融安县政务服务管理办公室(共18页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上融安县政务服务管理办公室 2016年部门决算目 录第一部分：融安县政务服务管理办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：融安县政务服务管理办公室2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：融安县政务服务管理办公室2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情

2、况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第一部分：融安县政务服务管理办公室概况一、主要职能（一）贯彻执行中华人民共和国行政许可法等行政审批法律、法规和国家、自治区有关行政审批制度改革的方针、政策。提供行政审批法律、法规和政策咨询服务。（二）推进行政审批制度创新，制定全县行政审批管理改革方案，并组织实施和监督检查。（三）对全县行政审批事项实行目录管理。参与审核各行政主管部门应取消、保留或调整的行政审批事项。（四）制定并组织实施县级各职能部门，驻融部门

3、和行政授权事业单位的行政审批事项进入县政务服务中心提供政务服务的方案；协调、规范和监督各部门在县政务服务中心及其分厅的政务服务工作；制定并组织实施县政务服务中心管理规则。（五）负责审查各部门对本部门窗口的行政审批授权；推进涉及多个部门审批的行政审批项目全面实行并联（联合）审批；审查、公布进驻部门政务服务事项的政策法律依据、申办条件、申办材料、办理程序、收费标准、办理时限与结果。（六）负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。（七）协调、指导乡（镇）和村级政务服务中心的建设。（八）承办中介机构协调管理工作，组织行业主管部门清理和规范中介机构，监督中介机构行业主律，

4、对依附于行政审批权力的事业单位和中介机构的相关业务进行督查。（九）负责全县政务服务政务公开政府政府信息公开和统筹管理全县公共资源交易工作。（十）承办县人民政府交办的其它事项。二、部门决算单位构成融安县政务服务管理办公室为正科级财政全额拨款单位，核定编制5人，内设管理股、技术股和监督股3个职能股室。第二部分：融安县政务服务管理办公室2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款88.91一、一般公共服务支出81.79二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出0

5、.11九、医疗卫生与计划生育支出4.29本年收入合计88.91本年支出合计86.19用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转2.32年末结转与结余5.04收入总计91.23支出总计91.23专心-专注-专业表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计88.9188.91201一般公共服务支出84.5184.5120103政府办公厅（室）及相关机构事务84.5184.51 行政运行68.2968.29 一般行政管理事务16.2216.22208社会保障和就业支出0.110.1120803财政对社

6、会保险基金的补助0.110.11 财政对生育保险基金的补助0.110.11210医疗卫生与计划生育支出4.294.2921005医疗保障4.294.29 行政单位医疗2.282.28 公务员医疗补助2.012.01表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计86.1972.9113.28201一般公共服务支出81.7968.5113.2820103政府办公厅（室）及相关机构事务81.7968.5113.28 行政运行68.5168.51 一般行政管理事务13.2813.28208社会保障和就业支出0.11

7、0.1120803财政对社会保险基金的补助0.110.11 财政对生育保险基金的补助0.110.11210医疗卫生与计划生育支出4.294.2921005医疗保障4.294.29 行政单位医疗2.282.28 公务员医疗补助2.012.01表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款188.91一、一般公共服务支出1881.7981.79二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2

8、37248八、社会保障和就业支出250.110.119九、医疗卫生与计划生育支出264.294.2910271128本年收入合计1288.91本年支出合计2986.19年初财政拨款结转和结余132.32年末结转和结余305.04一般公共预算财政拨款142.3231政府性基金预算财政拨款15321633合计1791.23合计3491.23表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计86.1972.9113.28201一般公共服务支出81.7968.5113.2820103政府办公厅（室）及相关机构事务81.79668.5113.28 行政

9、运行68.5168.51 一般行政管理事务13.2813.28208社会保障和就业支出0.110.1120803财政对社会保险基金的补助0.110.11 财政对生育保险基金的补助0.110.11210医疗卫生与计划生育支出4.294.2921005医疗保障4.294.29 行政单位医疗2.282.28 公务员医疗补助2.012.01表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 (经济分类细化到款)本年支出 合 计人员经费公用经费栏次123合计72.9162.7610.15工资福利支出62.5162.51 基本工资21.5621.56 津贴补贴20.2320.23 奖金16

