材料管理规定(试行)(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上汽机施工处材料管理规定（试行）1.目的:为适应公司内部经营考核管理办法，促进施工处物资管理规范运作，提高施工处经营管理质量，降低成本，节省开支，并有效地配合安装工作的顺利进行，加强对材料物资的管理控制，特制定本管理办法。2.适用范围: 本制度适应施工处承揽的各项工程及自营市场项目，包括由公司控制管理或使用的顾客财产（甲方物资）、公司管理购置所有材料物资。3.材料计划管理：3.1在工程前期依据项目工地内部分工，施工处对设计院提供的施工图纸组织进行图纸会审，会审后将各卷册的图纸材料进行汇总整理成材料清册，以材料清册形式由材料员统一提交材料订货计划。3.2施工用措施型材料的

2、物资计划由分管技术员编制，施工处负责人审核，由综合班材料员负责上报（除氧器、高低加托运、凝汽器组合、锅炉冲管等大的施工方案由各工地交流、审查后，通用的措施型材料由施工处总部统一调配，不足部分经总部批准后，由各工地自行补充）。3.3因工地内部分工变化或设计变更增加的材料计划由分管技术员编制，施工处专工或负责人审核，由综合班材料员负责上报。3.4各分管技术员根据工程进度，每月15日前编制下月物资需用计划报综合班材料员，材料员汇总后及时上报物资部门联系进货，并随时对材料到货情况进行跟踪。3.5施工处施工管辖范围内的顾客财产（设备、材料、备品、备品、备件、专用工具、包装物、防护物）执行甲方物资计划管理

3、。3.6物资需用计划单的签收、保管存放执行公司有关规定。4.综合班物资领用管理：4.1物资的领取一般由综合班负责,该班领料人员应摸清每月工程材料需要量和需用日期,并保证用料班组在施工前将合格物资备足备齐。4.2综合班可以对一些零碎的钢材、型材等可根据材料清册所列数量统一领回，尽量节省资源消耗,提高工效。 4.3综合班领料人必须凭借材料员所开领料单领料，材料领出前必须认真查看所领材料的数量、名称、规格型号、材质是否与计划相符，查看材料有无缺陷，有无质量证明书，确认合格后方可领回。不得错领、少领或随意涂改领料单，要保证材料的可追溯性。4.4施工处管辖范围内的公司控制管理顾客财产的备品、备件、专用工

4、具等不得领取，确因工程施工需要必须领取时，工程技术人员需并办理必要的手续，施工班组负责保管，施工结束或工程竣工后班组技术员负责归还顾客的所有财产，并必须办理相应移交手续永久备查（工程质保金收回后）。4.5领料必须及时、准确，如无特殊情况而影响施工的由综合班领料人负责。5.物资搬运：5.1物资领用的装卸、运输要充分考虑可能造成人身伤害、机械、设备事故、对环境的影响，预防发生不必要的损失；领用人员做好必要的防护，厂内运输按规定限速行驶。5.2参加设备、材料搬运的特种作业人员必须经过必要培训，持证上岗；对使用参与搬运的机械、索具进行必要的检查，确保其符合标准要求。5.3化学危险物品的搬运同时执行公司

5、化学危险品管理办法。5.4顾客财产搬运施工处原则上由施工归口班组专人搬运制度。5.5大件物资搬运前编制特定的运输方案或“作业指导书文件”，并严格执行。6.综合班物资的存放与保管:6.1工程开工前，施工处技术组将专业管辖的物资储存场所、施工组合场地、汽机房零米（一般储存特殊要求物资）及可能的存放场所，技术组绘制材料存放定置图；领来的小型管材、型材、加工件等易丢失件放置在专用材料库房，常用工器具及消耗性材料放在大工具房内。6.2物资保管员针对物资类别、性质及存放要求提前做好接受准备工作，如场地、机具、人力、检验和计量方法等。6.3物资保管员应依据计划、规范、验标对领用物资进行详细检验，因技术原因验

6、收有难度的及时与技术人员或施工处负责人联系协助验收。验收内容包括：产品规格、型号、材质、数量、外在质量、产品说明书、合格证（质量证明书）是否齐全、有效。6.4物资保管员应对入存的材料分类存放、合理码垛、标示明确，设置必要的防火设施，预留必要的搬运和消防通道，并标记应明显。6.5物资应有专人（物资保管员）保管和发放，并做好台账记录，每月两次对材料进行盘点，做到帐、卡、物三相符；材料保管应做到无亏损、无锈蚀、无腐烂变质等事故。6.7非一般通用物资材料，物资保管员应根据各技术员所提材料计划分别建档、存放及领用，以免错误发放。6.8综合班班长、物资保管员负责对施工处各工地之间内部的物资借用、调拨时应填

