三级综合医院评审标准细则-安徽医院管理协会(共17页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上十六、临床检验管理与持续改进评审标准评审要点评审方法4161临床检验部门设置、布局、设备设施符合医疗机构临床实验室管理办法，服务项目满足临床诊疗需要，能提供 24 小时急诊检验服务。41611 临床检验项目满足临床需要，并能提供24小时急诊检验服务，实施“危急值报告”制度。416111临床检验项目满足临床需要。【】1按照医疗机构临床实验室管理办法的要求，全院临床实验室集中设置，统一管理，资源共享。2对本院临床诊疗需要，而不能提供的特殊检验项目，可委托其他三级甲等医院提供服务。3.在申请评审前执行。1查医院所有实验室分布，重点检查血液科、内分泌、风湿病、皮肤科、感染科等

2、小实验室2提供检验项目一览表供检查3提供通过其他医疗单位向临床提供的检验项目清单。【】符合“”，并1医院能为临床提供属于收费范围的全部检验项目。2外包项目有服务协议，合同及质量保证文件。1统计本院开展和委托开展的检验项目是否涵盖属于收费范围的全部检验项目2查服务协议、合同及委托单位质量保证文件（室内质控，室间质评）416112 能提供24小时急诊检验服务。【】1能提供24小时急诊检验服务。2明确急诊检验报告时间，临检项目30分钟出报告，生化、免疫项目2小时出报告。3. 在申请评审前执行。 1现场查急诊化验室2提供急诊检验项目一览表3急诊项目报告时间对外公示【】符合“”，并1检验项目满足危急情况

3、下诊疗需求，开展必须的常规检查。2抽检90%的急诊检验项目在规定时间内报告。1查急诊化验室需开展的检验项目2随机抽查或在LIS系统调取50份化验单，统计在规定时间内报告的合格率【】符合“”，并 1. 抽检95%的急诊检验项目在规定时间内报告2.有主管部门监管记录（问题与缺陷），对存在的问题与缺陷有持续改进的事实。3. 在申请评审前执行1年以上。1统计在规定时间内报告的合格率2查主管部门监管记录3.查整改记录41612 实施危急值报告制度。【】1有危急值报告制度与报告流程。2. 在申请评审前执行3随机抽查相关人员对危急值报告项目和范围的熟悉程度。1查危急值报告制度和流程2现场询问急诊化验室工作人

4、员【】符合“”，并 1.与临床共同制定危急值报告项目和范围，定期审定完善。2.有危急值报告记录（至少有报告人、患者信息、结果、接电话人等）。1 检查与临床讨论记录和定期审定记录2 查危急值报告登记本【】符合“”，并1. 在申请评审前执行1年以上。2. 有主管部门监管记录（问题与缺陷），对存在的问题与缺陷有持续改进的事实。1查危急值报告登记本2查主管部门监管记录3. 查整改记录41613 检验项目、设备、试剂管理符合现行法律法规及卫生行政部门标准的要求。【】1检验项目符合卫生行政部门准入范围。2检验仪器、试剂三证齐全，符合国家有关部门标准和准入范围。仪器、试剂三证均在有效期内。3检验收费经过物价

5、部门核准。1查检验项目一览表，与卫生行政部门准入范围比较2现场随机抽查12项仪器、试剂三证3现场随机抽查24项检验项目收费，并与物价部门核准的收费进行对照【】符合“”，并 1主管部门定期对开展项目和仪器、试剂管理进行监督检查，对存在问题及时改进。2进行恰当的方法学验证以保证准确度、精密度、灵敏度、线性范围、干扰及参考范围设定等各项技术参数均能符合临床使用需求。1查主管部门督查记录2随机抽查12个检验项目方法学验证及评价记录41614 有新项目审批及实施流程。 【】1 有新项目审批及实施流程。2 新项目开展应至少包括以下几个步骤：（1）新项目开展前应收集相关的检验资料。（2）征求相关临床科室专家

