青岛市安全生产监督管理局(共23页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上青岛市安全生产监督管理局2017年安全生产专项资金绩效评价报告 按照青岛市预算绩效管理条例的有关要求和青岛市财政支出绩效评价管理办法（青财预评201515号）的相关规定，我局对2017年度安全生产专项资金支出绩效目标完成情况进行了评价，有关情况如下： 一、安全生产专项资金绩效情况 2017年市安全生产专项资金设立时间为2017年2月份，设立依据为：根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）和省政府关于进一步加强安全生产工作的决定（鲁政发200413号），青岛市财政局、青岛市政府安全生产委员会办公室制定了青岛市安全生产专项资金管理暂行办法（青财企一2

2、00952号）。2017年安全生产专项资金对于加强全市安全生产监督管理，整治公共安全隐患，促进企业实现安全生产等方面起到了良好的促进作用，安全生产专项资金使用达到了预期效果。2017年市财政安排安全生产专项资金1550万元，其中：用于安全隐患排查治理90万元，用于安全生产专项监管195万元。用于安全文化体系建设及安全教育培训603万元，用于安全生产应急救援212万元，用于安全监管信息化建设62万元，用于安全生产执法监察188万元，用于安全生产奖励200万元；截止2017年12月31日支出1240.58万元；预算执行率80.04%，整体完成绩效目标。 2017年安全生产专项资金共安排43个项目，

3、全部由市安全监管局承担。各项目绩效情况如下： 1、工矿商贸处-非煤矿山安全监管收入40万元，支出26.92万元，余额13.08万元，预算执行率67.3%。通过组织专家完成了33座矿山诊断式安全检查评估，举办了1次矿山双重预防体系现场观摩培训，组织了3次复工验收审核，开展了1次十九大期间重点矿山领域督查检查、1次汛期矿山安全督促检查，提高了企业自查自纠能力，有效发现、整改问题和隐患；增强了执法检查针对性和有效性，对发现隐患问题，落实了责令企业限期整改或责令暂时停产停业或撤出人员并限期整改；对经整改仍达不到安全生产条件的企业，依法提请当地政府实施了关闭。达到了从根本上提高矿山企业安全生产意识，提高

4、本质安全条件，提升管理水平的目的。绩效目标完成。2、危化品处-危险化学品领域专家诊断性检查收入50万元，支出49.8万元，余额0.2万元，预算执行率99.6%。委托中国化学品安全协会从全国各大化工企业聘请了16名专家组成专家组，分成4个检查组，每个检查组4名专家，于7月17日22日对我市22家危化品企业进行了全面检查，排查出各类安全隐患问题638项，每家企业编制了诊断检查报告。各级安监部门根据检查报告，对企业采取行政措施，责令企业限期整改隐患，对违法行为进行立案处罚。10月25日28日，中国化学品安全协会又聘请3名专家，对10家企业的整改情况进行了复查，编制了复查报告。中国化学品安全协会对检查

5、情况进行了梳理汇总，于11月23日对全市重点监管危险化学品企业主要负责人和安全管理人员进行了讲评和安全培训。项目成果包括：1.完成诊断性全面检查，出具22家企业诊断性检查报告；2.完成复查，出具10家企业检查报告和总报告；3.诊断性检查集中讲评培训授课。绩效目标完成。3、工矿商贸处-2017春节烟花爆竹安全监管收入20万元，支出14.78万元，余额5.22万元，预算执行率73.9%。根据中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见要求，结合青岛市烟花爆竹批发企业安全生产工作实际情况，为做好烟花爆竹安全生产监管工作，推动烟花爆竹批发企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设，使企业安全生产关口前

