NC供应链业务操作手册-分子公司版-初稿.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流NC供应链业务操作手册-分子公司版-初稿.精品文档.NC供应链业务操作手册【分（子）公司操作使用部份】-初稿目 录一、NC供应链网址 2二、整体操作流程图2三、分（子）公司常用业务2（一）、销售订单操作：21、客户订车引起的采购销售操作流程无库存车，须重新下达订单新购的操作22、有客户订车引起的销售操作流程有库存车实物2（二）、车辆入库操作21、具体操作步骤；22、车辆入库注意事项及管理要求；2（三）、销售出库操作21、具体操作步骤；22、销售出库注意事项及管理要求；2（四）、转财务开具销售发票，财务进行系统发票维护。31、具体操作步骤；32

2、、注意事项及管理要求；3（五）、分（子）公司采购发票的申请31、具体操作步骤；32、注意事项及管理要求；3（六）、采购发票的维护31、具体操作步骤；32、注意事项及管理要求；3（七）、转库（即分公司库存车辆调拨往其他分公司）31、具体操作步骤；32、注意事项及管理要求；3（八）、组装业务流程：31、名词解释；32、具体操作步骤；3（九）、底盘号更改记录流程：3（十）、总部预排样车入库管理规定：4（十一）、增加存货档案41、名词解释；42、具体操作步骤；4四、功能查询4（一）、采购订单如何查询；4（二）、入库情况如何查询及导出功能；4（三）、库存实物车辆如何查询及导出功能；4（四）、月度年度销售

3、车辆数量品牌如何查询及导出功能；4（五）、已有购进发票或未有购进发票如何查询；4NC供应链网址正式库：http:/10.1.2.6测试库：http:/10.1.40.21登录界面如下账套：玉柴营销有限公司选择所属公司：如钦州玉柴机电有限责任公司整体操作流程图三、分（子）公司常用业务（一）、销售订单：1、客户订车引起的采购销售操作流程无库存车，须重新下达订单新购的操作（1）、具体操作步骤：供应链/销售管理/销售订单/订单维护-增加（自制单据），在此录入相应的信息，如客户，销售价，存货等，如图：（2）、采购订单注意事项及管理要求： 、上牌合格证型号填入备注栏； 、自卸整车车厢长*宽*高填入备注栏；

4、 、核价公式：A价*0.95+选配1加价金额+选配2加价金额+200=合计金额； 、所有补录的订单，不须重新订车的，必须在备注栏注明理由说明； 、销售订单、采购订单必须一单一车（目前情况）；2、有客户订车引起的销售操作流程有库存车实物（1）具体操作步骤：供应链/销售管理/销售订单/订单维护-增加（自制单据），在此录入相应的信息及底盘号，如图：（2） 采购订单注意事项及管理要求：此操作步骤属有客户订车，分（子）已有实车库存的情况下进行操作，则在此录入底盘号，则直接销售出库，如果无库存，则底盘号处留空，系统会自动生成请购单；录入部分信息，如供应商，采购组织，采购员等，保存。注意：供应商为开发票方，

5、而非生产厂商，统购车的供应商全部为玉林机电。（3） 转财务开具销售发票流程，财务进行系统发票维护。（二）、车辆入库操作1、具体操作步骤：供应链/库存管理/入库业务/采购入库，增加采购订单 ，录入仓库，完整底盘号等信息2、 采购订单注意事项及管理要求：（1）、采购类型-如果为统购车，则为受托采购，如果为自购自销车，则为正常采购（2）、收发类别-如果为统购车，则为整车受托入库，如果为自购自销车，则为整车采购入库单 （3）、底盘号必须完整手工录入 （4）、系统入库完毕后，分（子）公司打印验入库单，盖章签字后，于每月分三旬寄回经营发展部。（三）、销售出库操作1、具体操作步骤：供应链/库存管理/出库业务