6、意见。 （3）评估新项目开展的意义。（4）评估开展该检验项目所需人力、设备及空间资源。（5）核定该项目开展所需仪器、试剂的三证是否齐全。（6）核定该项目的收费情况或在卫生与物价行政部门备案情况。1查新项目审批及实施流程2查近两年所开展的新项目资料（至少2项），包括：相关参考文献、临床专家意见、临床意义评估、开展项目所具备的条件（人力、设备、空间）评估、开展新项目所需的设备和试剂三证、收费备案资料等【】符合“”，并 1.进行恰当的方法学验证以保证准确度、精密度、灵敏度、线性范围、干扰及参考范围设定等各项技术参数均能符合临床使用需求（评审前1年的新项目方法学验证文件）。1查新项目确认记录和文件【】

7、符合“”，并新项目开展符合规范，审批资料完整，为提高诊疗质量提供支持。至少有2份完整的资料（包括申请、审批、应用评价等）4162有实验室安全流程，制度及相应的标准操作流程，遵照实施并记录。41621 有实验室安全管理制度和流程。【】1检验科主任为实验室安全责任人。2有实验室安全管理制度和流程。严格规定各个场所、各工作流程及不同工作性质人员的安全准则。3保存完整的安全记录。4开展安全制度与流程管理培训，相关人员知晓本岗位的履职要求。1有文件规定科主任为实验室安全责任人2查实验室安全管理制度和流程及安全准则3查安全记录4查培训记录，现场提问12名工作人员【】符合“”，并1各实验室设置安全员,负责各

8、个场所的安全。 2保存完整的各项安全相关活动记录。1有文件规定科室安全管理员2查近两年安全相关活动记录【】符合“”，并严格执行安全规程，定期进行安全检查，定期研究安全管理，保障实验室安全，各项记录完整。查近两年记录，包括安全检查及相关会议记录41622 实验室进行生物安全分区并合理安排工作流程以避免交叉污染。【】1实验室生物安全分区合理，有明确的实验室生物安全等级标志。2合理设计工作流程以避免交叉污染。1现场检查实验室分区、生物安全等级标志2现场检查工作流程（包括人员流程、标本流程和污物流程）【】符合“”，并1进入分子生物学实验室、初筛实验室需通过相关门禁识别装置后方可进入。2有主管部门监督检

9、查。1现场检查分子生物学实验室和HIV初筛实验室门禁装置2查主管部门监督检查记录【】符合“”，并1结核检测实验室应至少达到2实验室标准。2无违规情况。1现场检查2以上各项检查无违规41623 实验室配置充分的安全防护设施。【】1根据工作人员的不同工作性质，按照行业规范进行充分的个人防护。2配备洗眼器、冲淋装置及其他急救设施及耗材，并保证以上设施可正常工作。3设立适当的警示标识，对生物安全、防火防爆安全、化学安全等做出充分警示。4如开展放射免疫分析和其他使用放射性同位素的检测，保证使用放射性同位素时患者和工作人员的安全性。5对相关人员进行培训。1现场检查工作人员个人防护情况2现场检查洗眼和冲淋装

10、置，并试用3现场检查生物安全、防火防爆等警示标识4现场检查放免分析安全措施5查相关人员安全培训记录【】符合“”，并1根据实验等级设置个人防护，能执行。2实验室出口处设有专用手部消毒设备。3各种设施定期维护，保障正常。1根据具体岗位，有文件明确规定个人防护要求，根据规定，现场检查执行情况2现场检查3检查消毒设备定期检查维护记录【】符合“”，并实验室安全防护到位，有实验室工作人员健康档案管理。查实验室工作人员健康档案41624有消防安全保障。【】1建立易燃、易爆物品的储存使用制度。2设置专门的储藏室、储藏柜。3指定专门人员负责实验室的消防安全。4定期检查灭火器的有效期。5保持安全通道畅通。1查易燃

