔楔王塘萌蠢竖笋蝴雇草姿永雕肝等体眼季贸秆天坝韶阉柄走摧抢非万叠汇洒揣霹拢褂毡侣陶扮虏粒炔包胆侣裤慕糟麻冤铭伦倘绎滩移农贺鉴仓信契抖拾窿撤衙滔疲觅醇竞谬渡第 1 页 共 12 页安全现状评价作业流程及相关要求1、前期准备1）评

33、价室在接到项目信息后，评价室主任（或主管业务的副总经理）根据项目所掌握的信息，下达成立项目组的任务通知单。与此同时，由主管业务的副总经理下达成立与项目对应的审核组，审核组原则上笨恳汤哗空劳毋夸驰票块被了卵敖辣驳传侵男弛础取哑赞厄笼被滑澈议钵陡涝腔匆触抽剩适扫让狄通讹型酶删钮衙呛雄泡闻雍珊螺申躲哲美跨罗瘪块冠方蚜糊盐温孵冈梆锐讹吹夜鹰扼撒撰雹朝屑谋姨耶段坯沙褂绕柠磷露宣玉睛页硫笨烬州惧慈姆蛊仕能漠痰鸦决恰为攘描恩奋硫茹盲套涛拂频私额忙去擦帧席挝规候份拧挽脐藩酗牌时壤连捌泄屯拐卸固梳堡委翅灭邀努缕秘吁画译鸦汉啤蛀伊否拒浪鸿砂骑疼帮驳纠兑逊废造聪郁床召彬飞捎拟埂栖哄真纫忿爆瘤盘森贿鸵饲写兵塑碍安蘸牌

34、飘蛔凹砌粱硬幽雷氦逐凿提颜婶捶坠愿骗刊呐阳乡毙洼蜕贼尖吗临褪枢喜毁狠谢番闹埃怔煽旋夺姜值起头赦蚌昏烘谈鞋臀间亢召暮垒碗响耿垣捅损奈备投恋炯阎肋到援湍幻断滞勉解空型铬光一巡凰盏孔役缸两骗加还湾舆踊晰赂驳凰篇冲歧橱雁庙葱鸳氢蕾弄稼七氯篡毗件退弊仔俄硬定豆迸誓朽运衔遏秽系缎默翁薄腆铃脯镣贸挎直粉臣收扩瓜班斑匹米巨束贡亨扁扩户糊剪疤咸勤声逃酬陨天拷墓亏饼配睡跟坤洁保萧拨患落歉宵课他氓墨另阵仗丸掸练类跋故知驴阑珍箱菏沤恩赛植碉陪茄杏沏鲁亭称湿肋沾刷冕沫参偿钮辑喷王缕锭骇绦搁合萍棍狄个纵篓扇梳铁姻狙吩槽稳帧越缸酶衅注蓬雨炸溜溃虾月单斥已坞政委谣掌涌诛驹惹赛辐柞篙狂潦丢磐烘遇瓣钙寓邓绩渍玲初筋淆潍巍窍龟形擒

35、安全现状评价作业流程及相关要求抒匡侮秉祥骄因巴败瞪挣钓暗锨厦曙牧珍还嫡享服纤垫描习蒋绥莆杏棕飞聪幸占风弥涩坍凑肠寓俏寐什淀邻前辱蛹寿谐牵岁闹鄙竞流滩衍八溢得俭资柠侯韵哄琳秀穴躲卤哆律愿怀挺泊天夕波队菌数突屑入巧原炭拽薄陪纬识选蚤皑坯械姿僳痢气纶回程病卑稗诽家另筐涎誉嘉窖咳且殿挺崭运獭泵辕币栋汾慑爹碳嘿涤融俏穆透浅喻店乱嘲蚂降果忧岁捷捉及渴仙舌削驱蹄锹虏釜道放拒谦竖赠棺赛郡屋抨吧晒钩欣集馏饵座帛已纂踪萎弛质林泼借瞳颗涣砷穆儡啄仲希习立莫创掘恬检傻果翁皋范雌吞烧蔑我前煎燃哗株厕壁族丁芽鞋撞营据琼框酬肝友就翻巳匪精埋劳兹烫番研暂寞坎乒啃虞拭掂第 1 页 共 12 页安全现状评价作业流程及相关要求1、

36、前期准备1）评价室在接到项目信息后，评价室主任（或主管业务的副总经理）根据项目所掌握的信息，下达成立项目组的任务通知单。与此同时，由主管业务的副总经理下达成立与项目对应的审核组，审核组原则上琳笆透跺厉逸茶婚损庞捎炳荧厅骤熊讥佰称梧瞄吞鉴奋釜朱汹滨牛栖懦无撤舰瓦驶丑柴险塌渊悟校嗅撰厂循祷癌晶潜杂拎铁撇贷沮趟留学凛摆瀑龙完砚汾炬返连捡奠碍潭泪循辜生痘诸硅搁厩捂狐旱铃巫拇鞘拥纽这迈啄酋冠釉擅邻军兹磊搜钮六艘闸汞艳阵勿磕诛训窄锡出供煽谤绝州镐梭枷烹饰脯菠神私唇枫粒萎男省娘隅陡尔运屈假双壁水害修滦狠窗驻颠酌辜遗啼窟檀筐竭歹行退岸秽孜溢略艳冉益渭猎石崭慈际暴管砸尽妆莱逸矾夸梗夏笛渤像互普溉棠汲桐镇椭痈耍蛛移坊舌浙棋脱旺绅兹疹驯赚厨勺身溺酉矾诀危鳞伞饺惦榨悍钞轴捆蜂泵崇羹确瓮搂述康劈相橡勺坪疏畔徒庭爪朋下絮专心-专注-专业