生产和服务提供作业指导书(共19页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上作 业 指 导 书生产和服务提供作 业 指 导 书生 效 日 期：编制： 批准： 第 页共 9 页1、目的对建筑施工安装全过程进行控制，确保其处于受控状态。对交付后服务进行控制，使顾客满意。2、适用范围适用于本公司建筑施工安装及服务全过程的有效控制。3、相关文件公司各程序文件现行建筑施工规范中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例4、职责4.1施工技术部是本程序的编制、修改和实施归口管理部门4.2安全质量监察部、工程管理部、劳动人事部、经营开发部是本程序的配合部门。4.3项目经理部是本作业指导书的具体实施单位。5、工作程序5.1建筑施工生产和服务提供的控制建筑施工生产

2、和服务提供是指建筑施工安装及工程交付后服务的全过程，其直接影响到向顾客提供的产品和服务的符合性，这些必须在受控条件下进行。5.1.1获得表率产品特性的信息5.1.1.1技术文件资料收集。施工技术部依据施工合同要求，在指导项目经理部进行施工技术准备中，做好文件资料的收集和发放工作：向项目经理部发放设计单位提交的设计图纸。向项目经理部发放或核定施工图集资料。向项目经理部发放或核定施工规范，确认其为现行有效版本文件；向项目经理部发放或核定施工质量验收评定标准，确认其为现行有效版本文作 业 指 导 书生产和服务提供作 业 指 导 书生 效 日 期：编制： 批准： 第 页共 9 页件；向项目经理部发放或

3、核定适用的法律法规（例如国家建筑法及建设工程质量管理条例等）。5.1.1.2项目经理部有关技术人员到施工现场实地勘察、了解、掌握施工现场的环境条件，研究确定需要解决问题的处置方案，及时记录在施工日志中，并向施工技术部报告。5.1.1.3项目经理部的施工技术人员要熟悉设计图纸资料，把有疑问、不清楚、甚至错误问题逐条写清；5.1.1.4施工技术部、项目经理部和工程队相关人员参加设计单位主持的图纸交底、会审会议，向设计单位提出审图中发现的问题，请设计单位提出处理措施。项目经理部负责整理图纸会审会议记录，请设计单位、建设单位（业主）负责人或代表签字后，存入资料档案中保管。5.1.1.5施工技术部向项目

4、经理部发放项目质量策划。5.1.2必要时，获得作业指导书。5.1.2.1施工技术部依据项目施工合同中的有关技术要求，编制下发（或审定项目经理部编制的）作业指导书。并非每个过程、每种作业活动都必须编制作业指导书，当缺少作业指导书就可能影响建筑施工安装作业或服务提供过程的有效运作和控制时，必须编制作业指导书。例如：混凝土搅拌配合比文件；重要物资搬运规则；工程防护方法及监督检查制度；施工技术评定准则；施工安全操作规程；特殊过程施工和监控规则；物资仓库管理制度；管理人员岗位责任制度等。作 业 指 导 书生产和服务提供作 业 指 导 书生 效 日 期：编制： 批准： 第 页共 9 页作业指导书必须经主管

5、负责人批准。5.1.2.2对施工操作人员进行技术交底技术交底的内容依据审定后的施工图纸、质量环境职业健康安全管理体系程序文件、施工规范、图集、施工质量验收评定标准、施工组织设计（或质量计划）等，由项目经理部施工技术人员向施工操作人员进行技术交底，交底的内容主要是针对具体施工项目和部位的技术要求，向操作者交代作业指导书的具体操作要领、要求和检验标准，其中包括安全规则。进行技术交底的方式项目经理部施工技术人员针对施工项目或部位的要求，分工种对施工操作人员进行技术交底，以会议方式进行。交底会上要详细讲解交底内容的细节，让每个人都能听懂（可以提问），应解答每个问题直至每个参加交底会的人都无疑问，听懂、

6、会作业后，交底人（项目经理部施工技术负责人）和被交底人代表（班组长）在技术交底会议记录上签名确认。技术交底记录由项目经理部施工技术人员负责人填写并保存（或交资料员保管）。5.1.3使用适宜的设备5.1.3.1项目经理部须建立施工机械设备清单，施工技术部建立全公司的施工设备总台帐。当有待定施工合同、项目时，应在质量计划中明确为满足特定的要求而使用的特殊机械设备。施工技术部和项目经理部指导工程队增添符合要求的新设备，并调整、补充施工机械设备清单（台帐）。新设备采购执行采购控制程序中有关规定。5.1.3.2施工开工前，应对每台施工机械设备进行确认，必要时进行检修，直至确认所有施工机械设备均处于完好状