11、、易爆物品的储存、使用制度2现场检查储藏室、储藏柜3科室有文件规定指定消防安全管理员4查灭火器检查记录5现场检查安全通道，保证畅通【】符合“”，并1定期检查各种电器，电路是否存在安全隐患。2对消防安全检查发现的问题，及时整改。1查定期检查记录2查整改实例记录【】符合“”，并有关人员掌握消防安全知识与基本技能，进行消防演习并持续改进。现场抽查12名工作人员消费安全知识和逃生技能，查消防演习影像记录41625 实验室制订各种传染病职业暴露后的应急措施，并详细记录处理过程。【】1制订各种传染病职业暴露后应急预案。2相关人员知晓职业暴露的应急措施与处置流程。1查应急预案2现场抽查12名工作人员应急措施

12、及处置流程【】符合“”，并对实验室工作人员进行职业暴露的培训及演练，并作相关记录。查培训记录及演练影像及文字记录【】符合“”，并有职业暴露处置登记及随访记录，有根据职业暴露的案例分析改进职业暴露管理。查职业暴露处置登记及随访记录，及改进措施41626 实验室制定针对不同情况的消毒措施，并保留各种消毒记录。定期监控各种消毒用品的有效性。【】1制订针对不同情况的消毒措施并实施。 2定期监控各种消毒用品的有效性。3有标本溢洒处理流程。4相关人员掌握消毒办法与消毒用品的使用。1查不同环境和岗位消毒措施规定及实施记录2查消毒用品有效性定期监控记录3查标本溢洒处理流程4现场抽查12名工作人员【】符合“”，

13、并1保留各种消毒记录，记录完整。 2定期对消毒用品的有效性进行监测。3主管部门定期检查、分析、反馈、整改。1查消毒记录2查消毒用品（如紫外灯）监测记录3查主管部门定期检查记录【】符合“”，并根据监测结果分析，持续改进消毒管理。 有改进消毒管理的实例41627 实验室废弃物、废水的处置符合要求。【】依据相关法律法规要求制定实验室废弃物、废水的处理流程并落实。查废弃物、废水处理流程文件及处理记录【】符合“”，并1有明确的责任人，定期检查整改，以保证对人员及环境的危害降至最低。2主管部门有监管记录，有改进措施。1科室有文件规定废弃物处理责任人，查定期检查记录2查主管部门监管记录【】符合“”，并实验室

14、废弃物、废水处理登记资料完整，处理规范，无污染事件发生。有一年以上完整的记录，无污染事件发生41628 实验室应建立微生物菌种、毒株的管理规定，并安排专人进行监督。【】1建立微生物菌种、毒株的管理规定与流程。2微生物实验室有专人负责菌(毒)种管理。1查微生物菌种管理规定和流程2微生物实验室有明文规定菌种管理人【】符合“”，并1样品收集、取用有相应的过程记录。2有相应的应急预案。3主管部门有监管记录，有改进措施。1有菌种使用记录2有菌种遗漏、误用、感染应急预案3有主管部门监管记录【】符合“”，并实验室微生物菌种、毒株收集、取用、处理记录完整，无意外事件发生。有1年以上完整记录，无意外事件发生41

15、629实验室建立化学危险品的管理制度。【】1建立化学危险品的管理制度。2建立化学危险品清单和安全数据表。3指定专门的储存地点，专人管理，对使用情况做详细记录。4有化学危险品溢出与暴露的应急预案。5相关人员对制度和预案的知晓率100%。1查管理制度2查化学危险品清单3现场检查储存地点和使用记录4查应急预案5现场抽查12名工作人员对制度和预案的知晓率【】符合“”，并有主管部门监管的记录。查主管部门监管记录【】符合“”，并有根据监管情况，持续改进危险品管理工作。制度、预案、记录齐全，有持续改进实例4163由具备临床检验专业资质的人员进行检验质量控制活动，解释检查结果。41631 有明确的临床检验专业

16、技术人员资质要求。【】1医院明确规定临床检验工作人员的资质与能力要求。从事临床检验工作的专业技术人员应当具有相应的专业学历，并取得相应专业技术职务任职资格。2分子生物学实验室、初筛实验室检验人员经培训考核后持卫生行政管理部门核发的上岗证方可独立工作。3大型生化分析仪操作人员经过考核后持卫生部核发的上岗证上岗。1查医院对检验人员资质与能力要求规定文检，查工作人员学历、职称资格证书2查分子生物学实验室、初筛实验室检验人员培训上岗证。3查大型生化分析仪操作人员培训上岗证【】符合“”，并1分子生物学实验室、初筛实验室60%员工持证上岗。2生化室80%的员工持卫生部核发的大型生化分析仪上岗证。1查分子生

