濮阳质量技术监督检验测试中心(共28页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上濮阳市质量技术监督检验测试中心2017年度部门决算二一八年九月目 录第一部分 濮阳市质量技术监督检验测试中心概况 一、部门职责二、机构设置第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共

2、预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分：濮阳市质量技术监督检验测试中心概况一、主要职责及机构设置情况 （一）主要职责濮阳市质量技术监督检验测试中心的主要职责是为量值准确和保证产品质量提供计量检定和质量检验保障。 （二）内设科室构成濮阳市质量技术监督检验测试中心属财政全供事业单位，执行事业单位会计制度，独立报送单户报

3、表。我单位设有13个科室，人员编制74人，在职职工74人。二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共有1个。第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表金额单位：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心公开01表收 入收 入收 入支 出支 出支 出项 目行次金额项 目行次金额栏 次1栏 次2一、财政拨款收入11,247.66一、一般公共服务支出281,102.58二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入6

4、10.53六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出3582.449九、医疗卫生与计划生育支出3613.7610十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计23

5、1,258.19本年支出合计501,198.78用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余251,092.95年末结转和结余521,152.352653总计272,351.13总计542,351.13注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。专心-专注-专业收入决算表金额单位：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验

6、测试中心 公开02表项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏 次1234567合 计1,258.191,247.660.000.000.000.0010.53201一般公共服务支出1,160.851,150.330.000.000.000.0010.5320117质量技术监督与检验检疫事务1,160.851,150.330.000.000.000.0010.53质量技术监督行政执法及业务管理80.0080.000.000.000.000.000.00质量技术监督技术支持393.25393.250.000.000.000.000

7、.00 事业运行612.08612.080.000.000.000.000.00其他质量技术监督与检验检疫事务支出75.5365.000.000.000.000.0010.53208社会保障和就业支出83.5783.570.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休83.5783.570.000.000.000.000.00 事业单位离退休38.4338.430.000.000.000.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出45.1445.140.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出13.7613.760.000.000.000.000.

8、0021011行政事业单位医疗13.7613.760.000.000.000.000.00 事业单位医疗13.7613.760.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表金额单位：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心 2017年度 公开03表项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏 次123456合 计1,198.78939.72259.060.000.000.00201一般公共服务支出1,102.58843.52259.060.000.000.0020117质量技术监督与检验检疫

9、事务1,102.58843.52259.060.000.000.00 一般行政管理事务89.520.0089.520.000.000.00 质量技术监督行政执法及业务管理80.000.0080.000.000.000.00 质量技术监督技术支持86.000.0086.000.000.000.00 事业运行843.52843.520.000.000.000.00 其他质量技术监督与检验检疫事务支出3.530.003.530.000.000.00208社会保障和就业支出82.4482.440.000.000.000.0020805行政事业单位离退休82.4482.440.000.000.000.0

10、0 事业单位离退休37.3037.300.000.000.000.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.1445.140.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出13.7613.760.000.000.000.0021011行政事业单位医疗13.7613.760.000.000.000.00 事业单位医疗13.7613.760.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表 金额单位：万元 部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心 公开04表收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次

11、1栏 次234一、一般公共预算财政拨款11,247.66一、一般公共服务支出281,001.251,001.250.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出3582.4482.440.009九、医疗卫生与计划生育支出3613.7613.760.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城

12、乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计221,247.66本年支出合计4

13、91,097.451,097.450.00年初财政拨款结转和结余23267.43年末财政拨款结转和结余50417.63417.630.00 一般公共预算财政拨款24267.4351 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计271,515.09总计541,515.091,515.090.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心 2017年度 公开05表项 目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合 计1,097.4592

14、7.92169.54201一般公共服务支出1,001.25831.71169.5420117质量技术监督与检验检疫事务1,001.25831.71169.54 质量技术监督行政执法及业务管理80.000.0080.00 质量技术监督技术支持86.000.0086.00 事业运行831.71831.710.00 其他质量技术监督与检验检疫事务支出3.530.003.53208社会保障和就业支出82.4482.440.0020805行政事业单位离退休82.4482.440.00 事业单位离退休37.3037.300.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.1445.140.00210医疗卫生与

