采购部门的职能力(共16页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上采购部门的职能力：1：首先是要分析公司的原材料品质和价格等等行情。2：对原材料的供货来源，对每一次的供货来源的渠道加以调查和掌握。3：与供应商洽谈，并且到工厂去参观。建立供应商资料。4：要求供应商报价，进行议价。有能力的自己估价。并作出比较，5：采购需要的物料。6：对供应商的价格。品质。交期，交量等等作出评估。7：掌握物料市场价格的起伏状况，了解市场的走势。从而加以控制成本。8：查证供应商来料的品质和数量。9：依采购的协议和合约来控制协调的交货期。10：对那些呆料和费料进行处理。采购人员工作的主要内容是什么：1：建立供应商资料与价格记录。2:对采购物料进行ABC分类。

2、3：采购方式的决定。4：市场行情经常性地调查。5：询价.议价.比价。及订购作业。6：交期进度的控制。7：进料品质，数量异常的处理。8：内部销售差价，退税资料的提供。9：对那些呆料和废料处理。采购主管的工作职责有那些：1：新产品新材料、供应商的寻找资料搜集及开发工作。2：对新供应商商品品质体系状况厂能，设备，以保证供应商的优良性。3：与供应商议价.比价谈判工作。4：及时跟踪掌握市场的材料价格行情变化及品质情况。以及提升产品的质量及控制低采购的成本。6：采购订购的编排及物料之订购及交期控制。7：培训工作 。8：材料的样本的初期制作和更改。9：替代材料的搜集。采购员的工作职责有那些：1：订购单下达2

3、：材料初期的控制。3：材料市场行情的调查。4：材料进厂的品质和数量。5：进行物料的异常处理品质和数量。6：与供应商有关交货期和交货量等等方面的协调.一个好的供应商标准：管理水平。2：专业能力水平.3:材料供应状况。4：品质的控制能力。5;财务的信用状况。6：管理规范制度。开发供应商的步骤有那些1：物料的分类：将生产的物料和辅助生产的物料进行分类按金额比重成ABC三类。按材料的成分和性能分类：如塑胶.五金.电子.化工类.包装类.等等。2：搜集厂商的资料:根据材料的分类：搜集各生产的物料的分类。搜集生产物料的厂家。每个物料的要在5-10家厂商。填写在厂商资料表上。3：供应商调查：对厂商的资料卡名单

4、，采购部门应该将供应商调查表传真至供应商填写，4：成立供应商评估小组.5:调查评估：1按反馈的调查表，按规模，生产能力等等基本的指标进行分类。按ABC物料金额大小来分类。由评估小组先派人员去实地调查。6：送小样或小批量试验：1：送小批采购，送样检验或者试验合格者既列为合格供应商名册，7：比价，议价：对送样或小批量合格之才材料评定品质等级，并进行比价议价，确定一个最优的价格性能比。8：供应商辅导，列为合格供应商名册的供应商公司应该给予管理，技术。品质的辅导。9：追踪考核：每月对供应商的交期。交量。品质，处理不合格品调节态度，汇成图表。10：每个季度或者半年进行综合考核评分一次。采购的要求五大原则

5、1.适价：大量的使用与少量的使用，长期的和短期的往往在价格上有所不同，决定一个合适的价格经过以下几个步骤：1：多渠道询价：多方面打探市场的行情，包挂市场的最高价。最低价，一般的价格等等。2：比价：要分析各个供应商所提供的性能.规格.品质.要求。用量等才能建立比价的标准。3：自行估价“成立一个估价小组，由采购，技术人员，成本会计等人，估算出符合品质的要求，较为准确地低价步骤，4：议价：根据底价的资料，市场的行情，供应商用料的不同，采购量的大小付款期的长短等等与供应商议定出双方能合格接受的价格，2：适时：1：采购计划必须要准确，该进的物料不依时间进来，造成停工待料，增加管理费用，影响销售的信誉，太

6、早地采购囤积物料，又会造成资金的积压，场地的浪费，物料的变质。所以依据生产计划制定采购计划按采购计划既能可以使生产，销售 顺畅，也可以节约成本。提高市场的竞争力。3：适质：采购物料的成本是直接的，所以每个公司高层领非常重视，而品质成本是直接的，所以好多领导层不重视。物价廉美才是最佳的选择，偏重如何一体会造成成本的增加。适量：采购量多，价格便宜，但是采购越多，资金的周转率，仓库的出处的成本会直接影响采购成本，应根据资金的周转率，储存的成本，物料需求计划等综合计算出最合理的采购量。 适地：供应商的距离问题。 通常采购协议的内容有那些？1：交货地点：交货地点的远近，直接影响到采购价格的高低，影响交货

