广西北海市机构编制会办公室(共20页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上广西北海市机构编制委员会办公室（北海市事业单位登记管理局）2016年部门决算目 录第一部分：北海市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局

2、）2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：北海市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）概况一、主要职能根据自治区党委、自治区人民政府关于印发北海市党政机构改革方案的通知（桂办发200425号）和中共北海市委员会北海市人民政府关于市委和市人民政府机构设置的通知（北发200419号），保留北海市机构编制委员会办公室（简称市编办），加挂北海市事业单位登记管理局牌子。北海市机构编制委员会办

3、公室是北海市机构编制委员会常设办事机构，在北海市机构编制委员会的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革、机构编制的日常管理工作及事业单位法人登记工作，既是市委的工作机构，又是市人民政府的工作机构，列入市委机构序列。北海市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）主要职责是：（一）拟订我市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和办法；负责市直和辖区党政群机关（人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体。下同）和事业单位机构编制的日常管理；指导、协调全市各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。（二）研究拟订我市各级行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市直党政群机关的机构改革方案。

4、指导、协调县区各级行政管理体制和机构改革工作。（三）审核市直党政群机关的职能配置和调整，协调市直党政各部门之间，以及各部门与县、区之间的职责分工。（四）审核市直党政群机关、驻外机构和分支机构的机构设置、人员编制和领导职数。（五）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案；审核党委、政府直属事业单位的机构编制方案；审批党委、政府各部门所属事业单位的机构设置和人员编制。（六）监督检查全市各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规、落实“三定”方案（规定）的情况和是否遵守市直机关综合管理目标责任制考评方法，报告市编委并上报市委、市政府。（七）依照国务院事业单位登记管理暂行条例

5、和广西壮族自治区事业单位登记管理办法，负责全市事业单位法人资格的认定；负责事业单位设立登记、变更登记、注销登记，监督检查事业单位在核定的职责和业务范围内开展活动；承担全市事业单位年度检查工作，维护事业单位的合法权益。（八）代表市编委行使下列职责：在“三定”方案核定的内设科室个数限额内，审批市级党政群机关各部门和事业单位内设科室的变更及其科级领导职数的调整。（九）完成市委、市政府和市编委会交办的其他工作任务。二、部门决算单位构成北海市机构机构编制委员会办公室为一级预算单位，无下属预算单位。第二部分：北海市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）2016年部门决算报表（见附表）表一：收入支出决

6、算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款399.52一、一般公共服务支出363.89二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、国防支出四、其他收入0.1四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化教育八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出11.87十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出9.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出17.80二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出16.81二十二、债务还本支出三十三、债务付息支出本年收入合

7、计399.62本年支出合计419.37用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转23.18年末结转与结余3.43收入总计422.80支出总计422.80专心-专注-专业 表二：收入决算表 单位：万元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567399.62399.623,99.520.000.000.000.000.1201一般公共服务支出358.04358.040.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务2.912.910.000.000.000.000.00 行政运行2.

8、912.910.000.000.000.000.0020136其他共产党事务支出355.13355.130.000.000.000.000.00 行政运行294.05294.050.000.000.000.000.00 一般行政管理事务60.4660.460.000.000.000.000.00 其他共产党事务支出0.620.620.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出11.8711.870.000.000.000.000.0021005医疗保障11.8711.870.000.000.000.000.00 行政单位医疗11.8711.870.000.000.000.

9、000.00213农林水支出9.009.000.000.000.000.000.0021305扶贫9.009.000.000.000.000.000.00 生产发展9.009.000.000.000.000.000.00221住房保障支出17.8017.800.000.000.000.000.0022102住房改革支出17.8017.800.000.000.000.000.00 住房公积金17.8017.800.000.000.000.000.00229其他支出2.912.810.000.000.000.000.122999其他支出2.912.810.000.000.000.000.1 其他支

10、出2.912.810.000.000.000.000.1表三：支出决算表 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计419.37340.6378.740.000.000.00201一般公共服务支出363.89296.9666.930.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务2.912.910.000.000.000.00 行政运行2.912.910.000.000.000.0020136其他共产党事务支出360.98294.0566.930.000.000.00 行政运行294.05

11、294.050.000.000.000.00 一般行政管理事务66.310.0066.310.000.000.00 其他共产党事务支出0.620.000.620.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出11.8711.870.000.000.000.0021005医疗保障11.8711.870.000.000.000.00 行政单位医疗11.8711.870.000.000.000.00213农林水支出9.000.009.000.000.000.0021305扶贫9.000.009.000.000.000.00 生产发展9.000.009.000.000.000.00221住房保障支出

12、17.801.7800.000.000.000.0022102住房改革支出17.8017.800.000.000.000.00 住房公积金17.8017.800.000.000.000.00229其他支出16.8114.002.810.000.000.0022999其他支出16.8114.002.810.000.000.00 其他支出16.8114.002.810.000.000.00表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次3栏 次101112一、一般公共预算财政拨款1399.52一、一

13、般公共服务支出31363.89363.890.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出380.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出3911.8711.870.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出429.009.

