ISO不符合项分布表.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流ISO不符合项分布表.精品文档.不符合项分布表 不符合项分布 部 门体系要素管理层办公室技术科工程科养护科材料科运输科财务科4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册 4.2.3文件控制4.2.4记录控制5. 管理职责5.1管理承诺5.2管理体系的关注点5.3管理方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施 6.4工作环境

2、7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购不符合项分布表 不符合项分布 部 门一体化管理体系管理层办公室技术科工程科养护科材料科运输科财务科7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4

3、产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进ISO9001（QMS）小计4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2目标和指标4.3.4环境管理方案4.4.1资源 作用 职责和权限4.4.2能力 培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制 不符合项分布 部 门一体化管理体系管理层办公室技术科工程科养护科材料科运输科财务科4.4.7应急准备和响应4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合/纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审ISO14001（EMS）小计4.1一般要求4.2职业健康安全方针4.3策划4.3.1对危险源辩识风险评审和风险控制策划4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4实施和运行4.4.1结构和职责4.4.2培训意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故/事件/不符合纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审OHSMS（OHS）小计合计编制： 王岩 批准： 苗元明