7、时间的长短，运输途中的危险性如需要保险，付款验收的效率与方便等，因此问题是事先要确定明白。2：包装及运输方法：包装是否规范对物质进厂的品质有密切的关系，并影响到物料验收的作业，因此在采购时应该对于包装以及运输的方式列为协议内容之一，并对使用包装材料的材质，4纸箱纸质，标志等等应该加以规定，运输工具的选择，如汽车，火车，轮船，飞机及运输路线的决定会对运费的高低。交货的时间长短和安全程度，因此要对运输方法应先以明确。3：付款的方法：付款就是采购协议中应该主要而且敏感的环节。当公司资金较为充裕时，可以现金购买，从而可以在价格上交期上或者在其他的条款上获得补偿，对于资金周转困难的，可以选择30天或者6

8、0天结账方式，这种付款方式还可以用来管理供应商，对于优秀的供应商，转账支票的到期日短，反正则长，有些较难的采购物料，初次合作也有定金预付定金的方式。4：采购的标准：如品质验收的标准，交期长短的规定等有些规范应事先确定。5：遇上不可抗力的因素的处理：如天灾等等现象，出现违约应如何处置。 6：违约责任：对品质的标准。品质欠佳，交期延误，交货数量不足，服务水准等等，如何处理等等，应预先规定，7：其他：如长期合约的有效期，是否需要公证采购方提供给供应商物品的保管如模具。图纸等等都可以作为协议条款以规定。第二节交货进度率如何计算？交货进度率=1-延期交货数/应进料的总数*100%逾期率如何计算？逾期率=

9、逾期的批数/交货批数100%品质的达成率=【1-退货的总数/进货的总数】*100%批退率=退货批数/交货总批数*100%什么是经济订购量？ 经济订购量是指存货总成本最低情况下所订购的批量，存货的总成本包：1订购成本。跟着订购量增加而减少，包：请订购的手续成本：请订购所花的费用，事务用品费用，主管及有关部门的审查费用2：采购的成本：估价，询价，比价，议价采购，通信联络，事务等等所花的费用。3：进库验收的成本：检验人员的验收手续所花的人工费用，交通费用，检验仪器的费用等等。4：搬运的成本。经济请订购数量EOQ=采购量的适当有什么意思？答：采购量的大小决定生产与销售的顺畅与资金的调度。物料采购量过大

10、造成过高的存货储备成本与资金积压，物量采购量过小，则采购成本过高，因此适当的采购量既适量是非常必要的。采购适当时间由哪方面来决定？采购适当时间要根据不同采购方式来决定：在定量的订购制当某项物料到达订购点，采购价格 物料的订购成本包哪几方面？1：请购手续成本：请购所花的费用，事务用品费用，主管及有关部门的审查费用。2：采购的成本：估价，询价，议价，采购，通信的联络，事务用品所花的费用，3：进货验收成本：检验员的验收手续所花费的人工费用，交通费用，检验仪器表费用等等。4：搬运费5：其他成本：如会计入账支付款项等等所花的成本等等，存货储备成本包挂那些方面？存货储备成本包括：1资本成本：存货的品质维持

11、需要资金的投入。投入了资金就使用其他使用资金的机会，如果每年其他使用这笔资金的地方报酬为20%，相当每年存货资金成本为这笔资金的20%。什么叫适当的价格：所谓说的采购价格并不是最低价格，若采购要求最低。可能材料品质会较差。交期会经常延误，供应商配合不太尽力等等。因此采购适当的价格就是说既定物料的品质，交期或其他的条件下，所能得到的最低价格。影响物料价格的因素有那些：1：物料成本影响物料价格的高低，中间不可能有大的差距。2：物料的供求关系影响物料价格的高低，供求关系的改变，物料价格马上会发生改变、3：季节变动影响物价的价格，4：经济循环也会影响物料的价格。5：内部的条件的变动会影响价格。如生产技

12、术的改善，价格下降生产效率的提高，价格跟着下降等等。4：交易条件影响物料的价格。采购量大，价格会低，价格非常严格，价格应提高。付款期较长，可能价格会提高。降低采购成本的途径有哪些：1：改善采购的技术。2寻找物料的来源，3寻找更加优秀的供应商，4：对原来的设计重新检讨和改进。5：寻找可能代替的物料。改善加工的作业。6：减低维护的费用。7：标准化的进行。改变储存的方法。第六节：采购的程序制定的生产计划使用表单，生产计划表-材料分析材料分析表-计算标准需求材料需求清单-请购请购单-订购送货单-送货送货单-收货收货单采购的程序主要是包括以下几个步骤？1：物料控制部门要根据物料分析表计算出物料需求量。2