10、.3216.32 其他社会保障缴费4.404.40 其他工资福利支出商品和服务支出10.1510.15 办公费1.291.29 电费0.590.59 邮电费0.550.55物业管理费0.020.02差旅费0.750.75维修(护)费0.130.13培训费0.890.89公务接待费0.170.17工会费0.600.60其他交通费用5.165.16其他商品和服务支出对个人和家庭的补助0.250.25 离休费 退休费 生活补助0.080.08 奖励金0.170.17 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

11、表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费1234567891011120.3600000.360.1600000.16表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计类款项说明：融安县政务服务管理办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，

12、故本表无数据。第三部分：融安县政务服务管理办公室2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计91.23万元。1财政拨款收入88.91万元，为县本级财政当年拨付的资金。2事业收入0万元。3经营收入0万元。4其他收入0万元。5用事业基金弥补收支差额0万元。6上年结转和结余2.32万元，其中：基本支出结转和结余0.65万元，项目支出结转和结余1.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，如：设备维修维护期内尚未结算款。 （二）支出总计91.23万元。包括：1一般公共服务（201）81.79万元：其中:基本支出68.5

13、1万元,项目支出13.28万元。主要用于机关行政运行和一般行政管理事务支出。（）行政运行68.51万元；()一般行政管理事务13.28万元。2社会保障和就业（208）0.11万元：主要用于财政对生育保险基金的补助支出。 ()财政对生育保险基金的补助0.11万元。3.医疗卫生与计划生育支出（210）4.29万元：主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。（）行政单位医疗2.28万元；（）公务员医疗补助2.01万元。4住房保障支出（类）0万元。5结余分配0万元。6年末结转和结余5.04万元，其中：基本支出结转和结余0.43万元，项目支出结转和结余4.61万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件

14、发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，如：设备维修维护期内尚未结算款。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况融安县政务服务管理办公室2016 年度一般公共预算支出 86.19万元，其中：基本支出72.91万元，项目支出13.28万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况 融安县政务服务管理办公室2016年度政府性基金支出 0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出86.19万元，其中：人员经费62.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和奖金;公用经费10.15万元，主要包括：办公

15、费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、培训费、其它交通费用等。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.17万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。（三）公务接待费支出0.17元,国内公务接待批次4次，人次28次。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况：变动原因：2015年公车改革后本单位无公务用车，无此项费用。2016年本单位严格执行八项规定，厉行节

16、约，杜绝铺张浪费和严格控制接待标准,年内公务接待费减少。六、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出10.15万元，比2015年减少0.22万元，降低2 %。主要原因是：本单位严格执行八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费和严格控制接待标准公车运行维护和公务接待费降低。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元，分别为：办公彩色打印机1台3800元、办公传真机1台2100元、办公投影仪幕布1张520元、办公室书柜及档案柜共3组3580元。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门

17、有车辆0辆；2016年7月31日向县文化体育新闻出版广电局作国有资产无偿划拨单位价值480万元广场显示屏一套。（四）预算绩效管理工作开展情况2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元，年初预算6万元，占100%，占年初总预算的6%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：项目名称为“光纤租用费”；项目类型为“延续”；项目起止时间为2016年1月1日至2016年12月31日；项目资金资金申请6万元；立项依据为“关于下达2016年部门预算的通知（融财预20161号）”；项目概况为“融安县政务服务大厅每年需租用电信公司“融安县人民政府机房至融安县纪委监察局”和“融安县政务服务管理办公室与政府行政效能电子监察系统联网”数字电路两条（2M），每条线月租金1000元，年缴租金12000元，两条线合计2.4万元。三个分厅(公安、交警、人劳)，租用移动公司数据专线三条（4M），每条线月租金1000元，年缴租金12000元，三条线合计3.6万元。此项合计6万元。”融安县政务服务管理办公室2017年8月31日