上海松江区环境监测站(共23页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上上海市松江区环境监测站2017年度决算目 录第一部分 上海市松江区环境监测站概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市松江区环境监测站2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市松江区环境监测站2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市松江区环境监测站概况一、主要职能根据本区环境管理的需要和发展，参与编制全区环境监测的规

2、划和年度工作计划并落实监测工作计划；对本辖区内各环境要素进行定期监测，评价环境质量状况，预测环境质量变化趋势；实施本辖区内固定污染源监督监测和排污总量复核监测；承担环境污染事故监测、污染纠纷仲裁监测；负责对建设项目环境影响评价监测、污染治理设施竣工验收监测、环境影响评估以及社会委托监测项目的管理工作；为政府部门执法和管理提供监测数据和资料；开展监测新技术的开发和研究，促进环境科学技术的发展；负责站所属各室监测质量保证工作；对企业自测分析室进行业务、技术指导及培训，编写环境质量报告书。二、机构设置根据上述职责，上海市环境监测站设7个内设机构，包括：办公室、业务室、现场监测室、质量保证室、综合信息

3、室、分析检测室、自动监测室。第二部分 上海市松江区环境监测站2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,328.03一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入14.45七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出219.08九、医疗卫生与计划生育支出75.03十、节能环保支出2,985.73十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六

4、、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出67.05二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,342.47本年支出合计3,346.88用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余71.95年末结转和结余67.54总计3,414.42总计3,414.42专心-专注-专业2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,342.473,328.0314.45208社会保障和就业支出218.75218.7520805行政事业单位离退休218.75218.75

5、2080502 事业单位离退休2.312.312080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出154.60154.602080506 机关事业单位职业年金缴费支出61.8461.84210医疗卫生与计划生育支出75.0375.0321011行政事业单位医疗75.0375.032101102 事业单位医疗75.0375.03211节能环保支出2,981.652,967.2014.4521111污染减排2,981.652,967.2014.452111101 环境监测与信息2,981.652,967.2014.45221住房保障支出67.0567.0522102住房改革支出67.0567.0522

6、10201 住房公积金67.0567.052017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,346.881,911.601,435.29208社会保障和就业支出219.08219.0820805行政事业单位离退休219.08219.082080502 事业单位离退休2.642.642080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出154.60154.602080506 机关事业单位职业年金缴费支出61.8461.84210医疗卫生与计划生育支出75.0375.0321011行政事业单位医疗75.0375.0

7、32101102 事业单位医疗75.0375.03211节能环保支出2,985.731,550.441,435.2921111污染减排2,985.731,550.441,435.292111101 环境监测与信息2,985.731,550.441,435.29221住房保障支出67.0567.0522102住房改革支出67.0567.052210201 住房公积金67.0567.052017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,328.03一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三

8、、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出219.08219.08九、医疗卫生与计划生育支出75.0375.03十、节能环保支出2,971.282,971.28十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出67.0567.05二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,328.03本年支出合计3,332.443,332.44年初财政拨款结转和结余70.72年末财政拨款结转和结余66.3166.31 一

9、般公共预算财政拨款70.72 政府性基金预算财政拨款总计3,398.75总计3,398.753,398.752017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出219.08219.0820805行政事业单位离退休219.08219.082080502 事业单位离退休2.642.642080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出154.60154.602080506 机关事业单位职业年金缴费支出61.8461.84210医疗卫生与计划生育支出75.0375.0321011行政事业单位医疗75.0375.0321011

10、02 事业单位医疗75.0375.03211节能环保支出2,971.282,971.281,420.8421111污染减排2,971.282,971.281,420.842111101 环境监测与信息2,971.282,971.281,420.84221住房保障支出67.0567.0522102住房改革支出67.0567.052210201 住房公积金67.0567.05合计3,332.441,911.601,420.842017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1,559.661,559.6630101 基

11、本工资206.71206.7130102 津贴补贴140.92140.9230103 奖金30104 其他社会保障缴费101.17101.1730106 伙食补助费30107 绩效工资850.03850.0330108机关事业单位基本养老保险缴费154.60154.6030109职业年金缴费61.8461.8430199 其他工资福利支出44.3944.39302商品和服务支出276.92276.9230201 办公费22.3122.3130202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费1.021.0230206 电费52.1852.1830207 邮电费2.362.363

