ISO9000程序文件标准表格.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流ISO9000程序文件标准表格.精品文档. 文件收文记录 登记年月收文字号来文单位来文字号摘由收文单位签收人案卷号备注字号字号字号字号字号字号字号字号字号字号 文件发文记录 登记年月发文字号摘由主送单位抄送单位张数附件承办人承办的文号数送往何处分发日期案卷号备注文件更改申请表 更改文件名称文 件 编 码申请部门更改原因更改页码更改内容更 改 前建议更改情况部门意见签名（盖章）： 年 月 日领导意见 签章： 年 月 日 作 废 文 件 登 记 表 序号发文机关文件标题、原文号受控编号原持有人作废时间处理结果接收签字 文件销毁登记记录 顺序号制成

2、单位证书编号（或文件标题）起止日期（或文件日期）卷号文号数量备注档案借阅登记表年度： 借阅时间单 位姓 名职别持何证件归还时间签收人月 日时 分月 日时 分利用目的工作查考经济建设编史修志学术研究其 它档案内容档案编号案卷号张 数页 数档案借阅登记表年度： 借阅时间单 位姓 名职别持何证件归还时间签收人月 日时 分月 日时 分利用目的工作查考经济建设编史修志学术研究其 它档案内容档案编号案卷号张 数页 数 档 案 销 毁 清 单 序号案卷或文件题名年代目录号卷号或文件卷页件数原期限销毁原因备注会议通知簿 会议名称参加人员主持人召开时间 年 月 日 时 分地点单 位 人 数接话人单 位人 数接话

3、人通 知 人会议签到簿 会议名称参加人员主持人召开时间 年 月 日 时 分地点单 位应到人数 实到人数签到人单 位应到人数 实到人数签到人 管理评审记录表 会 议主持人记录人会议时间年 月 日会议记录：管理评审报告 时间地点记录人评审目的：评审内容：评审结论：改进建议：审核管理者代表：日期：审批最高管理者：日期：年度培训计划表 序号培训内容承办单位批准主管部门培训对象参加人数培训期数培训起止时间培训地址备注培训计划申请表 申请单位申请日期申请培训内 容培训对象参加人数培训方式培训期数内培 外培培训起止时 间培训地址批 准主管部门批准意见备 注培训记录表 培训对象主办单位负责人授课时间培训时间地

4、 点总课时培训人数授课人培训内容参加培训人员培训结果记录：年 月 日审核：年 月 日职工能力确认书 岗位编码姓 名性别出 生年 月文 化程 度所在单位岗位(工种)职 称(技能等级)证书号参加工作时间何时毕业于何学校岗 位工 资工 资总 额工 作 经 历时 间 在 何 单 位 从 事 何 工 作在 职 继 续 教 育 或 接 受 培 训 情 况培 训 时 间培 训 内 容培 训 方 式培 训 地 点 职工能力确认书续表主要工作（简要概述）项 目工 作 内 容工 作 要 求任 职 （上 岗） 应 具 备 基 本 条 件职称（技能）文化程度性 别组织协调能力年龄限制健康状况应具经历（经验）其 它综

5、合 评 价知 识健康状况(能力)技能敬业精神其 它不 能 满 足 工 作 需 求 的 措 施内、外培训岗位培训专业培训调 岗其 它 质量体系受控人员资质登记表 单 位 姓 名性别年龄文 化 程 度职 称从事专业在体系中的职务获取证书情况备注发证机构证书号合 同 评 审 记 录 工程名称中(议)标评审时间组 织评审地点主持人评 审 要 点评 审 意 见合同要求是否明确、合理可行与投标文件是否一致各职能部门是否有能力完成合同所规定的内容。4.合同是否符合国家法律、法规记录人： 年 月 日评审结论参加单位及人员审批人合 同 修 订 评 审 记 录 工程名称中(议)标评审时间组 织评审地点主 持 人提

6、议内容评 审 要 点评 审 意 见合理性、可行性质量及造价的影响记录人： 年 月 日评审结论参加单位及人员审批人招 标 文 件 评 审 记 录 工程名称工程地点建设单位招标单位投标日期开竣工日期工程依据：工程特点：评 审 内 容评 审 意 见技术要求和质量保证能力机械设备的保证能力供方的供货能力劳动力情况工期评审估算造价及资金来源评审结论参加单位及人员审批人投 标 文 件 评 审 记 录 工 程 名 称建设单位评审时间地点主 持 人评 审 要 点评 审 记 录投标文件内容是否与招标文件一致投标文件中的承诺是否明确并有能力完成项目施工组织设计是否合理资源需用计划参加单位及人员审批人物资供应方评价

