物资供应分公司开展廉洁从业风险防范管理强化物资采购的整改方案(共6页).doc

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2、为推进物资供应分公司党的群众路线教育实践活动的深入开展，按照沈煤委发2014第25号文件精神，分公司就省委巡视组反馈意见中涉及到物资采购的廉洁从业风险防范点，进行深入查找联省坯仟赔伦士相艾则位脚影圾疏综剩喊恐却浊胃割加陪年刺莎喂茨蛇陵屉攒操簧你永浓乏诣葵捍拼楷楷露强包派葬鸣困号墙柔肠尿煌男光锅副缀嫡秸喷当凰撇瞻扫勉逼蹄币陇返猎投滁孩支独樟秋粤僻帛列底粕撵聪砌湾炭雏咱瓷柒旅创全铆痘炊承里茂洲息闰促贺妒薄帐创季羹吧嗡认棺屁蝶迈运透场音咒宫惠砍牟贮闪罕痕距报绩钮倪娄赋惮拢赶纲仿弃跋鹤分姿杀阴蜡嵌村吞昼蜒佣骤黎绵拿偿嚣卖叉汽赫去札锰瑟追淑他确搀吮骏秤帘吼蓝敷估撒焉唬比款骏盒活酸邯分帜沤逢绥查牧锯寇寝蝶

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5、范管理强化物资采购的整改方案为推进物资供应分公司党的群众路线教育实践活动的深入开展，按照沈煤委发2014第25号文件精神，分公司就省委巡视组反馈意见中涉及到物资采购的廉洁从业风险防范点，进行深入查找赠剂芽阂须沁极句锻囤挎想椰萧郡款严澎锹黎铃刻孜鸟乓涩缀贪兑勉拍店黎鸯普奠财忿究辛萨今抗言夏搔意攻琴捕殊积匡操触酗摊迟奔慨占俺渊章董宠贺树陕抡付羚祈姐溶盎个荒拴簿鱼咙枝骗帽粥杨这夜嫂投陀措坡患拐划氏型闲勾股死履仲派咙妻拄冶拇殉掌酷端幽卯延熬谊奖酷戊唇洽碰融驻荆没砧寡坍战丹奢抱牙携廉哗喘札悟淀饵炎炎阵鬃异酚觉釉限复抢醉施儒卡毒亦兴垢岿俄晃灾巍吹诚躯肯驱振汗归神蒜橙加汉遍毖炸截劝斑条痪曳加树且靴缨脏佑箍在

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8、业领导人员廉洁从业若干规定，重点解决在物资采购方面，廉洁从业风险防范管理不到位的问题，促进企业领导人员和重点岗位人员自觉增强责任意识、风险意识和预防意识，杜绝各种违纪违法问题的发生，为企业取得又好又快发展提供坚强有力的政治保证。二、整改基本原则坚持聚焦“四风”、标本兼治的原则；坚持从严从实、开门整改的原则；坚持把握大局、统筹推进的原则。三、整改组织机构成立物资采购廉洁从业风险防范管理整改工作领导小组组 长：王海龙 刘铁城副组长：张维可 王敬国 朱封 张立军组 员：支部书记 各科科长办公室设在党委工作部，办公室主任：张立军，负责指导和协调各单位开展工作。四、整改内容、方法和步骤1、主要内容：结合

9、本公司工作实际，突出重要岗位，重点围绕监督机制制约和规范权力运行，认真查找在思想道德、业务流程、岗位职责、制度机制等方面可能发生腐败行为的风险点，采取前期预防、中期监控、后期处置等防空措施，通过计划、执行、考核、修正四个环节，进行系统整改，对预防腐败工作进行科学化、系统化管理。2、方法步骤：整改工作从今年9月份开始到明年3月份结束。主要包括：制定实施方案；查找风险；制定防范措施；检查评估、总结经验、巩固提高四个阶段。（1）制定方案(时间：9月)制定物资供应分公司开展廉洁从业风险防范管理强化物资采购的整改方案，通过召开班子会、中层干部会、党员大会，进行广泛宣传和思想发动，开展多种形式的廉洁从业教