17、物学实验室、初筛实验室人员名单和上岗证2查生化室人员名单和上岗证【】符合“”，并科室负责人具备检验专业副高及以上技术职称。查检验科负责人职称复印件41632 不同实验室组织有针对性的上岗、轮岗、定期培训及考核，对通过考核的人员予以适当授权。【】1不同实验室应组织有针对性的上岗、轮岗、定期培训及考核，对通过考核的人员予以适当授权。2选择并授权具有相关资质、经验丰富及较高技术水平和业务能力的人员负责检验全程质量控制工作及结果解释工作。1查岗位培训、考核记录，及不同岗位授权记录2查质量控制和结果解释人员的资质和授权【】符合“”，并对授权工作实行动态管理。有主管部门监督检查，评价培训效果。1随着岗位变

18、动，实行动态授权2查主管部门督查、评价记录【】符合“”，并培训及考核记录完整，有授权人员的定期评价，工作人员无超权限范围操作。有一年以上完整记录，科室人员现从事的岗位与授权相符4164检验报告及时、准确、规范，严格审核制度。41641 保证每一项检验结果的准确性。【】实验室应采用量值溯源，校准验证，能力验证或室间质评，实验室间的比对等方式充分保证每一项检验结果的准确性。随机抽查24项检验项目的量值溯源、校准验证、能力验证资料【】符合“”，并开展室内质控与室间质评，保障检验质量。随机抽查24项检验项目的室内质控和室间质评资料【】符合“”，并室内质控与室间质评结果达到质量控制目标。查质量控制目标文

19、件，抽查24项检验项目室内质控与室间质评结果并与质量控制目标比较41642 严格执行检验报告双签字制度。【】1严格执行检验报告双签字制度（急诊除外）。2指定经验丰富，技术水平和业务能力较高的人员负责检验报告的审核。 1抽查10份化验单2查报告单审核人员是否是有资质的授权人员【】符合“”，并 1审核重点识别分析前阶段，由于标本不规范所带来的结果错误。2对于识别出的分析前不合格标本，应保留相关记录。3制定复检制度并保留相关的复检记录。1查标本验收标准2查不合格标本记录3查复查标准、复查制度及复查记录【】符合“”，并有根据审核结果进行整改的措施，持续改进检验报告质量。有整改措施和实例41643 检验

20、结果的报告时间能够满足临床诊疗的需求。 【】1严格遵守国家或地方卫生行政管理部门的相关规定，制定明确的检验报告时限（）。2定期评估检验结果的报告时间。3明确规定“特殊项目”清单。特殊项目的检测，原则上不应超过2周时间；提供预约检测。1对各检验项目有明确的报告时限，并公示2查报告时间评估记录3查特殊项目清单及报告时间【】符合“”，并1临检常规项目30分钟出报告。2生化、免疫常规项目1个工作日出报告。3微生物常规项目4个工作日。4时限符合率90%。各项临检、生化、免疫和微生物各随机抽查10份报告单（祝愿病历或门诊病人），评价符合率【】符合“”，并对存在的问题持续改进有成效。查科室自查和改进记录41

21、644检验报告格式规范、统一。【】1检验报告单格式规范、统一，有书写制度。2报告单提供中文或中英文对照的检测项目名称。3检验报告采用国际单位或权威学术机构推荐单位，并提供参考范围。4检验报告单包含充分的患者信息，标本类型、样本采集时间、结果报告时间。5有双签字。随机抽查10份报告单，检查内容：格式、检验项目名称中英文对照、报告单位、参考范围、患者信息、标本类型、标本采集时间、结果报告时间、双签名等。【】符合“”，并1科室有专门人员定期自查、反馈、整改。2有主管部门监督检查、反馈，落实整改措施。1查科室自查、反馈、整改记录2查主管部门督查记录【】符合“”，并检验报告合格率100%。抽查的10份报