6、/销售出库 增加-销售订单，录入相应信息，如仓库等2、 采购订单注意事项及管理要求：（1）、收发类别如果为统购车，则为整车受托销售出库，如果为自购自销车，则为整车销售出库（2）、底盘号不需手工录入，直接双击即可选择（四）、转财务开具销售发票，财务进行系统发票维护。1、具体操作步骤：打开销售管理/销售发票/发票录入，选择对应的业务类型，点新增，如图：在批次号处录入底盘号，点确定，如图双击出现的记录，点确定，录入相对应的信息，如发票号，部门，库存组织，核对税金，无税金额及含税金额等。2、注意事项及管理要求： A 仔细核对发票上面的销售类型及收发类别 B 审批销售发票的日期一定要是出账的会计期（五）

7、、分（子）公司采购发票的申请操作 (注:目前NC系统尚未能提供此项工作支持,只能通过手工办理。) 1、具体操作步骤：分（子）公司提交代销开票清单，传真到经营发展部，经营发展部进行价格审核，签字转交财务部进行开票，财务部邮寄各分（子）公司。2、注意事项及管理要求：对于开票申请的清单，各分（子）公司必须于每月25日前提交代销开票清单。（六）、采购发票的维护 1、具体操作步骤：打开采购管理/采购发票/发票录入，选择对应的业务类型，选卡片显示，点增加库存采购入库单， 在批次号处录入“包含”底盘号(在底盘号前加“”号)，点确定， 选择正确的单据，点确定， 点单据维护修改 录入发票号，采购无税金额，税金及

8、价税合计等等，核对无误后保存并审核 2、注意事项及管理要求：已经审核的采购发票，一定要把审核时生成的结算单删除如何删除结算单：A 联查采购发票，双击进入结算单B 点击列表显示C 删除（七）、转库（即分公司库存车辆调拨往其他分公司） 转库这个动作是总部操作的，分公司不需要作转库，调出分公司做退库处理，调入分公司按正常流程走即可。1、具体操作步骤：打开库存管理/库存调整/转库点单据维护/增加，录入出入库仓库，存货编码，批次号，应发数量保存后点直接转出，录入收发类别，客商 2、注意事项及管理要求： 应收数量是必录项，否则点直接转出是没有反应 转库单的收发类别必须录入正确，分别为委托移仓入库和委托移仓

9、出库 转库单的批次号要进行选择，系统会检查转出仓库的现存量，如果发现批次号没有自己所需的批次号，请检查转入仓库及车型代码是否正确。 转库单直接转出后会自动生成其他入库单及其他出库单，其他出库单的客商指的是调入分公司，而且其他入库单和其他出库单保存后必须签字才行。（八）、组装业务流程：1、名词解释：组装业务如自卸车的上装与底盘从不同厂家进行采购，而又属销售给同一客户的一种业务。2、组装业务流程具体操作步骤：单据流程：底盘和车厢以正常的采购流购入库，入库之后，底盘和车厢组装成一个整车出库注：该底盘和车厢不需录入销售订单，直接从采购订单开始（1）、增加整车物料，如柳汽LE331与乘龙专用530023

10、00800组装，首先应该增加物料柳汽LE331（整车） （2）、定义成套件： 在客户化-基本档案-其他信息-成套件点增加，如图说明：成套件编码柳汽LE331（整车）配件编码-乘龙专用53002300800配件编码-柳汽LE331父含子数为1，单件单价权数为0。5保存即可。进行组装：在供应链库存管理库存调整组装点单据维护-增加，如图：成套件：柳汽LE331（整车）仓库：选择柳汽LE331与乘龙专用53002300800分别所在仓库批次号：录入相同的批号保存，审核即可。（九）、底盘号更改流程：1、具体操作步骤：供应链/库存管理/库存调整/形态转换 单据维护增加录入仓库，存货，转换前后的底盘号及数量

11、即可2、注意事项及管理要求；（1）注意：转换前的底盘号双击进去选择，转换后的底盘号必须手工录入（2） 所有底盘号的更改，如因套牌的改码、上牌时重码等，造成与原购进时的底盘号不一致时，须要的更改记录，便于以后的对账，不然可能造成以后对账混乱。（十）、总部预排样车入库管理规定： 1、总部预排的样车处理：在车辆到达分（子）公司之前，分（子）公司在NC 系统上未做任何销售订单及采购订单的，在车辆到达分（子）公司之时，分（子）公司须做实物的验收，同时在NC信息系统上必须补录销售订单及采购订单，订单上必须注明总部的内部订单号与底盘号。避免总部重复订车。 2、分（子）公司预排的样车处理：如某一公司在中途提出

