金税三期操作快速指南参考手册(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上金税三期操作快速指南参考手册一、外管证业务(测试通过)1.外管证开具 外出经营证明开具证明受理岗2.报验 外埠纳税人报验登记税务登记岗 注意事项:如果识别号为省外纳税人,系统默认可以继续操作。3.项目登记 (1)建筑业项目登记及变更税务登记岗 (2)不动产项目登记及变更税务登记岗4.代开发票(1)建筑业代开 建筑业统一发票代开申请发票代开岗(2)不动产代开 销售不动产统一发票代开申请发票代开岗(3)通用代开 通用机打发票代开申请发票代开岗5.外管证核销(1)经营地税务机关: 第一步:进行外出经营活动情况申报登记初审岗 第二步:注销建筑业或不动产项目税务登记岗 (2)注
2、册地税务机关: 外管证核销 外出经营证明核销证明受理岗二、票证结报缴销(测试通过)1用票人结报缴销(用票人结报缴销(系统内)税款征收岗)注意事项:(1)用票人将已开过的所有票证进行结报; (2)(非电子凭证)有现金票证的必须进行以下操作 A现金汇总, B缴款书上解销号税款征收岗 (3)查看信息是否正确,如正确点击保存,再点击提交。信息会传到 票证管理员进行审核2票证管理员:(1)进入系统后,屏幕右下角会弹出提示信息,查看提示信息进入票证缴销界面。(2)忘记点击提示信息,也可以选择“审核税收票证结报缴销”菜单进行操作。(3)保存(4)审批(5)审批后发现结报信息错误的,可以点击“撤销结报”菜单,
3、进行作废处理, 作废后结报信息自动返到用票人那里。 三、财务会计制度备案 (1)点击“财务会计制度备案报备受理岗”菜单进入 (2)注意事项:A 如已有备案信息,先删除,再增加。 B 报送财务报表种类也在这个界面里增加。 C 财务制度有效期不用填。四、三方协议 注意事项:A 行政区划选到市即可,不要选到区。 B 保存后自动生成协议编号。五、非正常户解除 注意事项:A 输入识别号回车,保存、解除即可。 B 如果需要处罚走“税收(规费)违法行为登记”流程。六、企业所得税征收方式认定 1点击“企业所得税核定(依申请)” 2审批流程:管理员所长税政主管局长管理员进行公示结束。七、代开发票查帐征收与核定征
4、收注意事项:企业所得税不选子目系统默认为查证征收,按25% 选到子目按核定征收, 按2.5 % 八、通用申报说明 注意事项 1.房地产企业不能增加税种; 2房地产或建筑业如果有项目可以点击“项目提取”来获取税种信息, 但必须采集项目金 额,金额可以在申报时更改。 3如果征收土地增值税,必须通过项目提取,不能添加。九、票证领用1用票人存在已开具未结报的票证,系统会禁止票证管理员发放票证。2三代单位如果需要领用税收票证,票证管理员首先要核定用票人。3可以人为调整票证出库顺序,通过“票证库存优先级管理”调整出库 顺序,数字越大,越优先出库。4票证管理员不能设为用票人。十、简易处罚1 点击“税收(规费
5、)违法行为登记”进入,登记后“保存”,再点击“推送”, 推送给自己。2在首页“代办业务”中找到并打开此信息:(1)在界面左侧选择责令限期改正,(2)右侧会带出责令限期改正通知书内容。 填写完毕后保存。(3)点击“文书送达” 输入信息(4)点击“送达文书销号”(5)点击“责令限期改正通知书销号”(6)推送 推送给自己3在首页“在办业务”中找到并打开此信息(1)此时左侧界面,(2)“责令限期改正”上方有个对钩,(3)(表示前期操作正确)(4)在左侧界面点击“简易处罚”(5)上方菜单选择“启动流程”(6)右侧输入陈述信息。(7)右侧输入处罚决定(8)右侧“文书送达”和“回证销号”(9)刷新或从新登陆
6、(10)左侧简易申报上方出现“对钩” (表示操作正确)4罚款征收办税服务厅从“一般征收开票”征收税款5本流程结束。 十一、委托代征1选择委托代征协议签订税务登记岗菜单(1)内容基本上全部填写(2)保存成功自动生成协议号(3)启动税费种认定流程(4)首页代办业务进入税费种认定,(5)增加委托代征税种。2税收票证管理员核定三代单位为用票人。选择核定用票人税收票证管理岗菜单,点击“新增”核定票种。3票证发放:选择三代单位,4选择纳税人。5委托代征申报(1)填写或导入委托代征明细报告表(2)自动生成委托代征报告(3)点击功能树,(4)选择税务收现报告 注意事项:填写正确的票种,票号,计划好每张税票的行
7、数。6现金完税凭证汇总,7打印缴款书给企业进帐。 注意事项:选择委托代征汇总。8票证结报缴销系统外 (同9票证缴销,10特殊之处是输入税款)十二、总包与分包1有总分包业务的纳税人开发票,2系统中总包和分包必须进行项目登记;3最好总包先做项目登记,4在做分包项目登记,5在工程项目基本信息的承包方式选择“分承包”;在工程项目其他信息中上一级发包情况,6增加总包方信息保存即可。系统会自动对总包项目登记和分包项目进行关联。7分包代开发票,8收款方是否为分包人选择“是”,9选择对应的项目编号。10总包代开发票,11收款方是否为分包人选择“否”,12选择对应的项目编号。(1)应税项目信息中输入开票金额,(
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