22、告单全部符合要求4165有试剂与校准品管理规定，保证检验结果准确合法。41651 有管理试剂与校准品制度，保证检验结果准确合法。【】1有试剂与校准品管理的相关制度。 2专人管理，有明确的岗位职责。1查试剂与校准品管理制度2科室有文件规定专人进行试剂和校准品管理【】符合“”，并1试剂与校准全部符合法规规定的标准。2医院统一采购，途径合法。3有使用登记制度。1试剂与校准品三证齐全2查医院试剂采购途径及出入库记录3查试剂及标准品使用记录【】符合“”，并1试剂全部符合国家标准，获得相应的批准文号。2无因试剂和校准品管理问题影响检验结果的准确性的情况发生。1抽查试剂、校准品三证2查近一年室内质控记录及失

23、控原因分析4166为临床医师提供合理使用实验室信息的服务。41661实验室与临床建立有效的沟通方式。【】1实验室与临床建立有效沟通机制，通过多种形式和途径（如电话或网络等），及时接受临床咨询。2实验室通过有效的途径（如参与临床查房、现场宣讲、提供网络资料等）宣传新项目的用途，解答临床对结果的疑问。1查沟通制度及沟通记录2查新项目宣传资料及记录【】符合“”，并定期对咨询情况和沟通信息进行总结分析，针对共性问题，开展培训。查与临床沟通、接收咨询及开展培训记录【】符合“”，并建立检验与临床的科间协调会议制度，每年1-2次，共同改进检验工作质量和服务质量。查会议记录4167科主任与具备资质的质量控制人

24、员组成团队，能够用质量与安全管理核心制度、岗位职责与质量安全指标，落实全面质量管理与改进制度，开展室内质控、参加室间质评；对床旁检验项目按规定进行严格比对和质量控制。41671 由科主任与具备资质的质量控制人员组成质量与安全管理小组，制定质量与安全管理计划和质量控制指标，开展质量管理工作。【】1由科主任与具备资质的质量控制人员组成质量与安全管理小组，组成人员结构合理，可覆盖各实验室，有明确的职责。2有质量与安全管理工作计划并组织实施。3建立质量体系文件，包括质量手册、程序文件、标准操作规程和记录表格等。4有质量与安全监控指标，并定期进行量化评估。5相关人员知晓本岗位的履职要求。1查科室质量与安

25、全管理组织及职责及分工2查工作计划及实施记录3查质量体系文件，包括质量手册、程序文件、SOP和记录表格4查定期量化评估记录5现场随机抽查12名工作人员，了解对岗位履职要求【】符合“”，并质量体系完整，质量与安全监控指标覆盖全面，能监控分析前、中、后关键流程。现场检查质量与安全监控指标是否能监控分析前、中、后关键流程【】符合“”，并有质量与安全管理完整资料，体现持续改进成效。质量体系文件运行1年以上，有完整的记录和持续改进实例。41672有完整的标本采集运输指南交接规范，检验回报时间控制等相关制度。【】1实验室与护理部、医院感染控制部门共同制订完整的标本采集运输指南，临床相关工作人员可以方便获取

26、。2实验室有明确的标本接收、拒收标准与流程，保留标本接收和拒收的记录。3对标本能全程跟踪，检验结果回报时间（）明确可查。4标本处理和保存专人负责，标本废弃有记录，储存标本冰箱有温度24小时监控。5对临床相关人员进行定期培训。1查标本采集运输指南是否完整、可行2查标本接收、拒收标准和流程及标本接收和拒收记录3查信息系统对标本是否能进行全程跟踪，根据报告单查TAT4查各实验室标本处理/保存核废弃记录，查冰箱温度记录5查培训记录【】符合“”，并1实验室与护理部、医院感染管理部门有监管流程与记录。2根据监管情况，针对存在问题落实整改措施。1查临床标本标本采集、运输监管记录2. 查整改落实实例【】符合“