7、态。5.1.3.3在施工过程中或施工间隙（隔）期间，制定并实施施工设备检修计划，检查机械设备操作运行记录和维护保养记录。施工技术部负责计划、组织、实施和记录施工机械设备的大（中）修理工作。项目经理部设备管理人员应及时作 业 指 导 书生产和服务提供作 业 指 导 书生 效 日 期：编制： 批准： 第 页共 9 页将设备保养、运行、检修情况纳入设备档案。5.1.4获得和使用监视和测量装置5.1.4.1项目经理部应建立监视和测量装置台帐，施工技术部应建立全公司的监视和测量装置总台帐。如果有特定的施工项目、合同，应在质量计划中明确满足特定要求而需增加的新的监视和测量装置并采购，执行采购控制程序中的有

8、关规定，并及时调整监视和测量装置清单（台帐）。5.1.4.2监视和测量装置必须按国家规定进行检定或校准合格方可突如其来使用，并按规定进行必要的维护。以上执行监视和测量装置控制程序中的有关规定。5.1.4.3使用监视和测量装置的目的是为在施工过程中不断监视和测量施工质量特性和过程特性，进而通过调整和修正等措施将这些特性控制在规定的范围内。施工技术部和项目经理部施工技术人员要依据过程监视和测量数据（尤其是关键过程和特殊过程的监视和测量数据）及时采取必要的措施，严格执行国家现行建筑施工规范，确保符合规定要求。5.1.5实施监视和测量5.1.5.1对采购产品、顾客提供产品更新换代和外包工程供方带入施工

9、现场的施工材料、设备进行检验或验证，确保建筑施工材料和安装施工零配件装饰材料等符合要求。对施工过程中间产品（分项工程、分部工程和安装设备）进行检验和监视，确保施工过程符合规范要求。对单位工程和安装设备功能进行综合检验，确保综合验收合格。5.1.5.2某些人员的岗位要求具有较强的管理或操作技能，必须经过培训考核合格持证上岗，例如：项目经理部经理和管理人员、专职质检员、安全员、试验员、电焊工、起重工、防水工等特殊岗位作业人员以及内审员等，相关责任管理部门应按有关文件规定，对上述人员定期进行培训、考核、发证、验证等工作。5.1.5.3对建筑施工、安装过程进行监视和测量，确保每个过程均自在受控状态作

10、业 指 导 书生产和服务提供作 业 指 导 书生 效 日 期：编制： 批准： 第 页共 9 页下进行，均符合国家现行建筑安装施工规范。对工序的监视和测量，实行自检、交接检和专职检相结合的“三检制”，确保上工序不合格不转入下工序，不允许“例外放行”。对关键过程（例如基础、刚劲混凝土、屋面及卫生间防水等）和“四新”（新技术、新材料、新结构、新工艺），在施工组织设计或质量计划中应该明确确认或者由总工程师签署专门文件予以确认。施工技术部应指导检查由项目经理部施工技术人员规定关键过程的检测点，对过程、工艺参数进行监视和测量，并运用统计技术，将其控制在规定的范围内，执行数据分析作业指导书中的有关规定。有些

11、施工过程（如地下防水施工）的缺陷不能在现场检验，只能在工程交付后才能暴露出来的“特殊过程”应进行施工现场连续监控，执行5.2条款。5.1.5.4对工作环境的监视和测量必要的工作环境是实现产品符合性的支持条件，必须明确规定并加强管理。5.1.6放行、交付和交付后活动的实施5.1.6.1放行产品（过程）放行由经过培训、考核并经授权的专职质检员独立、公正、客观地履行职责，对未经专职质检员检验合格或满足要求的产品和过程不得放行。5.1.6.2交付施工工程竣工交付方式严格执行国家关于建筑安装施工质量验收评定标准现行版本文件和施工合同的有关规定，包括交付期的规定。特殊情况需要调整工期的，需与顾客（业主）协