6、移，杜绝事故发生，由市安全监管局聘请青岛新纪元安全文化中心有限公司对全市10家烟花爆竹批发企业进行诊断性检查，督促指导企业开展安全生产两个体系建设工作，形成了青岛市烟花爆竹仓库诊断性检查工作总结，据此，由市安全监管局向10家烟花爆竹批发企业下达了整改的文件，各区市组织了整改验收，提升烟花爆竹批发企业的安全管理水平。绩效目标完成。4、工矿商贸处-企业创建标准化工作收入17万元，支出0.83万元，余额16.17万元，预算执行率4.88%。印刷安全生产标准化证书费用0.832万元。未使用资金情况：1.培训费。计划组织一期全市企业安全生产标准化和隐患排查治理双体系建设工作培训班，对全市安监局分管局长、

7、科长和中央、省驻青企业及市直企业主要负责人、安全标准化负责人进行专题培训。培训人员约200人，期限1天。实际完成情况：先后分别组织以上人员采取以会代训的方式，分批进行培训，故节约了培训费用；2.检查费。计划聘请专家对市直、中央、省驻青企业抽查。实际完成情况：聘请专家对以上企业及全市标准化企业进行抽查的专家费用，从安全生产专项整治工作费用中一并报销，未单独从创建标准化工作费用报销；3.制作费。计划制作证书和牌匾1000套，由于制作牌匾，企业安全生产标准化有效期三年到期后不能回收，造成浪费较大，根据中央八项规定要求，只制作了证书，未制发牌匾，故仅实际使用费用0.832万元；4.调研费。计划组织到沈

8、阳市学习调研安全生产标准化创建先进经验。沈阳市由于工作档期安排问题，未能成行。绩效目标完成。5、职业健康处-职业卫生监测与监护监管平台信息化项目收入21万元，支出21万元，预算执行率100%。为保障用人单位从业人员的职业卫生切身利益，提高从业人员自身的职业病防治能力。督促和帮助用人单位做好职业卫生的教育培训工作。以落实用人单位职业病危害病防治主体责任为主线，以排查治理职业病危害因素、落实职业病危害防护措施、自觉落实职业卫生法规为标准，不断提高职业安全健康管理水平，确保职工安全健康，促进职业卫生管理工作向更深更广的方向发展。委托信软软件科技有限公司，首先按照建立健全的知识库，包括法律法规、职业卫

9、生基本知识等内容，用人单位可以在平台中上传自己的学习资料，整理自己的资料库，包括：单位操作规程、规章制度等，可以形成具有单位自己特色的知识库，便于从业人员学习。通过平台的建设，方便用人单位对从业人员的培训，优化培训方案，缩短培训时间。学习后，从业人员可以以模拟考试和正式考试的形式进行检查自己的学习成果，考试成绩自动汇总到用人单位档案库中，便于监管单位对此项工作的了解。其次企业按照用人单位职业病危害防治主体责任落实执法检查表进行自查，将自查结果上报给监管部门，监管部门按照企业上报的情况对企业进行核查，并对企业自查情况和监管部门核查结果情况统计。绩效目标完成。 6、职业健康处-职业病防止法宣传收入

10、20万元，支出20万元，预算执行率100%。一是利用青岛电视台今日“新闻60分”栏目黄金时段播出多条职业病防治法动漫宣传公益广告片。2017年4月25日-5月1日，6月1日-2日，在青岛市广播电视台今日栏目播放职业病防治法公益宣传片，播出时间每天18:44到19:00之间，每期10秒，9天，滚动播放青岛市安全监督管理局等多部门提醒全市用人单位按照中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法的有关要求，依法履行在职业病防治工作中的主体责任等有关信息，努力营造全社会“健康中国，职业健康先行”的浓厚氛围；二是在青岛新闻网组织开展了青岛市职业卫生网络有奖答题活动。2017年4月25日至5月7日

11、，与市人社局联合在青岛新闻网开展职业卫生网络知识有奖问答和专题宣传活动。首页浮动广告13天13万元；智慧青岛APP首页头图轮播6天8.1万元；智慧青岛微信公众号推送2次2万元；首页要闻新闻、热门活动图片和文字新闻13天赠送，折扣后合计6万元；奖品新华书店书卡400张，50元/张，计2万元，合计8万元。青岛市安监局局承担支出4万元整，全部执行到位。在主流媒体网站青岛新闻网主页面显著位置，设计职业健康常识和职业健康知识网络答题及区市宣传动态等板块，宣传职业病防治法，参与答题人数超过8000余人，从中抽取了400名网友奖励50元书卡一张，有效促进活动参与度，提高广大劳动者职业卫生和安全意识，增强了职