12、0208 取暖费30209 物业管理费75.7775.7730211 差旅费1.191.1930212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费9.069.0630214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.430.4330217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费3.423.4230228 工会经费15.6415.6430229 福利费66.0566.0530231 公务用车运行维护费27.5027.5030239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和

13、家庭的补助70.3670.3630301 离休费30302 退休费2.642.6430303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金67.0567.0530312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.670.67310其他资本性支出4.654.6531002 办公设备购置4.654.6531003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,911.601630.02281.572017

14、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数29.5027.5027.5027.5027.5027.502.0002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市松江区环境监测站2017年度无政府性

15、基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市松江区环境监测站2017年度决算情况说明一、关于上海市松江区环境监测站2017年度收入支出决算总体情况说明上海市松江区环境监测站2017年度收入总计为3,342.47万元、支出总计为3,346.88万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加742.53万元、735.40万元。主要原因：人员变动及项目增加。二、关于上海市松江区环境监测站2017年度收入决算情况说明本年收入合计3,342.47万元，其中：财政拨款收入3,328.03万元，占99.57%；其他收入14.45万元，占0.43%。三、关于上海市松江区环境监测站2017年度支出决算情

16、况说明本年支出合计3,346.88万元，其中：基本支出1,911.60万元，占57.12%；项目支出1,435.29万元，占42.88%。四、关于上海市松江区环境监测站2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区环境监测站2017年度财政拨款收入总决算3,328.03万元，支出总决算3,332.44万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加805.93万元、798.84万元，各增长31.96%、31.53%。主要原因：人员变动及项目增加。五、关于上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江区环境监测站

17、2017年度一般公共预算财政拨款支出3,332.44万元，占本年支出合计的99.57%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加798.84万元，增长31.53%。主要原因：人员变动及项目增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出3,332.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 219.08万元，占6.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）75.03万元，占2.25%；节能环保支出（类）2,971.28万元，占89.16%；住房保障支出（类）67.05万元，占2.01%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体

18、情况上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,823.22万元，支出决算为3,332.44万元，完成年初预算的118.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加、新增质谱联用仪项目。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的退休补助。年初预算为10.06万元，支出决算为2.64万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员实际发生支出减少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。年初预算为163.6

19、1万元，支出决算为154.60万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动,实际发生支出比预算减少。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为65.45万元，支出决算为61.84万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动,实际发生支出比预算减少。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为81.81万元，支出决算为75.03万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动,实际发生支出比预算减少。5、节能环保节出

20、（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。主要用于：在职人员工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置及开展环境监测工作方面的项目支出。年初预算为2,447.53万元，支出决算为2,971.28万元。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加、新增质谱联用仪项目。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为54.76万元，支出决算为67.05万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，住房公积金基数调整。六、关于上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区环境监测站2017

21、年度一般公共预算财政拨款基本支出1,911.60万元，包括人员经费1,630.02万元，公用经费281.57万元。基本支出中：1、工资福利支出1,559.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出276.92万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。3、对个人和家庭的补助支出70.36万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出4.65万元，主要用于：办公设备

22、购置。七、关于上海市松江区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市松江区环境监测站2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为29.50万元，支出决算为27.50万元，完成预算的93.22%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为27.50万元，完成预算的93.22%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.0

23、5万元，降低3.66%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.05万元，降低3.66%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算27.50万元，占93.22%。具体情况如下：1、公务用车购置及运行维护费支出27.50万元。其中：公务用车运行维护支出27.50万元。主要用于公务执法用车的燃油、维修、保险及其他费用。2017年，上海市松江区环境监测站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有

24、量为11辆。八、关于上海市松江区环境监测站2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区环境监测站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区环境监测站2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市松江区环境监测站2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市松江区环境监测站2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为967.17万元，其中：货物采购金额809.40万元、服务采购金额157.78万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市松江

25、区环境监测站共有车辆11辆，其中，一般执法执勤用车11辆。单位价值50万元以上通用设备21台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市松江区环境监测站2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。2017年度上海市松江区环境监测站无绩效评价项目。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

26、辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：地表水监测经费收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生

27、的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。