13、：物料部门开出请购单交给采购部门。3：寻找合适的购买时机。4：收集供应商资料。5；询价，比价，议价确定适合的价格，选择供应商。6：与供应商签订采购合约并开具订购单。7：监督供应商按期，按量，交货。7：根据进货验收单或品质数量检验报告，核对供应商交货的状况。并对不良品设法加以处理。采购要素涉及哪些内容?1:对规范，图样和采购文件要求，2：选择合格的供应商。3：品质保证协议4：验收方法协议5解决争端协议6：进货验收检验控制7：与采购有关的品质记录。采购工作应如何具体实施？1：应制定并实施对采购品质进行控制的程序。2：应对采购文件的编制，评审和发放实施控制，以确保准确地规定采购产品的要求并利用于供应

14、商的管理的理解。3：应对每一个供应商提供合格产品的能力适当的评审，并确保一个合格的供应商。XX公司采购的管理方法1：目的：使采购管理有所依循。2：范围：在公司国内采购物品的部分。3：内容：3.1：采购物料由PMC部物料控制人根据生产计划排好物料的计划，并计算出该月应该采购的数量。3.2：经过PMC经理批准后，按物料计划填写采购单，交采购部办理采购的事宜。3.3：采购部按照请购单品名的规格查询到厂家的资料，从中找出3-5家厂商。3.4：找出厂商后，根据零件规格表通知厂商按照图制作样品，并请其报价。3.5:样品经工程部工程师认可后，采购人员就合格的供应商进行比价，议价，并根据价格，品质，交货期，付

15、款条件，厂商的信誉条件进行综合的评估，挑选最优秀的供应商，对于大的采购量可以分为2-3个采购商进行采购。3.6：决定供应商后，采购部应该与供应商签订采购合约，3.7：签订采购合约后，采购部可以发出正式订购单订购。3.8：订购单经过部门经理，主管签字后，交送货人员呈至供应商业务部门，紧急单传真至供应商3.9：供应商收到订购单后，应计算较为准确的交期，回复送货计划给采购人员。3.10：采购人员与供应商和物料控制人进行交期协调。最后将协调好的交期填人物料进度控制表。3.11：采购人员根据物料控制表对物料的交期进行控制与跟踪。3.12：进货的物料要必须检查，检验抽样计划及品质允许水准按范围进行，3。1

16、3：进货不良品。采购部门根据IQC部门呈物料检查表传真给供应商。办理退货事宜。3.14：生产线发现的不良品于该厂商下次交来同样的物料经过经过品管检验后，进行不良品交换。采购的作业的内容有那些?1:搜集信息：1：充分了解请购物料的品名规格。2：调查市场的行情。3：搜集有关生产厂家的资料。4：搜集有关替品的资料。5：搜集有关品质及其他方面的资料。5：核对资金的预算。2：询价：选择询价的对象，*询问价钱。3：整理报价资料。4：选择议价的对象。3:1：经成本分析后，研究低价，设定议价的目标。2：决定采购条件向厂商准备地说明品名，规格，品质要求，数量，扣款规定，交货期，地点，付款方法等等。 *考虑其他厂

17、商价格是否低。*考虑价格上涨下滑的因素*估计运费和保险和关税。*核对付款的条件.*比较交货的期限。3：评估：同规格的几家供应商进行询价，比价，议价。2：考虑在服务态度方面信誉方面良好的优先考虑。4：是否有必要办理售后服务。5：是否开发其他厂家的或外购。索样：1：索取样品。2：整理检验结果并进行比较。决定：选择适应的供应商，签订采购合约。7、；请购：按物料计划请购物料数量与交期。注意：请购单上应该明确地注明与供应商买价的条件。分批交货者要注明交货时间表。8订购：订购单函寄或传真供应商。再向厂商明确地确定品质要求和交货期等等。9：协调与沟通：1：对能否定期交货，供应商要及时回复，如果不能及时交货的

18、，要及时确定一个合适的交货期，11：进货验收：进货的品质验收。进货数量的验收。12：整理付款：按对各种手续是否完备，*发票抬头是否与内容相符。*发票金额与采购单是否相同。*是否有预付款和暂借款。*是否需要扣款。外协加工的管理方法目的：1.1：使公司外制开发及半成品，产品外协处理有所遵循。1.2：对外协加工之供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。1.3：保证供应商具有提供满足本组织规定的要求能力，使本公司的产品品质得到稳定和发展提高。1.4：使公司外协作业达到提供的适质，适量的采购职能，确保公司的外协产品能够符合要求的条件。2：范围。2.1用于本公司人员，设备不足，生产能力负荷已达到饱

