青州政务服务中心管理办公室(共24页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上2018年青州市政务服务中心管理办公室部门预算目 录第一部分. 青州市政务服务中心管理办公室部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 青州市政务服务中心管理办公室2018年部门预算表一.部门收支总体情况表二.部门收入总体情况表三.部门支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况表五.一般公共预算支出情况表六.一般公共预算基本支出情况表七.政府性基金预算支出情况表八.一般公共预算“三公”经费预算表九.政府采购预算表第三部分. 青州市政务服务中心管理办公室2018年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般

2、公共预算支出情况五.一般公共预算基本支出情况六.政府性基金预算支出情况七.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分 青州市政务服务中心管理办公室部门概况一、主要职能青州市政务服务中心管理办公室主要职责：（一）负责提出纳入或退出青州市政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项并报市政府决定。（二）负责对纳入青州市政务服务中心的事项办理进行监督管理和指导服务。（三）负责制定和实施青州市政务服务中心各项管理制度并进行监督检查。（四）负责对进驻青州市政务服务中心的窗口单位及其工作人员进行管理考核。（五）负责处理裁决青州市政务服务中心窗口单位在办理审批服务事项中的意见分歧，受理和处理公民、法人和其他组织对青州

3、市政务服务中心窗口单位及其工作人员的举报投诉并提出处理建议。（六）负责青州市政务服务中心电子审批系统的规划开发、管理维护、硬件设备的采购维护，指导监督窗口单位推进网上审批工作。（七）负责青州市政务服务中心网络的管理与维护工作。（八）牵头组织开展投资项目并联审批，对重点投资项目实行协调督办；参与制定、督促落实全市投资审批优惠政策。（九）负责对青州市会计集中核算中心的管理。（十）负责对进驻青州市政务服务中心的中介机构进行监督管理。（十一）负责对各部门单位单独设立的专业政务服务平台、镇级为民服务中心进行指导。（十二）完成市委、市政府交办的其他工作。青州市会计集中核算中心主要职能：负责对纳入青州市会计

4、集中核算单位的会计核算与监督;按国库集中收付制度要求开设零余额账户，根据国库集中收付中心核定的月度用款计划办理各单位资金结算；编制单位财务会计报告，协助单位做好年度部门预决算编制和财务分析，并及时向财政部门和单位报送财务会计报告和相关会计信息；在规定时间内代保管单位会计档案，确保会计资料的真实和完整。二、部门预算单位构成青州市政务服务中心管理办公室部门预算包括：青州市政务服务中心管理办公室、青州市会计集中核算中心。青州市政务服务中心管理办公室2017年部门预算编制范围单位详细情况见下表：序号单位名称备注1青州市政务服务中心管理办公室2青州市会计集中核算中心第二部分青州政务服务中心管理办公室20

5、18年部门预算表部门公开表1部门收支总体情况表单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入7,342,892.00功能科目类级二、政府性基金预算拨款收入一般公共服务支出7,239,392.00 三、财政专户管理资金四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计7,342,892.00 本年支出合计7,239,392.00 七、上级补助收入政府调剂支出八、附属单位上级收入地方水利建设基金调剂支出13,500.00 九、上年结转增量上解90,000.00 结转下年收入总计7,342,892.00 支出总计7,342,892.00专心-专注-专业部门公开表2部门收入总体情况

6、表单位：元科目编码科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转合计7,342,892.00 7,342,892.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出7,239,392.00 7,239,392.00 0.000.000.000.000.000.000.000.0020103政府办公厅(室)及相关机构事务7,239,392.00 7,239,392.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00 行政运行3,360,786.