12、商确定。工程施工单位工程综合验收合格后到向业主交钥匙之前，项目经理部要安排专人对交付工程进行看管防护，确保向顾客（业主）交付满意工程。5.1.6.3交付后服务项目经理部严格执行工程保修文件，对已交付工程在保修期内，无偿及时进行维修；超过保修期，负责有偿维修。作 业 指 导 书生产和服务提供作 业 指 导 书生 效 日 期：编制： 批准： 第 页共 9 页工程管理部牵头，制定交付工程回访计划并实施，对交付5年以内（含5年）的工程进行回访，及时处理顾客申述和投诉，并向顾客通报处理结果，使顾客满意。5.2生产和服务提供过程的确认地下防水、大体积混凝土浇注施工作业等过程的施工缺陷不能由后续的监视和测量

13、加以验证，在工程交付后的使用中方可将问题显现出来，给工程的使用者带来烦恼，故可称为“特殊过程”，必须严格控制，确保符合规范要求。5.2.1为过程的评审和批准规定准则。在施工组织设计或质量计划文件中应对项目工程的特殊过程加以确认，也可由总工程师签发确认的专门文件。不仅要明确特殊过程的名称，还应规定施工控制依据的规范性文件名称、章节，并应明确验评标准性文件的名称和章节，以及进行监控的要求等。 5.2.2设备的认可和人员资格的鉴定。特殊过程施工控制必须使用合适的设备、器具。施工准备中，项目经理部施工技术人员必须到现场检查确认施工人员所使用的设备，必要是向施工技术部报告。 在特殊过程施工的人员必须持有

14、该特殊过程的作业证（由当地政府主观部门核发），并在有效期内使用。项目经理部施工技术人员要亲自鉴定每个作业人员的资格证书的有效性。5.2.3使用特定的方法和程序。 施工技术人员应按照总工程师确认文件中规定的施工规范内容向施工操作人员进行技术交底并记录，还要跟班在现场连续监控操作人员使用经检验合格的材料、设备器具及施工方法，监视整个工作面，测量、记录工艺参数，发现问题，在正常控制的范围之内及时调整。5.2.4记录。 施工技术人员要详细记录上述各条款中所规定的监控内容。记录时间以工日（班）为单位，直至特殊过程施工结束。记录由项目经理部建档保管，施工作 业 指 导 书生产和服务提供作 业 指 导 书生

15、 效 日 期：编制： 批准： 第 页共 9 页技术部抽查、核验。5.2.5确认。 特殊过程全过程结束后，按国家有关验收评定标准规定的测量犯法，由专职质检员进行测量并报告（记录）。5.3标识和可追溯性为了防止在产品实现过程中发生产品更新换代的混淆和误用以及实现必要的追溯，应采用适宜的标识方法予以控制。5.3.1产品标识5.3.1.1产品标识的基本要求进入库房保管的辅助材料及安装用的零配件等，用卡片标识，其内容包括产品名称、规格、生产单位、库存数量等，以便做到帐、卡、物相符。水泥的标识。如果有两种或两种以上规格时，应标明水泥的规格、生产单位、生产日期等，用防雨标牌标于库房门口。圆钢、线材标识。一般

16、种类（规格）较多且不易目测分辨，在露天存放时，须用防雨标牌标明产品名称、生产单位、规格等。配筋标识。在露天或防雨条件不佳的棚子存放时，须用防雨标牌标明产品代码、使用部位、工号等并由钢筋班长材料的标识记录交施工员或技术员保存。顾客（业主）提供的施工材料的标识，除按上述要求标识外，在材料发放和使用现场都要有特殊标识（例如在标识牌、卡、单等标识物上填加“甲供”字样），以使操作者识别顾客财产，当发现问题时便于报告。5.3.1.2施工安装产品标识（1）土建施工工序、分项工程、分部工程可以用标牌、戳记等方法标识，但由于后续施工过程（例如装修）会使标识除掉或遮盖，因而必须做记录标识，如：施工日记、工序交接记

17、录等作为标识。（2）施工过程的控制点、沉降观测点、标高、轴线等可由技术负责人采用涂色标记方式标识，并要做出标识书面记录。作 业 指 导 书生产和服务提供作 业 指 导 书生 效 日 期：编制： 批准： 第 页共 9 页5.3.1.3交付工程标识交付工程指最终交付的单位工程（或群体工程）。在业主同意的条件下可以进行喷涂、戳记或标牌标识，标明项目名称、投资方、设计单位、施工单位等。一般以工程验收记录作为记录在案标识。5.3.2产品状态标识5.3.2.1产品状态标识的目的是防止不合格品的误用，确保产品只有经验合格后方可用于施工、安装和交付。5.3.2.2产品的状态指检验或验证状态，分为：（1）已检验