14、000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出4917.8017.800.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出512.812.810.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计

15、24399.52本年支出合计77405.38405.380.002578年初财政拨款结转和结余265.86年末财政拨款结转和结余790.000.000.00一、一般公共预算财政拨款275.86 基本支出结转800.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款280.00 项目支出结转和结余810.000.000.002982总计30405.38总计83405.38405.380.00表五：一般公共预算支出决算表 单位：万元项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次7811合计405.38326.6378.74201一般公共服务支出363.89296.9666.93

16、20103政府办公厅（室）及相关机构事务2.91291.340.00 行政运行2.91291.340.0020136其他共产党事务支出360.98294.0566.93 行政运行294.05294.050.00 一般行政管理事务66.310.0066.31 其他共产党事务支出0.620.000.6,2210医疗卫生与计划生育支出11.8711.870.0021005医疗保障11.8711.870.00 行政单位医疗11.8711.870.00213农林水支出9.000.009.0021305扶贫9.000.009.00 生产发展9.000.009.00221住房保障支出17.8017.800.

17、0022102住房改革支出17.8017.800.00 住房公积金17.8017.800.00229其他支出2.810.002.8122999其他支出2.810.002.81 其他支出2.810.002.81表六：一般公共预算基本支出决算表 单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计326.63工资福利支出234.84234.84 基本工资64.5764.57 津贴补贴61.3261.32 奖金13.1713.17 社会保障缴费20.3920.39 绩效工资0.000.00机关事业单位基本养老保险缴费5.935.93职业年金缴费0.000.00 其他工资福利支出69.

18、4669.46商品和服务支出31.7631.76 办公费1.141.14手续费0.020.02 电费1.031.03 邮电0.530.53物业管理费0.270.27 差旅5.825.82会议费0.030.03公务接待费0.120.12工会经费4.474.47公务用车运行维护费1.531.53其他交通费用15.6615.66 其他商品和服务支出1.131.13对个人和家庭的补助60.0360.03怃恤金 退休费33.6633.66奖励金0.230.23 住房公积金24.5724.57 其他对个人和家庭的补助支出1.571.57生产补助0.000.00 奖励金 公积金贷款转贷及产权参股 国内贷款

19、产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112011.35011.350.854.4703.6203.620.85表八：政府性基金收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合

20、 计00000000000类款项注：北海市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）没有政府性基金预算财政拨款收入也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数。第三部分：北海市机构编制委员会办公室（市事业单位登记管理局）2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计399.62万元。比上年收入287.77万元增长111.85万元，增长38.87%。1财政拨款收入399.52万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。2事业收入0元。3经营收入0元。4其他收入0.1万元，为直属机关工委慰问困难党员经费。5用事业基金弥补收支差额0元。6上年结转和结余23.18万元

21、，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括基本支出结转17.33万元，项目支出结转和结余5.86万元。 （二）支出总计419.38万元。比上年支出293.86万元增长125.94万元，增长42.86%。其中包括：1一般公共服务363.89万元：主要用于本部门职工、退休人员的基本工资、津贴补贴、奖金；本部门维护开支的办公费、水电费、差旅费、通讯费、培训费、会议费、维修费、劳务费、物业管理费、公务用车运行维护费等以及其他商品和服务支出。2医疗卫生与计划生育支出11.87万元，主要用于按照国家政策规定向职工购买医疗保险等。3.农林水支出9万元：主要用于支

22、付扶贫挂钩点山口镇高坡村农民专业合作社产业发展费用。3住房保障支出17.80万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。4.其他支出2.81万元，主要用于本部门维护其他专项支出。5.年末结转和结余 3.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款和其他收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况北海市机构编制委员会办公室2016 年度一般公共预算支出405.37万元，其中：基本支出326.63万元，项目支出78.74万元（详见表5）。三、2016年度政府性基金支出决算情况 北海市机构

23、编制委员会办公室2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出326.63万元，其中：人员经费234.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；商品和服务支出31.76万元，主要包括：办公费、印刷费；对个人和家庭的补助60.03万元，主要包括：退休费、抚恤金。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.62万元；公务接待费支出决算0.86万元。具体情况如下：（一）因公出

24、国（境）费支出0元。（二）公务用车购置及运行费支出3.62万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.6158.50元。主要用于机要文件交换、市办因公出行以及下乡扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年3月前，我办单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，2016年3月公车改革后公务用车保有量为1辆，全年运行费支出36158.50元。（三）公务接待费支出0.85万元,国内公务接待批次8次，人次62次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。（三）公务用车购置及运行费支出比年初预算数11.35元减少%、比2015年决算数10.07元减少68.10%，主要原因严格车辆使

25、用及公车改革；公务接待费2015年决算数比年初预算数0.85元持平，比上年决算支出数0.70元增加21.4%，变动原因主要是物价上涨和接待批次人数有所增加。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出31.76万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表金额一致），比2015年增加12.26万元，主要原因是：电费及差旅费增加，本期我办职能科室改革任务增加，接待批次人数有所增加，2016年差旅费标准提高，差旅费支出比上年相应增加。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额7.10万元，其中：政府采购货物支出7.10万元、政府采购

26、工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况2016年，本单位列入对整体支出管理绩效试点范围。在预算编制及分配、预算执行、预算管理等方面都严格按照相关规章制度执行，认真履行职责，按时按质完成做好行政审批事项的承接、下放、管理工作，组织实施行政体制和事业单位改革，行政管理体制进一步理顺，继续推进事业单位分类改

27、革，加强编制动态调整，对全市机构编制进行宏观管理和总量控制，坚持“控总量、减一般、保重点”，做到“控而不死、增有理由、减有依据”，实现财政供养人员只减不增，减少人员供养财政支出，盘活机构编制资源，实现财政供养人员只减不增等相关工作，得到领导的肯定，“投入”、“过程”、“产出”、“效果”各项指标完成情况良好。对行政审批制度改革专项经费进行绩效评价，支出绩效情况理想，达到申请时设定的各项绩效目标。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经

28、营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度

29、预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。