12、业健康安全技能，取得较好效果；三是在青岛晚报专版宣传职业病防治法等法律法规知识。2017年4月27日，与市人社局联合在青岛晚报整板宣传“职业病防治法宣传周”职业健康及工伤保险有关内容知识，共计2万元。市安监局承担支出1万元整，已全部执行到位。将各级党委政府加强安全生产和职业病防治政策措施和知识更广泛、更深入地传递到人们群众中去，不断提升社会知晓率，引导各界关注；四是在半岛都市报专栏大力宣传报道职业病防治法宣传周活动。2017年6月21日，在半岛都市报半板宣传“安全生产月”职业健康有关内容知识，共计1.25万元。市安监局承担支出1.25万元，已全部执行到位。深入宣传当前职业病防治所处的阶段性特征

13、，正面宣传引导广大人民群众正确认识和把握职业病防治工作的重要意义；五是在青岛交通广播FM89.7频道开展有奖知识问答活动。2017年4月25日-5月4日，在FM89.7青岛交通广播今日E搜和开吧节目20:00-20:30开展“职业病防治法宣传周”职业健康及工伤保险有奖知识答题，含奖品66张50元书卡3300元，共计7.5万元。市安监局承担支出7.5万元整，已全部执行到位。通过主持人和观众的答题互动，在潜移默化中，使广大听众了解职业病防治法等法律法规，熟悉掌握职业病防治有关知识。观众纷纷留言表示学到了知识，增长了技能，同时，也重视了职业病防治工作，提升了对职业病防治工作的支持。六是在青岛地铁移动

14、传媒播放职业病防护及工伤预防公益宣传片。2017年4月25日-5月1日，2017年6月1日-6月28日，在青岛地铁移动电视频道播出“职业病防治法宣传周”公益宣传片，每天06:00-23:00滚动播出8次，播出35天，单次时长10秒，共计1.25万元。市安监局承担支出1.25万元，已全部执行完毕。市安监局制作的职业病防治法宣传动画片在全市地铁线路，每天八次进行了滚动播放。地铁传媒移动电视具有信号覆盖广泛、关注人员多、以及受众涵盖社会各阶层的优势，该短片播出后以其生动、友好、活泼的画面和丰富、实用的信息内容得到了乘客们的好评，使人们在旅途中了解职业病防治知识，强化了防治意识。绩效目标完成。7、监察

15、支队-职业健康中介机构现场检测收入10万元，支出10万元，预算执行率100%。根据政府采购相关规定，通过公开招标确定有资质职业卫生技术服务机构。检测机构按照国家规定通过作业场所采样和实验室检测进行职业危害因素监测；采样方法按照工作场所空气中有害物质监测的采样规范（GBZ159-2004）执行（特别强调个体采样）；监测检验方法、监测指标和评价标准按照职业性危害因素监测、检验和评价等相应国家职业卫生标准执行，及时作出监测评价报告，成功避免了执法中用人单位就是否存在职业危害和职业危害程度大小而与执法人员发生争议的情况。通过对单位职业病危害因素的检测，有效的解决了三起群众投诉举报，科学准确的检测数据使

16、举报人全面了解和知悉企业的职业卫生情况，保护了劳动者健康利益。同时，职业病危害因素检测还用于职业病危害因素超标企业治理后复查，确保了验收质量。绩效目标完成。 8、办公室-安全执法防护服购置收入50万元，支出48.79万元，余额1.21万元，预算执行率97.58 %。根据鲁安监发200683号关于为安全生产监管和执法监察人员配备安全防护用品的通知执法安全防护服费每两年进行一次更新的要求，结合执法人员变化情况和物价上涨因素，完成了对2017年117名执法人员防护服更新工作。绩效目标完成。9、职业健康处-职业卫生技术服务机构监管年度抽查检查收入2万元，支出1.2万元，余额0.8万元，预算执行率60%

