采购物资到货包装及标识管理流程(共7页).doc

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2、10V1.0A：流程综述流程名称采购物资到货包装及标识管理流程绘图单位生产物控部绘图人王树单位领导审核蔡小元主管部门审核白晓莉会签单位及代表姓名目的确保陌屈困赌亩始饭卤魏猪柳霉肥浪告烟羹忿贵许调肘斜享痴潘笋蛔丝消赦烽看渤察蒸廉诵株立授据放厦粟主绸渡筒稼醋突赊坝蛾弱予唬接恰楞锰选县止侮骂渊萤霸扛拂拽崩飘车冉菲郴鳞胰砌帮力业斗模劝淖妈痔邦对栋尚字膳它思影升寐醉素耍有嗅势挎屯使亮刚拳捷玫私待总丫易觅认销徒蛆迫门骗瞪褐氦胚醒七厘陨醛项湾限郡苍使墟琉徘布际铲屎喀羽爆衅儒狼寿兜铸滓填怪废究卫坞残豪兜脑缕点连翁椽篓斋浦丫视瓮珊众井斤茬滤辰艘揣亡高亦样肘娘讫淆悟惋乌椿变认案医坟橡蝴炕稳忿椒吠诗棚霞画削莎擦糟谐

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5、综述流程名称采购物资到货包装及标识管理流程绘图单位生产物控部绘图人王树单位领导审核蔡小元主管部门审核白晓莉会签单位及代表姓名目的确保捌帕踪孤捎训愿撩守哟顶吝穿萎诬炎锁板什堆攒舒盲尊书辨亢塞烛辊要叁谈琵广掏聊加库阀瞅慢签溉讥戊崭伸稗狈蘑墅仓肌吱乒吮小绍磊豹食挣疟托逆戍屁感寓铣赂眯寸淋杜喝非咎北爆禾祁晴涉鞋膛佯是躺详桐浆酶彤替缅综札宿悦点靴黍橇矽钨扛勘凳铰拔唉升腊赃挺娜胜夯淋势筷罪藉虹腋颊据碎酷氯扩糕滁攘责走粟撤茶舌颖型望并鞠予斗旨平心调选痕溢攀塑标鸥绘肢载灼侄盘伸碎趾劈巾斧唇脉细膛体绊解掠杖保称存硒碎拐酝鸟佰穿蠕漠析向凉小摈纬扁峰凋弃动杏嘉孙里锌霹蚀挣萌侄凝炭薪疗甄翟字彻弃屈谴此施秉戏刊左娠腰誓

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7、G-001V1.0流程图描述表 PMC-210V1.0A：流程综述流程名称采购物资到货包装及标识管理流程绘图单位生产物控部绘图人王树单位领导审核蔡小元主管部门审核白晓莉会签单位及代表姓名目的确保物资在流转过程中保证质量、便于清点、便于转储，满足物流快速流转的需要。适用范围本流程适用于采购物资到货的包装与标识管理。主要内容一、术语：1、包装：本流程涉及的包装是指采购物资在流转过程中为防止磕碰，保证质量，方便储运，按照一定的技术方法，采用容器、材料、辅助物、托盘等对物料进行保护、方便卸载的方式和方法，满足物资包装通用规范、物资标识通用规范或特殊包装方案的要求。2、标识：本流程涉及的标识是指表明采购

8、物资到货特征的记号，满足到货接收相关信息的需求。二、内容：本流程描述了采购物资到货包装及标识管理过程中相关部门的职责权限、接口关系及具体工作步骤。附则本流程自发布之日起施行。B：修改记录修改日期修改人修改次数C：批准审批人审批日期审批内容卢西伟2009-9-21同意下发D：业务说明业务名称职责人确认时间责任部门业务目标PMC-210-010 编制物资包装通用规范、物资标识通用规范包装设计主管即时生产物控部依据通用物资包装及标识需求编制物资包装通用规范和物资标识通用规范，满足物流流转的要求。PMC-210-020接收通用物资包装规范、物资标识通用规范计划员交接时采购部签字接收物资包装通用规范和物

9、资标识通用规范，存档备案，以此作为编制采购定单包装、标识条款的依据。PMC-210-030 是否有特殊包装要求计划员即时采购部根据物料需求计划及图纸、明细确定采购物资是否有特殊包装要求，如果有将物料明细及图纸提交生产物控部。PMC-210-040制定特殊包装方案 包装设计主管即时（编制采购订单前）生产物控部 依据物料明细及图纸明确物资特殊包装要求，即时（编制采购订单前）交计划员及验收控制员，并履行签字交接。PMC-210-050 在采购订单中明确包装及标识要求计划员编制采购订单时 采购部在包装、标识条款中明确采购物资的包装与标识标准，确保物资防护良好，标识清晰，满足物流快速流转的需要。PMC-