19、和时。2.2：特殊零件无法购得现货，也无法制作时，2.3：协作厂商有专门性的技术。利用外协品质较佳的价格，较廉。3.4：配合本公司的销售，生产上的需要，需要厂商完成新产品零配件的试作，量试及认可后的大量外协等等作业。外协类别。外协依其加工性质不同区分：3.1：成品外协：系指由材料或者半成品供协作厂商制作成产品，其外协加工后即可缴交物量部门当作产品销售或可直接由协作厂商交易者。3.2：半成品外协：系指由本公司提供的材料，模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送本公司再经过加工始能完成产品者。3.3：材料外协：产品制造所需经过的某段加工过程必须的材料，由于公司无此种设备或者设备不足需要外协部

20、加工完成成品者。4：厂商调查：4.1：为了了解厂商的动态及产品品质，采购外协人员应时刻调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具有供应商调查表与建立资料，昨晚日后选择外协厂商的参考、4.2：采购外协人员应依据“供应商调查表：每半年复查一次以了解厂商的动态，同时以变动的情况，更正原有资料的内容、4.3：于每批号结束后，将供应商试作，供应商的实绩转记于“供应商调查表“以供日后选择厂商参考。5.选定方法与基准。5.1：审查方式：书面审查及实地审查。51.1：外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜，5.1.2：申请核对后，由采购人员是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上的厂

21、商资料，填具“供应商调查表。5.1。4：实地调查可以选择一家厂商试用。5.2：审查基准。选择其中最优秀的作为适用厂商5.3：品质。价格。供应能力。态度，管理。6：试用：当选择最佳厂商之后，必须要经过试用，待试用达到标准以上时，才能正式成为本公司协作供应商。6.1：试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商。6.2：试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。6.3：试用考核：试用期间厂商要将样品送来检查，经过判断合格继续加工和制造。6.4：标准是70分以上。7：询价。7.1：提出请购单前，采购员要及时地依据需要的日期及协作厂商资料进行询价，询价对象以3-5家供应商为原则，

22、并提供估价单，其内容有模具与零件的材料，人工，税金，等等资料，每一家都要填写“供应商零件模具估计表及估价表。 7.2：采购员审核估价明细表后循议价，比价方式以确保品质 ，将询价纪录填写于“订购单内给主管核准后，采购人员将与供应商承制厂商，供应商的工资及交货约定交货期记载于：“购进度控制表”以控制表供应商交货期。7.3：为了配合工程师或者生产部门紧急需求，采购外协人员可参考以往类似品的供应商价格，免经过议价，比价手续，直接指定信用可靠的供应商先加工作业。但可以事后补办“订购单供应商及签订合同的手续。8：签订合同。8.1：询价完成后，采购外协人员应于供应商零配件交运前与协作厂商签订：采购供应商进度

23、控制表，一式二联，一联自己存，一联送供应商根据进度作业，同时订立“模具委托开发制造合同书”8.2：外协厂商履行合同情况有异常致使本公司遭到损失时，采购人应立即设法改善依约追赔偿，并即以签呈9：申请。9.1：试作：请购人员根据产品设计人员制作的“零件表”设计图纸”等工程技术资料开立请购单“一式四联。呈物控经理核对后。第一联：送采购部门。第二联：自己存放。第三联：仓库联。第四联：会计联。待试制品合格收料后.第四联：附发票收料单财务整理付款。9.2：量试9.2.1:采购人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人经过确认后如果需要修改再通知供应商重新送样，直至正常为主，即进行第二阶段的试量。9.2.2

24、：如再试量的过程中，工程师需要增加美观与功能。由采购人员主动和生产部人员领取相关的资料产品零件表，零件图，组合图，标准规格及用料清单，零件部品的流程图及说明书，制程能力分析，产能设定资料，样品及各样的操作，品质的基准。等等，应立即由采购人员召集此项的检查会，提出量试期间发生的各项修正与变化，详细记录好会议表。10:10.1：负责部门：有采购员负责外协人员负责外协制造的事务。10.2：由本公司提供原料者，由计划部门提供核对后，由填写“供应商加工单”连同原料，半成品随车交运，：外协加工单”,一式四联，第一联自存，第二联存会计，第三，四联由厂商签回，待加工完成并检验合格后，由货仓库部门填写，进料验收单：一联；自存，二联：送物控，第三：供应商收回，待收到发票后，连第三，四整理付款。10.3：供应商资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。工程图，工程程序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格，数量。10.4:外协的指导管理，10.4.1：使其确实按照我们的规定来加工制造。10.4.2：协助其提高品质，10.4.3：经常联系协调，了解外协的进度，品质。10.4.4：指导教育和考核。10.4.5：总价=单价*1-报废率10.4.6：数量必须要经仓库人验收。专心-专注-专业