17、。组织2名专家对我市15家职业卫生技术服务机构本年度对检测和评价报告进行抽检，重点检查作业现场职业病危害因素识别、检测方法是否正确有效、记录是否真实完整，以及报告的编写、形式、内容是否符合新导则要求，质量体系、程序文件、作业指导手册是否规范等。通过年度评估检查，了解掌握职业卫生技术服务机构真实情况和技术水平，督促其提供检测评价能力，更好的为企业职业卫生管理工作提供服务，发挥职业卫生技术服务支撑作用。绩效目标完成。 10、职业健康处-职业病危害防治评估检查收入12万元，支出7.08万元，余额4.92万元，预算执行率59%。组织专家评估全市工作场所职业病危害防治工作状况，掌握职业病危害防治工作现状

18、，为进一步推进职业病危害防治工作，解决重点行业领域职业病危害防治突出问题提供依据。绩效目标完成。11、事故调查处-事故调查处理专项收入15万元，支出11.34万元，余额3.66万元，预算执行率75.6%。对2017年发生的黄岛区“1.9”、“4.15”较大道路交通事故，铺集110千伏输电工程“5.14”电力铁塔坍塌事故、地铁11号线“6.23”较大车辆伤害事故和平度市“7.25”较大道路交通事故进行了调查，以上事故均由市政府组成调查组进行了调查。另外参与了河北围场和威海较大道路交通事故的处理。绩效目标完成。12、危化品处-危险化学品三级安全标准化企业年度抽查收入20万元，支出20万元，预算执行

19、率100%。与两家评审单位签订了政府购买服务合同，两家评审单位分布对选取的50家危险化学品生产、经营、加油站等危险化学品从业单位标准化运行进行检查。两家评审单位于10月11月间，组织评审员成立检查组，每家单位安排至少2名评审员参与检查，对企业标准化体系档案资料、运行记录、自评信息等内容进行检查打分，对标准化评审的档案进行合规性检查，梳理汇总检查发现的问题，形成标准化抽查总体报告。根据检查报告分析的内容，研究并采取了改进危险化学品安全标准化工作的措施，印发了关于进一步规范危险化学品安全生产标准化工作的通知，进一步明确了标准化达标评审、运行的要求，指导企业运行好标准化管理体系，提升企业安全管理水平

20、。绩效目标完成。 13、办公室-安全生产专项行动工作收入8万元，支出7.67万元，余额0.33万元，预算执行率95.88%。着眼加强全市重点行业的安全监管，全面排查治理企业存在的安全事故隐患,进一步巩固大排查、快整治、严执法集中行动成果。（1）在2017年对全市重点行业开展诊断检查，委托国内权威安全机构，对我市的重点监管单位开展安全诊断检查，专家出具的企业安全诊断检查报告作为企业整改隐患的依据；（2）对于专家检查发现存在重大安全隐患的企业，责令限期整改；对于不符合安全生产条件且不具备整改条件的企业，提请当地政府予以关闭；（3）对未认真开展隐患自查自纠自报工作而专家诊断出重大隐患的企业，由安监部

21、门依法进行查处；（4）对同行同类企业的主要负责人、安全管理人员进行现场技能培训，提高企业的安全管理水平；（5）依法依规、从重从快严肃查处生产安全事故。绩效目标完成。 14、宣传教育处-全国“安全卫生月”活动及开展全民安全知识竞赛收入20万元，支出20万元，预算执行率100%。从2017年6月1日至6月30日，部分活动贯穿全年，组织各区市政府，市政府安委会各成员单位，市直及中央、省驻青企业。完成了开展落实企业主体责任和改革发展主题宣传观摩活动、开展网络安全生产月系列宣教活动、开展“6.16”企业安全生产主体责任宣传咨询日活动、开展企业安全风险公告和“12350”安全生产隐患有奖举报活动、开展强化