12、需要其他分（子）公司预排的样车时，原订车分（子）公司须先做车辆的入库，然后做转库，需车的分（子）公司重新在NC上做销售订单与采购订单，并注明内部订单号与底盘号。（十一）、增加存货档案 1、名词解释：存货档案指新车新配置等新车型在NC信息系统上还未使用过，须重新录入或添加的基础信息数据。 2、具体操作步骤：增加存货档案分为两个步骤，在集团增加存货基本档案，然后从集团下发存货到钦州公司的管理档案，再切换到钦州公司账套，把存货从管理档案分配到物料生产档案，步骤如下：1进入集团增加存货基本档案界面的右上角，点快速切换，如图：公司：0001（集团）在客户化基本档案存货信息存货基本档案，以增加柳汽车为例在

13、存货分类0601001下增加一台柳汽车，编码为存货分类+流水号（4位），如06010010099点增加默认模板新增，录入存货编码，名称，车型代码，型号及标准配置，如图在配置信息处录入标准配置，如图：对存货基本档案下发到钦州公司的管理档案，如图：公司：钦州机电有限责任公司模板：整车管理档案操作：选中06整车，点，将06整车移到右边，点分配即可注意事项：公司与模板不能选错分配完成后，再切换到钦州机电有取责任公司，将存货从管理档案分配到物料生产档案如图：库存组织：钦州机电库存组织模板：整车物料生产档案操作：选中06整车点移动右边点分配即可。注意：统购部分的存货统一由经营发展部增加，分公司只需增加自购

14、自销部分即可。四、功能查询（一）、采购订单如何查询：采购管理/采购订单/订单查询采购订单常用查询有两个，一个是明细查询，一个是汇总查询明细查询订单明细表明细查询是按采购订单来进行的，一张采购订单一条记录，而汇总查询查询可以按照车型代码汇总采购明细查询：查询条件：可以根据日期，车型代码，供应商等来查询，日期可以查询某一天的，也可以查询某一区间的，查询某一区间时选择单据日期大于等于XXXX，单据日期小于等于XXXX即可。采购订单汇总查询订单统计表 系统提供了汇总的三个选项，按存货（即车型代码），按存货批次号，按存货自由项，但是采购订单并不知道批次号，所以基本上都是按存货统计（二）、入库情况如何查询

15、及如何导出功能：入库情况查询同样可分为明细查询及汇总查询明细查询：具体到底盘号（即批次号）库存管理/账簿查询/入库流水账查询条件：可以按照日期，供应商，车型代码等进行查询库存管理/统计分析/入库汇总表汇总查询：可以按照日期，供应商，存货分类进行查询，可以按存货分类进行汇总查询级别选项如果选择了存货批次号（底盘号），实际上汇总查询等同于明细表（三）、库存实物车辆如何查询及如何导出功能： 库存实物车辆最常用的查询为现存量查询 库存管理/存量查询/现存量查询 查询条件：可以根据供应商，仓库区分查询。 注意：如果要显示底盘号，必须在是否按批次号展开选项打勾才能显示底盘号。系统默认的查询结果是显示结存为

16、0的那部分车型，如果要查现存的车辆，可以设置查询条件：结存数量大于零。（四）、月度年度销售车辆数量品牌如何查询及如何导出功能；按底盘号查询销售发票明细表销售管理/销售发票/销售发票明细表按品牌查询销售发票汇总表销售管理/销售发票/销售汇总类报表/销售发票汇总表查询条件： 常用条件：把原来默认的业务类型和业务员的勾去掉，在存货分类处录入1 自定义条件：可以根据自己需要查询（五）、已有购进发票或未有购进发票如何查询：购进发票查询：采购管理/采购发票/查询统计/明细查询 查询条件：结果如图：有购进发票查询采购管理/采购查询/暂估查询/暂估月统计结果如图：附注说明：1. 栏目设置：NC报表查询出来的结果，字段很多，栏目设置可以根据需要把多余字段去掉。2. 导出EXCEL：NC的导出EXCEL都是在打印预览时输出的。如：销售发票汇总表，先把结果查询出来，如图点预览，如图：再点输入EXCEL即可如图：