7、写物资调拨单，并根据实际情况补报、追补同型号、规格的物资，应尽量避免影响施工进度。6.9物资库房、施工处工具房应做到窗明、地净、料架整洁；材料存放场地要平整，无垃圾杂草。材料保管应做到无丢失、无亏损、无锈蚀、无腐烂变质等事故。7.班组所需物资的领用与发放:7.1材料清册和物资需用计划是综合班材料管理人员发放材料的依据。因此班组在做物资需用计划时要尽可能全面地体现需用材料的情况，以免对现场施工造成影响。7.2综合班物资保管员在发放材料时，要对照分管技术员开具的领料单(各工地自制)与物资需用计划和材料清册，两者相符方可发放材料，同时让领料负责人在物资需用计划和材料清册上签字（外协队设专职材料员领料

8、）。7.2非一般通用物资材料，物资保管员应根据各技术员所提材料计划分别建档、存放及领用，以免错误发放。7.3班组领用物资材料应与本班施工项目及技术员所提计划相符，施工人员用料时进行必要的检查与验收，防止误用、错用现象发生。7.4物资保管员做好班组物资材料领用台帐；应认真发料，防止错发,如因错发造成延误工期、停工事件等损失时，由物资管理员负主要责任，领用人员也应负相关责任。7.5严禁施工人员错拿、乱用材料，因错拿、乱用造成施工损失、工程质量事故的由当事人完全负责，施工处视事故情节严肃处理。7.6施工处任何人员因违反管理程序、擅自作主及自身原因造成的一切事故，所发生的材料超支部分施工处视情节性质给

9、予一定的处分，造成严重后果者可移交公司、司法部门处理。8.材料回收:8.1各班组施工项目竣工后,要做到“工完料尽场地清”，把安装余料整理分类，摆放整齐，由综合班统一运回。各班组要提高措施型材料的回收率和再利用率，对回收率和再利用率达不到要求的班组，施工处视情节给以处罚。8.2运回的施工余料，应坚持“修旧利废”的原则，由综合班负责将合格的材料及时配发到其它工程上，将不能利用的废料根据公司政策及时进行处理，处理后的费用资料上报预算员冲减其它材料费。9.设备的管理：9.1设备的放置应充分考虑防洪要求，裸件底面、装箱下表面，都应离地面200mm以上并支垫牢固，摆放整齐有序，合理利用场地。所有的设备在开

10、箱领用前，任何人不得擅自拆除、破坏设备外包装；对于裸露到货的设备，不得拆除其上面的任何零部件；不得随意挪动设备的存放位置。9.2设备开箱由电厂、供应商和公司物资部门人员进行联合开箱。开箱前施工处有关技术人员或班长必须熟悉图纸，了解设备基本情况。开箱时技术人员或班长必须到场，及时发现设备的缺件、损伤等问题，将问题汇总在开箱记录中,并做好设备维护记录。如有必要，还应以信函的形式书面通知工地及电厂有关部门。9.3设备开箱后，由各责任班组负责对其进行防护和维护。9.3.1易丢失和易损坏的小型设备或零部件，责任班组应及时拆除并交综合班保管。9.3.2在组合场上露天存放的设备，由责任班组必须做好防雨、防潮

11、、防洪措施。9.3.3有室内存放要求的设备，必须室内存放；对湿度有要求的设备，还应采取有效措施控制好室内湿度。9.3.4有其它特殊存放要求的设备，必须按其要求进行存放。9.3.5设备上有热工和电气元件的，开箱时应通知热工或电气有关人员到场监督开箱，需热工或电气拆下保管的设备元件，由热工或电气人员及时拆除自行保管。没有及时拆除的，分管技术员应以工作联系单的形式及时通知其拆除。9.3.6发电机、泵、风机、电动阀门、气动阀门等设备，开箱后由班组以工作联系单的形式通知电气或热工相关部门及时进行有关检查和试验，以免在就位找正好以后，因电气或热工的有关工作而影响现场施工。9.4设备领用后，应尽可能早的将其

12、就位安装。设备就位后，要针对每台设备的不同特点和安装位置进行必要的防护，杜绝就位后出现设备损坏的现象。9.5设备用车辆运输时，施工负责人按要求用葫芦和钢丝绳进行牢固封车。10.合金钢材料的管理：10.1不论是供应商直接供至现场还是从电厂领回的合金钢材料，都要由分管技术员以委托单的形式联系进行光谱复查。特别是小口径管道和加工件，由于其规格数量种类繁多，更要注重其标识和分类存放，在领用和发放时认真检查，严禁错发、错用。10.2光谱复查后由综合班安排对合金钢材料进行标识并分类放置且与其它普通材料分开（属设备附带的专用材料由相关班组负责标识与保管）。具体标识方法如下：10.2.1材质含CrMoV的材料