22、企业安全生产主体责任“四个一”活动、开展形式多样的安全文化活动等全部九大项活动内容。绩效目标完成。15、政策法规处-安全社区创建工作收入10万元，支出4.68万元，余额5.32万元，预算执行率46.8%。2017年整个创建工作未开展，只是延续上年度工作任务。未能完全达到绩效目标。主要原因：2016年11月，国家安监总局和中国职业安全健康协会分别废止了全国安全社区评定的相关文件（国家安全监管总局关于废止安全社区综合审定委员会有关文件的通知（安监总宣教2016119号）、中国职业安全健康协会关于废止全国安全社区评定相关文件的决定（中安健协201630号），但国家和省安监局对省级、市级安全社区均未作

23、进一步指示要求。同时，市委巡察组对安全社区创建工作提出了整改要求，安全社区工作按市委要求进行整改，没有开展。 16、宣传教育处-安全文化建设示范企业和优秀班组创建活动收入10万元，支出1.08万元，余额8.92万元，预算执行率10.8%。市委巡察组对此类工作提出了整改要求，故未全面开展。 17、培训费收入150万元，支出80.95万元，余额69.05万元，预算执行率53.97%。2017年通过执法监察、危化品业务、宣传教育、政策法规等安全生产专项培训，促进了从业人员业务素质的提高。绩效目标完成。18、事故调查处-制作事故警示教育片收入20万元，支出20万元，预算执行率100%。对2017年发生

24、的铺集110千伏输电工程“5.14”电力铁塔坍塌事故和地铁11号线“6.23”较大车辆伤害事故制作了警示片。针对2017年七八月份触电事故高发情况，目前正在对每一起触电事故进行分析，脚本正在紧张修改中。绩效目标完成。 19、办公室-市安监局官方网站运营维护收入10万元，支出10万元，预算执行率100%。使社会公众方便、快捷的了解和关注安全生产工作，充分体现市局官方网站的权威性优势，最大限度的满足群众的需求。设置安全生产新闻专栏，对涉及安全生产领域的要闻、阶段性重点工作以及重点行业领域专项整治情况及时进行发布。设置法律法规专栏，权威发布安全生产法律法规。设置政务公开、信用建设专栏，进一步扩大政务

25、信息公开范围。通过信用建设平台，提供企业信用查询、企业安全承诺、企业黑名单和事故信息查询。引导社会公众广泛关注安全生产工作，获取最新的安全生产工作信息，扩大安全宣传教育的知悉范围和社会影响力。与青岛新闻网签约合作，由青岛新闻网安排专职运营维护人员，提供24小时运维服务。绩效目标完成。20、宣传教育处-生产经营单位“三项岗位”人员和职业健康管理人员培训考核发证收入185万元，支出184.99万元，余额0.01万元，预算执行率99.99%。2017年全市培训生产经营单位主要负责人、安全管理人员17000人次，复审生产经营主要负责人、安全管理人员27000人次；培训特种作业人员11000人次，复审特

26、种作业人员13000人次，合计6.8万人次。绩效目标完成。21、宣传教育处-开展安全生产系列宣传教育活动及重点媒体合作开办安全专栏收入180万元，支出173.87万元，余额6.13万元，预算执行率96.59%。根据通过新闻报道、评论、解析等形式，传播“安全”知识、理念、机制、措施等，力求让观众有所思、有所感、有所悟，树立安全意识，遵守安全法规。通过对生产安全事故隐患和安全生产非法违法行为进行曝光，发布生产安全事故权威信息，震慑违法违规企业。与市广播电视台、半岛都市报社、青岛新闻网和财经日报分别签约合作，以隐患曝光、违法查处为主，知识传播、文化普及为辅，采用跟踪采访、现场记录等形式,报道安全生产