15、计划生育支出13.7613.760.0021011行政事业单位医疗13.7613.760.00 事业单位医疗13.7613.760.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出727.48302商品和服务支出21.52310其他资本性支出104.5530101 基本工资300.2230201 办公费0.3031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴36.3530202 印刷费0.0031002 办公设备购置

16、0.0030103 奖金101.4530203 咨询费0.0031003 专用设备购置51.7130104 其他社会保障缴费26.0430204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.3331006 大型修缮0.0030107 绩效工资202.3830206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费59.7930207 邮电费1.3731008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0530208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出1.2030

17、209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助74.3730211 差旅费0.4731011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费37.8430213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置51.4330304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.5131099 其他资本性支出1.4

18、130306 救济费0.0030217 公务接待费0.90304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费10.4030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金25.3530227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费10.4030

19、701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费2.5230707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费4.67399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.7830240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.05人员经费合计801.85公用经费合计126.07部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心 公开06表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经

20、费支出决算表金额单位：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心 公开07表预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111259.000.0055.000.0055.004.0028.560.0026.780.0026.781.78注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 金额单位

21、：万元部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心 2017年度 公开08表项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏 次123456合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为2,351.13万元。与2016年相比，收、支总计各减少289.79万元，下降10.97%。主要原因是：一是2016年财政补助收入722万元，2017年4月1日计量强检收费停征，财政补助收入473万元，因停征直接影响收入减少249万元，本年支

22、出也相应减少；二是2017年人员经费支出809.81万元比2016年人员经费支出652.66万元增加157.25万元，2017年日常公用经费支出129.81万元比2016年日常公用经费支出208.63万元减少78.82万元，2017年项目支出2593.06万元比2016年项目支出686.68万元减少427.62万元，2017年年末结转1152.35万元比2016年年末结转1092.95万元增加59.4万元。二、关于收入决算情况说明2017年度收入合计1,258.19万元，其中：财政拨款收入 1,247.66万元，占99.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0

23、.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.53万元，占0.84%。三、关于支出决算情况说明2017年度支出合计1,198.78万元，其中：基本支出939.72万元，占78.39%；项目支出259.06万元，占21.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年财政拨款收、支总计均为1,515.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加306.69万元，增长25.38%。主要原因是2017年工资

24、调标、晋档和2015、2016年目标考核奖及公休补贴、退休人员健康休养费增加形成。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出1,097.45万元，占支出合计的 91.55%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.48万元，增长16.63%。变动的主要原因是人员工资福利支出增加。 （二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,097.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1,001.25万元，占91.23%；社会保障和就业（类）支出82.44万元，占7.51%；医疗卫生和计划生育（类）支出13.76万元

25、，占1.25%。 （三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,043.36万元，支出决算为 1,097.45万元，完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因实施养老保险制度改革、清算个人工资等，人员经费支出交年初预算增加。其中：1、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）。年初预算为478.86万元，支出决算为831.71万元，完成年初预算的139.62%。决算数大于预算数的主要原因是因实施养老保险制度改革追加清算个人工资和养老保险经费支出。2、一般公共服务（类） 质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项

26、）。年初预算为500万元，支出决算为86万元，完成年初预算的17%。决算数小于预算数的主要原因是2017年4月1日起停征收费，无收费收入。3、一般公共服务（类） 质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是列支的检测成本支出。4、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，决算数大于预算数的主要原因：单位列支办公费3.53万元是省局拨付的监督抽查费用，不属于是财政安排的年初预算。5、一般公共服务（类）社会保障和就业

27、支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为64.5万元，支出决算为37.31万元，决算数小于预算数的主要原因是2017年5月退休人员工资由财政社保处统发，统发工资额没有在单位账务支出中反映。6、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.14万元，决算数大于于预算数的主要原因是实施养老保险制度改革追加基本养老保险经费支出。7、一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.76万元，决算数大于于预算数的主要原因是机构改革人员未完全到位，单位医疗年底统一调整。六、关于一般公