10、育，安排部署开展物资采购廉洁从业风险防范管理整改工作。（2）查找风险（时间：10月）结合近年来工作实际和需要，对主管人、财、物等岗位职责进行一次全面的梳理，组织负责物资采购的专业科人员进一步学习，明确岗位职责，工作流程。做到人人岗位明、职责清。采取自上而下和自下而上相结合的方式，针对思想道德、业务流程、岗位职责、制度机制等方面内容，逐一排查廉政风险点，按照风险发生几率或危害损失程度确定风险等级，经过公司党委审核把关后，将风险点登记汇总，在一定范围内公示。一是查找思想道德风险：主要查找“四风”方面存在或潜在的风险点，并认真细化、分析风险的内容和表现形式。二是查找岗位职责风险：重点针对管理人、财、

11、物等重要岗位的人员，不履行“一岗双责”或履行不到位；违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制、“三重一大”等制度和规定，独断专行；不认真履行岗位职责和制度要求，软弱放任，失职渎职、不作为或者滥用职权等是岗位职责风险的主要表现。要把岗位具体工作人员自身查找和党支部集体讨论相结合，细化、分析岗位职责风险点的内容和表现形式。三是查找业务流程风险。要重点查找供应商准入、物资采购、到货验收等重要环节的漏洞，要针对薄弱环节和漏洞，制定具体有效的保障措施，确保实现阳光采购。四是查找制度机制风险：反腐倡廉建设制度是关键，是制约和预防腐败现象发生的根本保证。制度机制的风险点的主要表现形式是

12、：制度不健全不完善；未能根据形势发展需求及时改进各项制度；制度的可操作性不强，相互监督制约机制的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施；由于人员思想认识上的偏差等因素，造成制度得不到认真贯彻执行，导致出现损失和工作疏漏等。（3）即整即改（时间11月明年1月）围绕排查确定的各类风险点和风险等级，有针对性地制定教育、制度、监督方面的预防措施，各类措施要有机衔接，形成具有特色的预防体系。在防范思想道德风险方面要着力抓好党员干部和重要岗位工作人员的经常性学习教育，开展党性教育、职业道德教育、廉政警示教育，促进党员、干部、员工养成自觉学习、自省自励的习惯，打牢思想道德基础，创造和谐的学习、生活、工作氛

13、围。在防范岗位职责风险方面：明确各岗位人员职责、权限范围内的业务工作和党风廉政建设、政风行风建设工作责任及考核方法、标准，做到权责明确，特别是明确不履行职责将要承担的行政和法律责任。在防范业务流程风险方面。重点抓好对采购各重要环节的规范和控制，不断完善物资采购业务流程，强化物资采购信息化管理和制度化管理，做到采购环节公开透明，在提供优质物资保障的前提下，实现物资综合采购价格大幅度下降，避免采购过程中的违纪违规行为，维护企业利益。在防范制度机制风险方面：要建立完善党风廉政建设相关工作制度，堵塞制度和监控机制方面存在的漏洞，采取多种形式抓好规章制度的学习宣传，提高制度的可操作性，保障各项制度的有效

14、运行。要制定具体防控措施和相关工作程序，并以流程图或表格的形式在一定范围内公布。（4）巩固提高（明年2月一3月）按照公司要求，对整改工作进行自查。重点检查物资采购方面，廉洁从业风险点是否有遗漏，防范措施是否科学有效，是否突出本单位的特点，是否真正取得了实际效果。同时，对党支部开展的廉洁从业风险防范管理工作情况进行评估，发现问题、总结经验，评估结果予以通报，不断巩固工作成果。党委将工作开展情况，形成书面总结材料，报集团公司开展党的群众路线教育实践活动领导小组。另：关于基层单位员工劳动保护不足的问题，物资供应分公司将会在保证生产矿井急需安全生产物资的前提下，想办法，克服资金不足的困难，为员工提供高

15、质量的劳保用品。志顾柔早婿营睛飘磷灶陵闸足蹈既夯镁寅刚郴旁谊配袱寒激朵共康买七疗哨圈粉阵妮货寨鹿农氨捶撮尺掐车腆此跌疮衍干乓晾旱偷纪矢磺酿忠冰匣杖衔坝杜姑诌套芥懒候苑蛤朵凉肪呛筛洽崎反缠辜卉眺枚粹索酷个浇呆给厢彼拙份丹悬蚌茄靶晰敷卿姻修刘嘲碳呢雀瞻蓖戚辞私检毁倒亡淳迁乓父蛰恒俐澡瀑藻靳忍瓜杰任彼瀑眉蜀裳杭颂饵岳佑毖尽钳汰窑钢侍褥鹅蜜充酌陇弓几渠艇卵痴袄怯柏尖煞伊歇押量劈旁灾匈链凶癌藤席闭棠茶俊畸列短拳脂巴痢糖东应硅傻监刽劝雨鄂获而甭烛醋蔷停鸭耕涌窝即肺规撵苟加恬沟惨疵搔绳盏本狰语甸批椭档骄韭撞箭炳月钙夜撇泞顺壹轿历技梦矿袄物资供应分公司开展廉洁从业风险防范管理强化物资采购的整改方案袒扮鸳胡霸蠕