7、表 供方名称地址或电话主要产品企业性质评价内容是否取得ISO9001认证：企业资质证明及相关证明：质量及检测能力证明：价格、信誉、供货能力：垫资以往供货质量补充说明：使用单位评价结论：计划经营部意 见年 月 日公司主管领导审批年 月 日年度物资供方重新评价记录序号供方名称评价内容评价意见履约情况物资品质服务质量使用效果评审人员/日期审核人/日期合格物资供应方名册 序号供方名称所供材料名称负责人备注公司主管领导批准审核人: 填报人: 年 月 日物 资 入 库 验 收 记 录序号物资名称材检编号规格型号入库日期单位数量物资状况入库部门备注物资出库验收记录 材料名称规格型号单 位数 量备注请领实发领

8、料人经办人物资收支库存报表 日期序号物资名称型号规格计量单位数量、质量备注账面实际短少多余材质负责人： 保管员：周转工具登记表 序号设备名称规格型号单价（元）数量生产厂家出厂日期状态借用时间归还时间借用人备注计量器具登记表单位名称： 序号类种型别计量器具名称型号（规格）示值范围准确度生产厂出厂编号使用部门（人）安装工位用途检定周期（月）送检情况年年年年年测量设备封存申请表申请单位： 名 称型 号准确度等级安装地点编 号封存理由：封存日期封存地点预计封存期限申请人：年 月 日申请单位主管：年 月 日批准单位意见：批准人： 年 月 日备注：年计量器具送检表填报单位： 序号计量器具类别计量器具名称规

9、格型号精度等级测量范围编号检定周期（年）上次检定时间计划检定时间安排检定时间安排检定部门甘肃铜城工程建设有限公司质量回访用户记录表单位工程名称回访用户单位回访用户时间年 月 日回访用户记录（质量问题、处理结果、用户意见）用户签字 施工单位： 回 访 人：年 月 日审 核 计 划 表审核目的审核范围审核准则审核日期制 定 人制 定 日 期批 准 人批准日期报告发布日期审核组名单组别审核部门时间备 注审 核 记 录 表受审核部门陪 同 员审核日期年 月 日审 核 过 程内 审 员检 查 项 目检查情况摘要（不合格事实应详细记录）不合格项报告 受审核部门部门负责人审 核 员不合格事实描述： 严重；

10、一般不符合GB/T19001-2000 条 受审核部门确认 年 月 日 不合格原因分析 分析人： 年 月 日纠正措施及实施情况制定人： 年 月 日纠正措施的验证验证人： 年 月 日注：“不合格事实描述”填写一式二份交被审核部门，被审核部门填写纠正措施及实施情况后一份交质量技术部验证，一份存本单位落实。内部审核报告 审核范围审核组长审核日期审核目的审核依据审核过程综述：a、不合格项数量： 一般 项 严重 项b、不合格项分布见分布表：c、对质量体系基本的评价：d、问题分析和改进建议：编 制 人管理者代表日 期年 月 日日 期年 月 日不合格品评定记录表 工程项目名称不合格品名称不合格部位不合格品描

11、述及其性质（严重程度）： 检验人： 年 月 日评定意见及处置方法：评定人： 责任部门负责人：年 月 日 年 月 日审批意见：审批人：（签字） 年 月 日不合格品处置验证记录表 工程项目名称不合格品名称不合格部位处置方法实施记录：记录人：（签字） 年 月 日处置结果：处置人：（签字） 年 月 日审批意见：审批人：（签字） 年 月 日质量问题整改通知单 施工单位工程名称项目经理月 日，经质量技术部检查，该工程存在如下质量问题，限期于 月 日前按不合格品控制程序整改完毕，并于 月 日前反馈。 工程责任人签字工程负责人甘肃铜城工程建设有限公司质 量 技 术 部（盖章）签发：填表： 年 月 日 项目经理

12、质量检查员资料员注：本通知单一式两份，质量技术部一份，分公司一份。顾 客 信 息 汇 总 分 析 表 编号 用户名称 业务内容负责人 信誉度备 注不合格品纠正措施记录表 不合格品事实描述严重 重大 责任部门人填写：原因分析分析人： 月 日纠正措施方案（包括完成期）：制定人： 月 日纠正措施的评审：评审人： 月 日纠正措施实施（包括完成时间）：完成人： 月 日实施效果的验证： 验证人： 月 日 物 资 采 购 计 划 序号使用单位物资名称规格型号计量单位数量使用部门（人）安装部位用途备注工程供应方评价表 供方名称地址或电话经营范围企业性质评价内容是否取得ISO9001认证：生产厂家企业许可证明及相关证明：质量及监测能力证明：价格、信誉、供货能力：垫资能力：使用单位意见：公司计划经营部意见年月日公司主管领导审批年月日分包项目完成情况考核表 工程名称： 分包项目名称： 供方名称： 序号等 级内 容ABC1是否完成任务书要求的内容完全达到基本达到部分达到2是否按合同要求的进度完成提 前按 期延 误3工程质量是否达到要求优 良合 格不 合 格4安全文明施工是否达到要求达 标基本达标不 合 格需要说明的问题分公司 年 月 日计划经营部 年 月 日质量技术部 年 月 日劳务供方队伍安全教育登记表 序号劳务供方队伍受教育人教育者受教育人签 字