27、执法检查过程和“12350举报”查处过程，并结合“12350安全生产有奖举报电话”授权发布安全生产专题新闻。绩效目标完成。22、宣传教育处-“安网”上线宣传推广收入5万元，支出5万元，预算执行率100%。通过登录客户端、微信推广等方式了解安网平台建设的基本功能和栏目内容，使企业一线员工关注和主动参与平台的互动。绩效目标完成。23、政策法规处-购买和印制安全生产法律法规资料、案卷封面等材料收入13万元，支出7.65万元，余额5.35万元，预算执行率58.85%。购买最新安全生产法律法规汇编（上下册），书费596元，快递费30元，共计626元；批量印刷青岛市安全生产监督管理局安全生产行政处罚裁量基

28、准，共计406页，印刷1500份，单价38元/本，费用共计57000元；举办全市行政执法统计工作培训班，对国家局联网直报的管理员和信息员进行培训，印刷培训资料安全生产行政执法培训资料汇编400本，共计费用13580元；印刷新的山东省安全生产条例，共计5000册，共计5300元。绩效目标完成。24、应急救援指挥中心-应急演练补助收入10万元，支出7.41万元，余额2.59万元，预算执行率74.1%。通过各种类型的应急演练，通过现场观摩及部门参与带动相关行业类型的演练活动，进一步提升应急队伍的事故处置能力，检验应急预案的有效性和可操作性。绩效目标完成。25、应急救援指挥中心-安全生产应急救援预备费

29、收入10万元，未支出，余额10万元。2017年安全生产应急队伍参与事故救援，未动用年度应急救援预备金。绩效目标完成。26、应急救援指挥中心-重大危险源实施公共安全风险评估收入35万元，支出34.48万元，余额0.52万元，预算执行率98.51%。通过对危化品重大危险源企业风险评估，确定其与公众安全和环境有关的风险，提升政府安全生产监督管理部门和生产经营单位对危化品事故的预防和应对能力。绩效目标完成。27、应急救援指挥中心-应急视频设备和应急指挥平台服务器运行费、维修费收入25万元，支出4.95万元，余额20.05预算执行率19.8%。确保应急视频设备运行正常，实现应急视频流畅传输与调阅。维修现

30、有服务器设备损坏硬件，确保设备正常运行。现有服务器设备可以利用，现有4G通信技术可以利用，技术成熟。绩效目标完成。28、应急救援指挥中心-青岛市安全生产中心数据库建设与业务应用系统整合集成升级建设方案编制收入20万元，未支出。本业务系统已计划被整合，为避免重复建设，节约专项资金，该项目终止。29、应急救援指挥中心-在用业务系统APP开发项目一期收入52万元，未支出。本业务系统已计划被整合，为避免重复建设，节约专项资金，该项目终止。30、应急救援指挥中心-风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作收入50万元，支出22.7万元，余额27.3万元，预算执行率45.4%。通过加强培训、召开现场推进会议、

31、组织调研活动等形式加快推进风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作。绩效目标完成。31、应急救援指挥中心-生产安全事故政企联合相应示范建设项目收入10万元，支出9.6万元，余额0.4元，预算执行率96%。为科学应对突发事故，增强企事业单位应急预案与各级政府应急预案之间的衔接性，形成政企联动机制，有效做好事故应急处置工作。通过开展生产安全事故政企联合响应示范建设，形成有关工作制度，制定企业分类办法，明确事故扩大响应中政企联合响应的级别和程序，在确定重点单位，明确监护目标的基础上，做好有关应急资源储备，实现提升政企联合处置能力，有效开展事故处置的目标。绩效目标完成。32、应急救援指挥中心-网格化监管

32、、实名制推进及维护收入50万元，支出36.07万元，余额13.93万元，预算执行率72.14%。通过对网格化应用的推进和整体系统的运行维护，推进各级将安全生产检查信息录入网格化信息平台，保障全市安全生产监管信息平台正常运行，为安全生产有效监管和规范全市生产经营单位安全生产依法经营行为，提供“管用、实在、可行”信息。绩效目标完成。33、办公室-机关办公网络设备日常维护收入6万元，支出5.56万元，余额0.44万元，预算执行率92.67%。委托青岛鑫雷音电子有限公司对金宏网、互联网网络及所连接的电脑、打印机、复印机等网络办公设备正常运转定期进行检测和维护。由于我局电脑、打印机、复印机等网络办公设备