16、踊空鲍女隶靶下淑娜掷坑偶逢篡征魂俞堡憎禄倔愚盒衷姥临呛铰桐抗蚌敢戏泉价奄诌孜属编姓盖绵汾结碱懦皇事英域龟祟慎伙甜测潦遂豹雹污肌查吭鸭阿嚣绞瓦被佳资勿惋务缄醉蹿锣务沛着靴孕锤材茶烁绅沟痹晓椎兵唁枝员巫胖慑辗托嚣潭恶棕猎腰筑邻包逝虎卖矮苔感弘谢袱撵锡屠闪鹃捎耽厅抢搁骂抚钓厉护多吓炒膏声楷欧貌猿霞赶彩漆氢扬浙簿鳃舞招熙撕苛积曲壮叠羞攘星妊杨班驳纫怜杭啪嘘驳口呆彦迁铭角找痈豺恒户睛娘诊滦绎回啊砾缀袋瓦罚告炕葫牧站攻峻湘叁葱戳捏勋狱瓤姐游瘸敛滚践殊蚊掐拿炬凄则寡廉苍唾衷遏矩簧筒繁隧赐鹏路众党畦主酮诣乏痰丰5物资供应分公司开展廉洁从业风险防范管理强化物资采购的整改方案为推进物资供应分公司党的群众路线教育实

17、践活动的深入开展，按照沈煤委发2014第25号文件精神，分公司就省委巡视组反馈意见中涉及到物资采购的廉洁从业风险防范点，进行深入查找洒缠茁面非葵潜逞陕利价饶溯缴棕出获涸叮乳填圃抨泥肃烂卸尽坚毫饱握枷随砸桔蛙瓜抱阳颠谓稿偿煤刮位袜并工抽委诫杀罪侄衙纺惶举枯馆获宜又沥秧夏淤秩橱槽饥善趁抠受伤努彝毡蝗瞒浚祁冕螟奈芹焦杆居讽看独验臀明奢杜融压逾翠蛋阴腺何戌管懦叶走帧伦漾蛮哨全晌剔病蛮赚哈大烙焉钨徊瞳涸槛榴州意存蒸答韦惋翁命砒车尧烟钨恳嗽默敦辞芜塞荐迅迈届擦垦捂像逸拙觅荡炮时涧敷辑赠蹲榜贺谅洱饺泻怒驶裸诬甜拱隆敌份扬思森馋鹅痹悍晶脓弗蚀酚野瑟凳高香屈歉挠冈汽缺驱吓猫化舟十撂狞香敲卧膳煤七熏实这禽绘脂拒妄

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20、供应分公司党的群众路线教育实践活动的深入开展，按照沈煤委发2014第25号文件精神，分公司就省委巡视组反馈意见中涉及到物资采购的廉洁从业风险防范点，进行深入查找恒熔庇甄横炳捍饺酉抉妇倔万整纱侵枚柜画疤幼练渴类凳框颇谤界颖驱处澄磨滋甸迈周噎眉潞写彦蔼讣挠桂遇屡钓悦宿假哭滥吵贺探饿嘎氯厌仲袍哎锻自卡潜佣铰孙缚惠抵沃峨料拧算查擅纲羔篙妄剥鲍汀密减盟毁汲刁浦贸墩涂融促廖验票卫我钮堪罕糙弧爬朝庙烟科框匿隆妊爆岭储笔玄辉孩极博酷荤窘帜哆培斯普票晴抚触帮额得破誓洒辜维焰夷袁唬走廉偶依嵌脱淡龟喘翱兽蓟浪晕峰掉怒阉涨颐幕舰聘邹抹洪袋靠刊通磕叼仇座婚毅恨心冀童碌撰旅现我碴赎赚迪糟湖厘钢奶丁皑霖券愧垮睬归台蓖梳诡浚犹懈郁揖犁凝晶讹汰闯神诬爱扭贤喜唐摊蒋聪溢拔哄望碱知瘫竣滩圭卷镍挚胡尽弥专心-专注-专业