含磷硫氟第四类监控化学品生产特别许可考核评分标准(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上附件含磷硫氟第四类监控化学品生产特别许可考核评分标准一、 监控化学品履约保证体系（40分）序号项目名称基本要求考核方法考核要点标准分1.1机构人员配备企业应设立企业的履约机构，明确负责人和工作人员的职责和权限。检查有关文件和座谈1、 是否具有健全的履约机构； 2、 是否指定企业法人代表为履约工作第一负责人；3、 是否明确设施代表、候补设施代表、数据申报人等； 4、 是否明确相关人员的职责和权利。4分企业应有一支足以保证履约的专业技术和管理人员队伍。检查有关档案、证书及座谈1、 是否具有2 名以上化工专业技术人员和生产管理人员；2、 是否具有2 名以上经专业培训并有资格

2、证书质量检验人员；3、 是否具有1名以上生产统计人员；4、 是否具有1名以上专（兼）职的安全、环保人员。2分1.2学习掌握公约和条例情况企业主要负责人、数据申报人和管理技术人员应明确公约和条例规定的企业义务和权利。书面考核及座谈1、 以考核题的形式现场考核企业法人代表；2、 以考核题的形式现场考核数据申报人。了解企业主要负责人、数据申报人、技术人员对公约和条例熟悉程度。7分1.3接待国际核查工作预案接待国际核查工作预案应全面，可操作性强，具备接待国际核查必备的硬件设施。检查预案及基本条件1、 检查并评价企业接待国际核查预案可操作性；2、 现场检查硬件设施，重点检查：（1）是否具备至少可容纳15

3、人以上的会议室；（2）是否具备容纳4名视察员工作室；（3）是否具备视察员设备储藏室；（4）是否具备国家代表及省、市履约人员工作室；（5）是否具备随时开通国际长途电话及传真机等设施。7分1.4履约承诺及执行情况企业应按时、准确、全面申报监控化学品年度数据，接受各级禁化武履约机构的监督检查，近三年内未出现违规情况。查阅有关文件及考察平时履约工作1、 是否按时、准确、全面申报监控化学品年度数据；2、 是否接受并配合各级禁化武履约机构的监督检查；3、 是否积极参加各级禁化武履约机构的培训；4、 近三年内是否出现违背公约和条例的情况。7分1.5监控化学品管理规章制度企业应建立监控化学品管理规章制度，并贯

4、彻执行。检查规章及考察现场执行情况1、企业是否制定以下监控化学品管理规章制度：监控化学品统计、申报制度；监控化学品储运管理制度；产品质量管理制度和安全生产制度；2、现场是否具备执行规章的条件及确保规章有效运行机制。4分1.6基础技术资料和生产装备有较规范的工艺规程，完整的技术资料，生产装备齐全且维护完好。查阅技术资料和现场查看1、 是否具有完整的工艺、设备、安全、环保等技术档案；2、 是否具有工艺操作规程；3、 是否有满足生产且维护完好的生产设备、计量器具、检验设备、三废处理和消防设施等。5分1.7安全生产应根据国家有关法律法规制定并实施安全生产制度， 查阅有关文件和现场查看。检查安全生产保证

5、措施及相应的设施1、 企业是否通过安全评价；2、 企业是否具有安全生产许可证;3、 企业是否具有生产紧急事故的预防和处理方法;4、 企业是否具有生产安全事故统计台帐;5、 生产现场是否具有明显的危险化学品警示标识;6、 生产现场是否具有处理化学品紧急事故的物品;7、 生产现场设备是否存在跑、冒、滴漏现象；8、 库房是否整洁、按类堆放危险化学品。4分二、 核查资料准备情况（40分）序号项目名称基本要求考核方法考核要点标准分2 .1视察前情况介绍企业应制定符合要求的视察前情况介绍。检查文本，检查视察前情况介绍及有关附件材料参照视察手册，检查主要内容：1、 企业概况；2、 生产活动情况；3、 行政安