7、00 3,360,786.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00政务公开审批958,400.00 958,400.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00事业运行2,920,206.00 2,920,206.00 0.000.000.000.000.000.000.000.00234增量上解90,000.00 90,000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.0023401增量上解90,000.0090,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00增量上解90,000.0

8、090,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00252地方水利建设基金调剂支出13,500.00 13,500.00 0.000.000.000.000.000.000.000.0025201地方水利建设基金调剂支出13,500.0013,500.000.000.000.000.000.000.000.000.00地方水利建设基金调剂支出13,500.0013,500.000.000.000.000.000.000.000.000.00部门公开表3部门支出总体情况表单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出政府调剂支出地方水利建设基金调剂支出增量上解结转下

9、年合计7,342,892.00 6,280,992.00 958,400.00 0.0013,500.00 90000.000.00201一般公共服务支出7,239,392.00 6,280,992.00958,400.000.000.000.000.0020103政府办公厅(室)及相关机构事务7,239,392.00 6,280,992.00958,400.000.000.000.000.00 行政运行3,360,786.00 3,360,786.00 0.000.000.000.000.00政务公开审批958,400.00 0.00958,400.000.000.000.000.00事业运

10、行2,920,206.00 2,920,206.000.000.000.000.000.00234增量上解90,000.00 0.000.000.000.000.000.0023401增量上解90,000.000.000.000.000.000.000.00增量上解90,000.000.000.000.000.000.000.00252地方水利建设基金调剂支出13,500.00 0.000.000.0013,500.0090000.000.0025201地方水利建设基金调剂支出13,500.000.000.000.0013,500.0090000.000.00地方水利建设基金调剂支出13,50

11、0.000.000.000.0013,500.0090000.000.00部门公开表4财政拨款收支总体情况表单位：元收 入支 出项 目2018年预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入7,342,892.00一般公共服务支出7,239,392.007,239,392.00二、政府性基金预算拨款收入增量上解90,000.0090,000.00地方水利建设基金调剂支出13,500.00 13,500.00 收入合计7,342,892.00支出合计7,342,892.007,342,892.00部门公开表5一般公共预算支出情况表单位：元 经济科目 功能科目 2018年预算数

12、基本支出项目支出合计机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助对社会保障基金补助其他支出201一般公共服务支出7,239,392.00 .00.00.00.

13、000.000.00.000.00.000.0075000.000.0042000.000.000.000.000.000.0020103政府办公厅(室)及相关机构事务7,239,392.00 .00.00.00.000.000.00.000.00.000.0075000.000.0042000.000.000.000.000.000.00 行政运行3,360,786.00 .00.000.000.000.000.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00政务公开审批958,400.00 0.000.000.000.000.000.000

14、.000.00.000.0075000.000.0042000.000.000.000.000.000.00事业运行2,920,206.00 0.000.00.00.000.000.00560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00部门公开表6一般公共预算基本支出情况表单位：元政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计.00.00.00501机关工资福利支出301工资福利支出.00.000.0050101工资奖金津补贴30101基本工资.00.000.0030102津贴

15、补贴.00.000.0030103奖金41745.0041745.000.0050102社会保障缴费30108机关事业单位基本养老保险缴费.00.000.0030110职工基本医疗保险缴费96999.0096999.000.0030112其他社会保障缴费3253.003253.000.0050103住房公积金30113住房公积金.00.000.00502机关商品和服务支出302商品和服务支出.000.00.0050201办公经费30201办公费40200.000.0040200.0030229福利费1536.000.001536.0030239其他交通费96600.000.0096600.00

16、50203培训费30216培训费7514.000.007514.0050205委托业务费30226劳务费.000.00.0050206办公接待费30217公务接待费3000.000.003000.0050208公务用车运行维护费30231公务用车运行维护费20000.000.0020000.0050299其他商品和服务支出30299其他商品和服务支出.000.00.00505对事业单位经常性补助.00.00.0050501工资福利支出301工资福利支出.00.000.0030101基本工资.00.000.0030102津贴补贴.00.000.0030107绩效工资65267.0065267.0

17、00.0030108机关事业单位基本养老保险缴费.00.000.0030110职工基本医疗保险缴费.00.000.0030112其他社会保障缴费14522.0014522.000.0030113住房公积金.00.000.0050502商品和服务支出302商品和服务支出.000.00.0030201办公费.000.00.0030216培训费11748.000.0011748.0030229福利费2400.000.002400.0030231公务用车运行维护20000.000.0020000.00509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助.00.000.0050901社会福利和救助30309