28、共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出927.92万元。与2016年相比增加66.62万元，增长7.74%。变动的主要原因：2017年人员经费801.85万元比2016年652.66万元增加149.19万元，2017年公用经费126.07万元比2016年208.64万元减少82.57万元。其中：人员经费801.85万元，主要包 括：基本工资300.22万元、津贴补贴36.35万元、奖金101.45万元、绩效工资202.38万元、机关事业基本养老保险缴费59.79万元、职业年金0.04万元、其他社会保障缴费26.04万元、其他工资福利1.2万元；公用经费 126

29、.07 万元，主要包括：办公费0.3万元、水费0.33万元、邮电费1.37万元、差旅费0.47万元、培训费0.51万元、公务接待0.9万元、工会经费10.4万元、福利费2.52万元、公务用车运行维护费4.67万元、其他商品支出0.05万元、专用设备购置51.71万元、其他交通工具购置51.43万元、其他资本性支出1.41万元。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.00万元，支出决算为 28.56万元，完成预算的48.41%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主

30、要原因：我单位深入贯彻中央关于厉行节约的精神，进一步树立过紧日子的思想，按照“三公经费”在2013年控制目标的基础上只减不增的要求，严控“三公经费”支出，支出决算数均低于年初预算数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算26.78万元，占 93.76%，完成预算的48.69%；公务接待费支出决算 1.78万元，占6.24%，完成预算的44.56%。具体情况如下：1 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市质量技术监督检验

31、测试中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。2公务用车购置及运行费支出26.78万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出26.78万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费及保险费支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为11辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加26.68万元，增长26,415.69%，主要原因是我单位2016年业务用车运行费用是在检测成本中核算，因2017年4月1日停止收费，年初预算检测成本未安排，所以此项费用在公务用车运行维护费中核算。3公务接待费

32、支出1.78万元。其中：外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.78万元，主要用于国家电光源认证验收三合一认证，聘请专家评审验收等。公务接待费支出决算比2016年度增加1.55万元，增长673.86%，主要原因是国家电光源三合一认证，聘请专家评审验收造成的公务接待费增加。河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心2017年度共接待国内来访团组30个、来访人员179人次（不包括陪同人员）。八、关于预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况根据预算管理要求，濮阳市质量技术监督检验测试中心对2017度部门预算执行全面开展了绩效自评，自评覆盖率达到100%，共涉及预算金额1043.36万元。（二）

33、项目绩效自评结果专项资金项目完成后，通过比较分析，对各项逐一进行评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标，根据中华人民共和国预算法、河南省预算监督条例等又换法律、法规、结合实际，对专项资金使用范围、分配、管理使用、监督，确保专项资金安全、合规、有效使用，确保项目资金实施顺利完成。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度 增加0.00万元，增长0.00%。

34、十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额146.93万元，其中：政府采购货物支出 146.93万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。十二、国有资产占用情况说明2017年期末，河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心共有车辆11辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备 2台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明没有重要事项要说明。第四部分 名词解释一、财政拨款收入指市级财政当年拨付的资金。二、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

35、开展非独立核算经营活动取得的收入。三、其他收入指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、年初结转和结余指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、年末结转和结余指本年度或以前年度预

36、算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。八、项目支出指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。九、支出功能分类科目（一）一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款），指质监部门用于保障机构正常运行、开展质监业务等活动的支出。1、行政运行（项）：指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。2、机

37、关服务（项）：指主要用于为省局机关提供后勤保障服务机关服务中心驾驶员人员经费的支出。3、质量技术监督行政执法及业务管理（项）：指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、食品安全监管、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。4、质量技术监督技术支持（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。5、事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。6、其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指质监部门用于离退休方面的支出。1、归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休人员经费。2、事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员经费。3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