6、排；附件：（1）视察员须知；（2）视察期间安全规则。6分2.2生产原始记录企业应至少存有1年以上岗位操作原始记录；记录齐全、清晰。检查原料投入和成品产出量1、 是否具有齐全、清晰的岗位原始操作记录；2、 岗位操作记录是否包括原料加料量、中间品和成品出料量以及相应分析记录。6分2.3原料入、出库记录应至少存有1年以上原料库房记录；数据应真实、齐全和吻合。检查有关台帐及原始凭证1、 是否具有原料的入（出）库台帐；2、 是否具有购买原料原始凭证；3、 是否具有原料的出（入）库流水记录；4、 入库、领料码单是否齐全、规范；5、 是否做到帐帐相符、帐物相符。6分2.4成品入、出库及销售记录应至少存有1年

7、以上成品库房记录；数据应真实、齐全和吻合。检查有关台帐及原始凭证1、 是否具有成品的入（出）库台帐；2、 是否具有产量统计台帐；3、 是否具有销售原始凭证及销售台帐；4、 是否具有成品出（入）库流水记录；5、 入库、出库码单是否齐全、规范；6、 是否做到帐帐相符、帐物相符。6分2.5生产能力评估应有生产能力计算说明书，并与现场数据相符。根据设备尺寸及化学反应周期1、 核实现场设备尺寸；2、 检查原始记录反应周期；3、 核算生产能力。6分2.6原料及产品的物化性质应有厂区内涉及的危险化学品的物化性质汇总表。检查文本1、 是否具有涉及厂区危险化学品的毒性周知卡；2、 是否具有原料和产品物化性质汇总

8、表。2分2.7企业地理位置及交通图企业地理位置及交通图应符合视察手册要求。参照视察手册，检查文本1、 是否准确描述工厂的地理方位、交通路线；2、 工厂所处的位置、周边地理特征、方向是否准确；3、 地图是否符合比例要求；4、 地图是否按照A4的倍数大小制作。2分2.8厂区平面位置图符合视察手册要求，与现场一致。参照视察手册，检查文本1、 图中是否标明视察路线；2、 图中是否准确描述核查装置地点、位置；3、 图中是否准确描述厂区的公用设施，如水、供电、供热、实验室、仓库、三废处理装置及医务室等；4、 图中是否准确标明方向、比例；5、 图纸是否按照A4倍数大小制作。2分2.9设备平面布置图符合视察手

9、册要求，与现场一致。参照视察手册，检查文本1、 图中是否准确标明主要设备名称、编号及车间各层设备的相对位置；2、 图中是否准确标明以S符号取样点位置；3、 图中标明的主要设备名称及编号是否与与现场设备编号一致；4、 图纸是否按照A4倍数大小制作。2分2.10工艺流程图符合视察手册要求，与现场一致。参照视察手册，检查文本1、 图中标明主要设备名称、连接管线、取样点是否与生产现场一致；2、 图中标明生产工艺是否与实际操作相符；3、 图纸是否按照A4倍数大小制作。2分三、 产品分析（10分）序号项目名称基本要求考核方法审查要点标准分3.1产品技术标准具有现行有效的技术标准检查文本企业是否具有现行有效

10、的国家标准、行业标准或企业标准。3分3.2产品分析报告和记录台帐至少保存1年分析台帐、原始记录和检验报告。根据技术标准检查记录1、 检验人员是否按照技术标准进行分析化验；2、 企业是否具有原始分析记录；3、 企业是否具有质量分析台帐；4、 必要时，可按照所提供检验报告和质量台帐，现场取样分析。7分四、 环境保护（10 分）序号项目名称基本要求考核方法审查要点和方法标准分4.1厂区和车间环境符合国家标准GBZ1-2002、GBZ2-2002、GB3095-1996、GB/T18883-2002检查有关文件和现场察看1、 厂区、车间是否清洁、布局合理和文明生产；2、 是否具有地方卫生部门出示的厂区或车间空气质量检测报告；3、 厂区或车间空气质量检测报告是否达标。5分4.2“三废”治理符合国家标准GB 89781996、GB 162971996检查有关文件和现场察看1、 企业是否至少存有1年由县级以上环保部门或本单位监测的环境监测报告；2、 企业是否具有较完备的“三废”处理设施；3、 企业“三废”是否达标排放。5分专心-专注-专业