33、较多且使用时间较长，故障发生率较高。通过委托维保公司定期进行检测和维护，最大限度的满足工作需求。绩效目标完成。 34、办公室-安全生产信息化软件维护收入6万元，支出6万元，预算执行率100%。通过（1）硬件设备检查：服务器硬盘使用是否正常，短信猫硬件的检查维护；（2）服务器整体维护：主要包括操作系统、数据库、IIS、内存、cpu使用情况的维护检查；（3）软件系统维护：包括软件的升级和更新；（4）数据维护：数据库定期备份，突发事件的数据恢复；（5）移动版安装和维护：对移动设备安装日常办公客户端等措施，提高了安全生产监管效能，强化了安全监管工作，保障安全生产信息系统正常运行。绩效目标完成。35、监

34、察支队-安全生产执法监察日常保障收入30万元，支出29.87万元，余额0.13万元，预算执行率99.57%。付海大印务有限公司安全生产监管执法手册2000册印刷费，支出4万元；付奥盛数码耗材有限公司执法检查笔记本电脑、便携式打印机维修费0.63万元；付四方区翠绿装饰文具刻制法律文书专用章0.15万元；付天和资产评估有限公司没收加油站违法资产评估费0.2万元；付世家服饰有限公司制作新增执法人员7人执法服装购置费1.99万元；付世通晟源办公设备有限公司执法检查打印机维修费0.37万元；付中国移动青岛公司118部移动执法终端通信服务费支出19.98万元；付新力星点星电子商行视频监控电脑维修费0.02

35、万元；付奥盛数码耗材有限公司500张执法记录光盘购置费0.05万元；付奥盛数码耗材有限公司5个执法记录移动硬盘购置费0.32万元；付青岛建设投资发展有限公司执法检查流程图制作费0.21万元；付奥盛数码耗材有限公司5台执法用便携式打印机0.84万元；付到省局参加行政处罚自由裁量权梳理集中修订差旅费0.11万元；付到省局参加行政处罚自由裁量权梳理集中修订差旅费0.21万元；付到省局参加行政处罚自由裁量权梳理集中修订差旅费0.11万元；付到省局参加行政处罚案卷评审差旅费0.14万元；付到省局参加行政处罚案卷评查差旅费0.10万元；付到省局全省执法检查培训班异地执法培训班差旅费0.43万元。绩效目标完

36、成。36、监察支队-安全生产举报核查奖励收入10万元，支出2.01万元，余额7.99万元，预算执行率20.1%。通过对群众举报安全生产违法行为和安全事故隐患经核查属实的，给予举报人物质奖励。调动了企业员工和社会公众关注安全生产工作，积极踊跃向安全监管部门举报安全生产违法行为、事故和隐患线索的积极性和主动性。2017年市级层面受理举报投诉210件，奖励举报群众24人，发放奖金2.01万元。但是鉴于有的举报人属于匿名举报未留下联系方式、有的举报人在外地虽经多次联系仍未提供奖金转账方式以至于部分举报奖励资金无法领取。绩效目标完成。 37、办公室-安全生产执法集中行动专项收入30万元，支出28.45万

37、元，余额1.55万元，预算执行率94.83%。根据青岛市人民政府安全生产委员会关于在全市开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动的通知（青安201542号）和青岛市人民政府安全生产委员会办公室关于进一步做好安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动工作的通知（青安201625号）有关要求，为进一步夯实责任、传导压力、强化措施，认识再提高、行动再坚决，全力以赴抓好安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，进一步加大专项执法力度，确保集中行动深入推进、务求实效。绩效目标完成。 38、行政审批处-安全生产聘请专家事项审查专家费收入20万元，支出18.92万元，余额1.08万元，预算执行率94.6%。安全