27、”，并1标本采集、运送规范，标本合格率95%。2标本交接记录完整，标本保存符合规范。1查标本接收和拒收记录2查标本交接记录41673常规开展室内质控。【】1室内质控覆盖实验室全部检测项目及不同标本类型。2保证每检测批次至少有1次室内质控结果。3制定实验室室内质控规则。4室内质控报告有负责人签字。5室内质控重点项目：（1）临床化学、免疫学、血液学和凝血试验的质量控制流程。（2）血涂片评价和分类计数的质量控制流程。（3）细菌、分枝杆菌和真菌检测的质量控制流程。（4）尿液分析和临床显微镜检查的质量控制流程。（5）采用质量控制鉴别病毒鉴定试验中的错误检验结果。（6）病毒鉴定的实验室须保留相关记录。（7

28、）对未知标本进行血清学检测时, 须同时进行已知滴度的血清阳性质控和阴性质控。1查开展室内质控项目一览表2查室内质控记录3查室内质控规则4查室内质控报告5查室内质控重点项目流程及记录【】符合“”，并1定期评估室内质控各项参数及失控率。2有效处理失控，应详细分析失控原因，处理方法及评估临床影响，提出预防措施。1查质量控制小组对室内质控评估记录2查失控原因分析、处理记录及预防措施【】符合“”，并室内质控文件齐全，记录完整。根据失控原因分析，持续改进检验质量。有1年以上完整的室内质控记录、失控分析报告和持续改进实例41674参加室间质评或能力验证计划。【】1参加省级室间质量评价计划或能力验证计划。2室

29、间质评或能力验证应覆盖实验室内全部检测项目及不同标本类型。3明确无法提供相应评价计划的项目的目录/清单。4对无法提供相应评价计划的项目，应有替代评估方案。1查参加全省室间质评记录2查开展的室间质评项目一览表3提供无室间质评的检验项目清单4查无室间质评检验项目的替代评估方案及评估记录【】符合“”，并参加国家级室间质量评价计划或能力验证计划。查参加全国室间质评记录【】符合“”，并参加国际室间质量评价计划或能力验证计划。查参加国际能力验证记录41675保证检测系统的完整性和有效性。【】 1制定并严格执行临床检验项目标准操作规程和检验仪器的标准操作、维护规程。2使用的仪器、试剂和耗材应当符合国家有关规

30、定。3对需要校准的检验仪器、检验项目和对临床检验结果有影响的辅助设备定期进行校准。1查检验项目、检验仪器SOP文件2仪器、试剂和耗材三证齐全3对生化分析仪、血细胞分析仪有定期校准记录【】符合“”，并 1有专人负责仪器设备保养、维护与管理。2有定期校准、维修维护记录。1有文件规定每一台大型仪器的专门负责人2查仪器校准、维护保养记录【】符合“”，并仪器设备规范操作合格率100%。1对照SOP现场检查、询问操作程序41676 所有项目均应开展室内质控，并参加室间质评。【】有规定对所有项目开展室内质控，并参加室间质评。1查POCT的室内质控和室间质评记录【】符合“”，并1定期对结果进行比对，并包括大型

31、仪器检测结果与各点之间的比对，并明确比对的允许偏倚。2对超出允许范围的应及时进行校准和纠正，有工作记录。1查定期比对记录、比对报告2对超出允许偏倚范围的仪器有校准、纠正措施和记录【】符合“”，并项目比对100%。重点查内分泌科、小儿科、ICU等科室POCT仪器的比对情况41677实验室信息管理完善。【】1建立实验室信息管理系统，与医院信息系统联网。2实验室信息管理系统贯穿于检验全程管理。1有LIS系统，并与HIS联网2信息系统可以对标本、试剂、耗材进行全程管理【】符合“”，并 1提供自助取化验报告单系统。2标本使用条形码管理。1现场检查报告单自助打印系统2现场检查标本条形码管理【】符合“”，并实验室数据至少保留3年以上在线查询资料。现场在线查询近3年实验室数据专心-专注-专业