18、社会福利和救助920.00920.000.0050999其他对个人和家庭的补助支出30399其他对个人和家庭的补助支出.00.000.00部门公开表7政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码科目名称2018年预算数合 计基本支出项目支出合 计 注：青州市政务服务中心2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据部门公开表8一般公共预算“三公”经费预算表单位：元总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费43000.000.0040000.000.0040000.003000.00部门公开表9政府采购预算表单位：元总计一般公共预算收入政府性

19、基金预算收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转 注：青州市政务服务中心2018年部门预算未安排政府采购预算，故本表无数据。第三部分青州政务服务中心管理办公室2018年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，青州市政务服务中心管理办公室的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统

20、筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2018年收入预算7,342,892.00元，其中：一般公共预算拨款收入7,342,892.00元，占100%；无政府性基金预算拨款收入；无财政专户管理资金收入；无事业收入，无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转。（二）2018年支出预算7,342,892.00元，其中：基本支出6，280，992.00元，占85.54%；项目支出958，400.00元，占13.05%；无政府调剂；地方水利建设基金调剂支出 13，500元，占0.18%；增量上解90，000.00元，占1.23%。 三、财政拨款收支情况（一）2

21、018年财政拨款收入预算为7,342,892.00元，其中：一般公共预算拨款收入7,342,892.00元，占100%；无政府性基金预算拨款收入。（二）2018年财政拨款支出预算7,342,892.00元，其中:一般公共服务支出7，239，392.00元，占98.59%；增量上解90，000.00元，占1.23%；地方水利建设基金调剂支出 13，500元，占0.18%。四、一般公共预算支出情况2018年一般公共预算支出7,239,392.00元，比上年增加556，249.40元，增加8.32%，主要原因是工资津补贴增加。一般公共预算支出具体使用情况如下1、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相

22、关机构事务行政运行3，360，786.00元，主要用于青州市政务服务中心管理办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行2,920,206.00元，主要用于青州市政务服务中心管理办公室属事业单位青州市会计集中核算中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。3、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务政务公开审批958，400.00元，主要用于机关商品和服务支出。五、一般公共预算基本支出情况2018年一般公共预算基本支出6,280,992.00元，其中：1、人员经费5,316,838.00元，主要用于基本工资、

23、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、对个人和家庭补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。2、公用经费964,154.00元，主要用于办公费、福利费、其他交通费用、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。六、政府性基金预算支出情况青州市政务服务中心管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、重要事项说明（一）机关运行经费2018年青州市政务服务中心管理办公室的机关运行经费财政拨款预算675,006.00元。（二）政府采购情况2018年青州市政务服务中

24、心管理办公室部门预算未安排政府采购预算。（三）一般公共预算“三公”经费情况2018年一般公共预算“三公”经费共计43，000.00元，与2017年基本持平，主要原因是中心严格遵守中央“八项规定”、“六条禁令”，力行节约，严格控制该项支出。其中：因公出国（境）费0元，与2017年基本持平，主要原因是无因公出国计划；公务用车购置及运行费40,000.00元，与2017年基本持平，主要原因是主要用于公车运行维护；公务接待费3,000.00元，与2017年基本持平，主要原因是中心严格遵守中央“八项规定”、“六条禁令”，力行节约，严格控制该项支出。（四）国有资产占用使用情况目前，青州市政务服务中心管理办

25、公室机关及所属各预算单位共有车辆2辆，其中：青州市政务服务中心管理办公室机关及参公管理的事业单位实物保障用车0辆，机要通信和应急车辆1辆，执法执勤车辆0辆，特种专业技术用车0 辆，调研接待用车0辆；事业单位业务用车1辆，特种专业技术用车0辆。青州市政务服务中心管理办公室机关及所属各预算单位无单位价值50万元以上的大型设备。2018年部门预算未安排车辆和单位价值50万元以上的大型设备购置。（五）绩效目标设置情况2018年青州市政务服务中心管理办公室部门预算未安排200万元以上项目，不涉及绩效目标设置。第四部分名 词 解 释一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算

26、中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。二、财政专户管理资金:指根据财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知（财预201088号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的

27、收入。八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。