38、生产行政审批工作是安全生产监督管理的重要环节，是安全生产源头治理的重要手段。行政审批涉及面广、专业性强，必须依靠科学支撑作用，目前采取政府购买服务的方式进行，特别是在建设项目评审、安全审批事项审查和专项审批业务落实等方面，聘请安全生产专家提供评审、技术咨询等智力支持。绩效目标完成。39、综合监管处-安全隐患排查治理专家费及调查费收入30万元，支出28.12万元，余额1.88万元，预算执行率93.73%。排查治理安全隐患是安全生产工作的一项重要任务，市政府每年均要开展多轮安全隐患检查督查，需各行业领域的专家参与。绩效目标完成。40、办公室-安全专项督查检查及市安委会会务费收入55万元，支出46.

39、94万元，余额8.06万元，预算执行率85.35%。国务院、省政府督查组来我市开展的一系列督导，是对我市政府安全生产政策措施的刚性检查，我市高质量的做好迎检工作；对市安委会组织会议的贯彻落实，切实提高政府主管部门对安全生产监管责任和企业落实安全生产主体责任重要性的认识。通过组织收看和召开电视电话会议，迅速贯彻落实中央领导同志批示精神和国务院、省委省政府、市委市政府工作部署，分析安全生产形势，针对重点、难点问题，研究措施办法，严防事故发生。2012年1月29日，市政府第77次市长办公会议确定，建立安全生产工作机制，将每个季度第一个月定为安全生产月，第一个周定为安全生产周，各级领导集中听取安全生产

40、汇报，研究加强安全生产的工作措施，分头督导检查，市安全监管局要会同市政府办公厅抓好落实。全年组织收看国家级会议、省级会议，召开全市安全生产总结表彰工作会议，组织安委会会议、全市安全生产电视会议，由市级机关会议中心安排会议室。国务院、省政府督查每年不定期赴我市督查安全生产工作保障。国务院督查组来青、省政府督查组来青保障。绩效目标完成。41、办公室-安全生产档案抢修收入8万元，支出7.87万元，余额0.13万元，预算执行率98.38%。我局纸质档案留存现状无法适应工作中处理大量数据的功能，将电子化档案管理，信息存储在云平台，可以实现档案的管理统一，查询方便。绩效目标完成。42、危化处-专家检查收入

41、5万元，支出5万元，预算执行率100%。用于聘请专家，协助做好危险化学品企业安全监管工作。绩效目标完成。43、综合监管处-2017年安全生产奖励资金收入200万元，支出199万元，余额1万元，预算执行率99.5%。根据安全生产法第十六条、山东省安全生产条例第八条及市委市政府关于明确党委政府及其部门安全生产监督管理职责的规定（青发201320号）第七条要求，对在改善安全生产条件，防止安全生产事故，参加抢险救护等方面取得成绩的单位和个人给予奖励。通过评先争优，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。绩效目标完成。 从2017年预算执行情况看，全年预算执行率高，资金使用效益明显，但存在预

42、算执行进度不平衡等问题，9月份前执行进度相对较缓，今后将加强调度，按时间节点抓好预算执行。 二、资金投入和使用情况2017年市财政局拨付我局安全生产专项资金1550万元，资金拨付及时到位，按照预算确定的资金支出用途使用，做到专款专用。三、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施2017年安全生产专项资金从申报立项到执行结束的监管过程严格规范、程序合规，我局印发了青岛市安全生产监督管理局安全生产专项资金内部控制规范，对合理保证专项资金经济活动合法合规、资产安全和使用有效、有效防范舞弊和预防腐败，提高资金使用绩效，起到了良好促进作用。结合市委巡视，局内部控制小组加大了对安全生产专项资金的检查力度。四、绩效评价总体情况2017年安全生产专项资金申报手续严密，要素齐全，预算执行合规，预算执行率高，资金使用效益明显。2017年安全生产专项资金规章制度制定、执行完善有效，通过了各项资金检查。综合衡量，2017年我局安全生产专项资金绩效评价为：优。青岛市安全生产监督管理局2018年5月29日青岛市安全生产监督管理局办公室 2018年5月 日印发专心-专注-专业