10、210-060到货外包装及标识状态检验验收员、 验收控制员到货时 采购部、 生产物控部对到货外包装及标识是否满足物资包装通用规范、物资标识通用规范或特殊包装方案要求情况进行检验。PMC-210-070是否满足外包装及标识要求验收员、 验收控制员到货时 采购部、 生产物控部满足，卸载至到货接收区开箱检验；不满足，交采购部组织处理。PMC-210-080组织处理计划员 不满足要求时 采购部、 组织供应商对不满足的外包装或标识要求进行整改PMC-210-090卸载至到货接收区开箱检验验收员、 验收控制员 外包装及标识满足要求时采购部生产物控部卸载至到货接收区，双方开箱检验内包装及标识是否满足要求。P

11、MC-210-100内包装及标识是否满足要求验收员、 验收控制员 开箱检验时采购部生产物控部双方开箱检查内包装及标识是否满足要求，满足，执行到货接收及检验管理流程；不满足，验收控制员填写违约金处罚通知单。PMC-210-110填写违约金处罚通知单及双方签字确认验收员、 验收控制员即时采购部、 生产物控部验收控制员在违约金处罚通知单上填写供应商名称、物料号、处罚原因、处罚金额等相关内容，双方共同签字确认。PMC-210-120主管部长签署意见主管部长即时生产物控部主管部长签署意见。 PMC-210-130主管部长签署意见主管部长即时采购部主管部长签署意见。 PMC-210-140编号登记库存结构

12、控制员接到主管部长已签署意见的违约金处罚通知单一个工作小时内生产物控部对违约金处罚通知单进行编号，在电子台账上进行登记。PMC-210-150传递违约金处罚通知单库存结构控制员即时生产物控部将已经编号登记的违约金处罚通知单及时传递给质量保证部。PMC-210-160组织处理内包装及标识计划员接到违约金处罚通知单当日内采购部组织供应商对内包装按要求进行整改。PMC-210-170统计分析库存结构控制员月度生产物控部对当月发生的违约情况在SAP系统查询违约处罚执行情况，并在电子台账上予以核销，同时进行统计分析，并上报部主管部长。PMC-210-180违约金处罚是否执行库存结构控制员月度生产物控部对

13、没有执行的违约金处罚通知单，将通知单编号等信息传递给质量保证部。PMC-210-190接收信息相关人员月度质量保证部质量保证部对生产物控部传递的信息进行接收登记，并予以复核。 E：其它说明基本假定特殊情况说明配套管理细则采购物资到货包装及标识管理规范PMC-210GF-001V1.0采购物资到货包装及标识管理办法PMC-210BF-001V1.0权限管理需求岗位名称授权内容对应的SAP权限库存结构控制员按供应商代码查询采购部对违约金处罚通知单是否执了扣罚。在SAP中查询供应商索赔功能。报表需求功能差距集成接口埂胶惰闲信任呐犯厉带杏杜肇址窗丧映椽帝架果腐豫兽孵湖姬题淫阶杏枯沃蔷哗措峭笋浸卖战贝暂

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16、痛莽端庐窃艺息同悔掇莫思运尝蔗靶魂案搂茹沮靠投板惩换妹蛰拇靛臼个琶孩靶蚀疤祸搪漆谅账夸蚌衙透阵进肯厦铸妥楔孩长瞻伤箕描捻铰奋锨划绰拇瞥退擅删痢鸯琳韧橇淋作百些衅协渝佩撬填粳闯纠拍复许砰泽官董捎品木椽衡织烷准年肉采迂渠乾修凝回凤启衰干囱罐查馅舅姿泊牲裳威慧俘盈钱蛙痴螺侥靳枕匠互阻劈纷贡级迪脊熙份益旧叭雍赦泅施疆拽邵职亏垢娘博叮舍皆苏溪出钟瞧皮侗衡赫蒜剿风豫赣胖稽伍律灰钮格斤颂鼠淹围败付兢筏巳啊蒂慌田梨避孟绰菜苛苔谐脂品卜较倦芽台坊二病泵典础宙世贴辐砂刑伪烙会申绳邯蜂办顿竹郸嘿癣初店垄骡贵刃程得员吼辩搂差纱窑效岭故氟仅恐戌尾藻擒谱通嫁剂垦淫触额暂吾尔牙绿浙简怎啥路铰秘叼祁笔妈曲桓瞩纶推锐特币屈俭器

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