原材料验收控制程序（精）(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上慈溪市立奇电器有限公司LQ/QP016-2009 原材料验收控制程序1、 目的规范原材料进厂作业行为,优化原材料从收货到入库的整个流程,确保公司对原物料的有效控制。 2、 范围适用于公司所有生产所需的原材料从供应商送货到原料仓库入库的整个过程。3、 术语定义本程序采用 ISO9000:2008标准的术语定义及以下术语:3.1、紧急放行:因生产急需来不及按规定要求检验而对产品采取的特许放行;3.2、让步接收:对不合格品的一种降低接收标准的处置,让步接收产品应保持记录和可追溯标识。4、流程 5、执行方式5.1、交付5.1.1、供应商应按照采购订单的要求及时、足额向我司提供

2、合格产品,在交付产品时应同时提交以下文件:采购订单复印件;送货单 ;检验报告或其他质量证明文件。5.1.2、交付产品的标识应清楚标明以下内容:产品名称、规格及我司的物料编码;包装数量;生产日期 /批号;供应商名称、地址;采购订单号(外协产品 ;Rohs 标识 (适用时 。5.2、暂收5.2.1、原物料仓库管理员收到产品后应根据采购订单 、 送货单查对产品标识并点收数量,如有不符应及时 通知采购部与供应商联系解决。5.2.2、原物料仓库管理员应开立原材料验收记录 (LQ/QP016-01通知进货检验室检验。5.3、紧急放行5.3.1、 如果产品生产急用(生产线停工待料 ,而产品的检验周期较长时,

3、经制造部申请、品质部批准可以将部 分产品予以紧急放行,放行量应以检验周期内生产线的用量为限。5.3.2、进货检验室应及时组织对放行产品余下部分的检验和验证。5.3.3、制造部应对使用紧急放行的物料加工的成品予以标识控制,在必要时应能进行追溯。5.3.4、紧急放行应在原材料验收单 (LQ/QP016-01上予以记录,包括放行的理由、结果。5.4、检验5.4.1、 IQC 检验员应验证供应商是否为合格供应商及相应产品的质量证明文件,核对产品标识(5.1.2节及包 装是否符合规定;5.4.2、检验按照相应的原物料检验标准及采购订单相关规定执行。5.4.3、检验情况应记录在原材料验收记录 (LQ/QP

4、016-01上,并反馈给原物料仓库管理员以便办理入库或 退货手续。5.5、标识5.5.1、检验员应根据检验结论在产品标识上施加“合格”或“不合格”的标识,并将不合格产品隔离放置等待处 理。5.5.2、紧急放行产品应施加“紧急放行”标识;5.5.3、经批准让步接收的不合格产品施加“让步接收”标识。5.6、入库5.6.1、原物料仓库管理员应及时将合格品、让步接收的不合格品、紧急放行的产品办理入库手续。5.6.2、仓库管理员应核对产品数量、检验结果,只有经批准接收的产品才可以入库。5.7、让步申请第 5.4节检验不合格的产品, 如果不能重新安排采购或换货而生产急用时, 采购部可以提出让步接收申请并

5、填写在原材料验收记录 (LQ/QP016-01上。否则按第 5.10节执行。5.8、让步接收5.8.1、制造部应评估产品的不合格对生产的影响是否在可控制范围内。5.8.2、技术部主管工程师应评估产品的不合格特性对于成品的影响是否在可控制范围内。5.8.3、品质部应评估产品的不合格特性对于公司提交合格成品的影响是否在可控制范围内。5.9、反馈和索赔品质部应及时编制 供应商质量纠偏单 LQ/QP016-02将产品不合格的情况及由此给公司造成的损失反馈给采购部,由采购部向供应商反馈和索赔,必要时亦可直接向供应商索赔和反馈。5.10、退货对判退的产品及检验时发现的不合格样品及制程中发现的不合格品由采购部办理退货手续。 6、记录6.1、本程序要求的记录保存期为 5年6.2、 原材料验收记录 LQ/QP016-016.3、 供应商质量纠偏单 LQ/QP016-02慈溪市立奇电器有限公司 交验号编号规则:YY(两位年号+MM(两位月号+DD(两位日期+XXX(三位流水号 本单一式三联:第一联 进货检验室 第二联 原材料库 第三联 采购部 原料验收控制程序 LQ/QP016-2009 文件履历表 文件编号 文件名称 版号 LQ/QP016-2005 原材料验收控制程序 修订理由 文件类型 保密等级 编制 审核 QMS 程序文件 一般 批准 -6- 专心-专注-专业