18、合格；（2）已检验不合格；（3）待检产品（含检验待判产品）。 当测量和监视对识别产品状态有要求时，例如对施工现场使用的水泥、钢材及其他施工材料，须在其进入现场后按检验或验证的实际情况及时换标牌。有条件时可以在现场划分出产品合格区或将检验合格的产品涂成规定的合格颜色（例如绿色）。由于施工场地一般较紧张，划分产品区域和涂色有难度，材料员必须将所做标识与检验或验证报告相一致。有的施工单位在材料堆放场地挂上产品名称、规格、状态等内容的永久性标识牌，无论产品检验与否永远标为“合格”状态，这就失去标识的作用，应予纠正。 施工现场使用的交流电焊机、锯床和砂轮机等小型设备往往无专人操作和管理，其安全防护状态如

19、果为不合格则容易发生人身事故。从安全考虑，要求设备管理人员经常检查防护状况并标识。5.3.2.3施工过程和交付工程的状态标识，可以由施工工程质量验评记录和交付工程验收记录作为工程质量状态的记录标识，包括隐蔽工程的状态标识。5.3.3产品可追溯性标识5.3.3.1产品可追溯性是指通过记载的标识，追溯产品历史、应用情况或所处场所的能力等。实施可追溯性管理可以有效地防止同种产品不同个体（批次）之间的混淆。例如对施工材料未检验先投入使用一小部分的“紧急放行”，就必须进行可追溯性标识，执行监视和测量作业指导书的有关规定。对顾客提供用于安装的器具、零部件的使用部位，对隐蔽工程、对混凝土现浇部位的配作 业

20、指 导 书生产和服务提供作 业 指 导 书生 效 日 期：编制： 批准： 第 页共 9 页筋和混凝土试块等的质量状况都应做可追溯性标识管理。5.3.3.2对可追溯性要求的标识均采用记录标识的方式，例如：产品紧急放行记录、产品让步接受记录等。5.3.4标识管理5.3.4.1 项目经理部材料员和施工员（或技术负责人）要分别把对施工材料、设备的标识和施工过程、施工产品作为职责范围内的工作，经常到现场检查标识与产品的符合性，做好相关记录并保存。5.3.4.2项目经理部须建立保护标识的制度，明确标识建立、检查、转移、更换等工作的责任制以及对损坏标识的出发规则。5.3.4.3施工技术部和项目经理部的管理人

21、员在对施工现场进行巡视检查时，要把标识检查列入重要内容并记录。5.4顾客财产和产品防护5.4.1应爱护在公司控制或使用下的顾客财产，确保施工质量满足顾客要求，项目经理部应对顾客提供的设计图纸资料和顾客提供的其他物品实施识别、验证、保护和维护控制。5.4.2为确保项目工程质量符合规定要求，项目经理部应采取具体措施，对施工过程中必要的产品和过程进行防护，做好相关产品或过程的标识、搬运、储存和保护工作。在单位工程竣工验收后至向顾客（业主）交钥匙之前的一段时间内，项目经理部需对交付工程实施看护等防护措施，直至向顾客交付核工业工程，确保顾客满意。6相关记录6.1关键过程检测点测量记录 6.2特殊过程连续

22、监控记录 6.3标识检查记录 6.4产品标识一览表 7附件7.1附图一 质量管理体系图7.2附图二 检验质量保证体系图7.3附图三 检测过程质量保证体系图7.4附图四 工程质量验收流程图7.5附图五 隐蔽工程质量控制流程图关键过程检测点测量记录编号： 部门：日期检测点名称工艺参数设定值工艺参数实测值采取措施纪要检测人：施工技术负责人特殊过程连续监控记录编号： 部门工程名称工序名称依据文件起止日期监控内容要求： 编制人： 年 月 日控制记录： 编制人： 年 月 日 批准意见：批准人： 职务： 年 月 日标识检查记录编号： 部门序号产品名称标识分类存在问题纠正结果验证人产品标识一览表编号： 部门：序号产品名称质量检验日期检验状态标识方法标识人专心-专注-专业