13、用黄色油漆或黄色记号笔在其表面明显部位写“V”标志，材质仅含CrMo的材料用白色油漆或白色记号笔在其表面明显部位写“CrMo”标志。对于管道，在其整个纵向方向上用油漆（CrMoV的材料用黄色油漆，CrMo的材料用白色油漆）刷涂不间断线段。10.2.2其它特殊材质材料的标识和放置，根据实际情况，由技术组和综合班共同确定其标识方法，材料管理和使用人员对特殊材料的管理和使用不明白的问题要及时询问班长和技术人员，严禁乱用。10.3设备及设备附件（螺栓、螺母、垫片等）设计为合金钢材质的，由班组技术员在设备安装前联系进行光谱复查，需进行硬度复查的部件同时联系进行复查硬度。10.4所有复查的材料都要有检验部

14、门出具光谱分析报告和硬度复查报告。11.不锈钢材料的管理：11.1不锈钢管材料应与碳钢及合金钢材料、设备分开存放，用道木或木板垫起，不准直接放在地面上。11.2油系统所用不锈钢管道要进行管端封口，防止异物进入和灰尘污染。11.3不锈钢材料尽量在封闭存放，防止丢失。12.消耗性材料的管理：12.1施工班组专用的消耗型材料的物资计划由分管技术员编制，施工处负责人审核，由综合班材料员负责上报。12.2施工处通用的消耗性材料的物资计划由综合班材料员编制，施工处负责人审核，由综合班材料员负责上报。12.2材料到货后由综合班统一领出，存放在大工具房内，由工具管理员建立接收和发放台帐，并按施工处有关要求进行

15、发放。 对于砂轮片、切割片、锉刀等物资实行以旧换新制度，对于电池等对环境影响大的材料，要实行废物回收由综合班按工地要求进行统一处理，避免对环境造成污染。12.3材料计划单和材料领用单由材料员统一保管。12.4工具管理员每周将发放及库存情况报给材料员，由材料员根据现场施工需用情况及时提计划进行补充。12.5工具管理员每月负责汇总各施工项目消耗性材料的最终使用情况，交材料员存档备查。13.租凭材料的管理：13.1班长或分管技术员根据现场实际情况每月20号前将下月租凭材料计划提报给起架班。13.2起架班根据租凭计划或结合现场施工情况提前3天将租凭材料备齐。13.3租凭材料使用完后，由起架班负责及时退

16、还给相关部门。13.4由起架班负责建立租凭材料的借用和归还台帐，每月一次报给施工处预算员。13.5班组技术员对租凭材料的现场实际使用情况进行记录整理，作为以后施工的参考依据。14. 不合格品的控制：不合格品的控制严格执行公司质保程序QESP15不合格品控制程序中的有关规定和要求，以下仅简要说明不合格品控制方法和相关责任。14.1设备不合格品的控制：14.1.1在开箱过程中发现的设备损坏、缺陷等问题，班长或技术员要及时以不合格品通知单的形式书面通知相关部门。14.1.2在安装过程中发现的设备缺陷问题，先通知相关部门进行确认，确认为不合格后，再以不合格品通知单的形式书面通知有关部门。14.1.3在

17、发出不合格品通知单的同时，要在相应设备的不合格位置挂上不合格品标识牌并隔离，原则上不得继续使用。14.1.4在收到不合格品处理意见并处理合格后，方可关闭有关文件并将不合格品标识牌摘除。14.2材料不合格品的控制：14.2.1在材料领取过程中发现产品不合格时，综合班领料人员可直接拒绝领用，并及时通知班长或技术人员，由班长或技术员负责与有关部门联系解决。14.2.2在材料存放及施工过程中发现不合格产品时，由发现人通知班长或技术员联系相关方进行确认。确认为不合格品后，要及时将不合格品隔离并挂不合格品标识牌，严禁使用。14.2.3由综合班负责联系相关部门及时办理材料退回或材料更换手续。15.材料核算:

18、15.1综合班材料员将各班组领用材料按班组及卷册号建立材料领用台帐，主要包括材料名称、数量、规格、材质、计划用量（根据领用依据）、实际用量、单价、合价、超领材料量等。15.2综合班材料员每月底将材料领用量及总费用与物资管理部门对帐一次，不符之处及时查明原因并处理。15.3综合班材料员每月将各班材料领用情况汇总一次，并及时通知各班组；写出材料盈亏书面分析总结报预算员处。15.4每个单项工程（按图纸卷册号）施工完毕，材料员核算单项工程实际用料数量及费用，并与计划用料的数量及费用相比较，查出节超原因，报工地施工处负责人和预算员处。15.5根据材料员所报资料，预算员及时、准确、收支同步地与经营管理部门结算。16顾客财产（甲供物资）与顾客相抵触的条款，执行顾客（甲方）的管理制度。专心-专注-专业