供应商评荐和等级评核办法.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流供应商评荐和等级评核办法編 號FB-0014供應商評鑒和等級評核辦法版 本A總頁數30目 錄內 容頁 次備 注 *修訂履歷記錄表*參與制定人員 一、 目的二、 適用範圍三、 組織與權責四、 作業內容五、參考檔及附件採購作業辦法 進料檢驗辦法矯正與預防措施作業辦法附件一 供應商評價管理流程附件二 供應商基本資料表附件三 Supplier Quantity Systems Audit Checklist附件四 品質稽核評價表附件五 合格供應商名冊附件六 供應商稽核缺失改善一覽表附件七 供應商等級評核報告附件八 供應商等級評核通知單附件九 供應商年

2、度評鑒計劃 (一)(二)4444-9101112-242526272829301. 目錄及內容如有修訂，必須發行更正，並且注明修訂日期2. 關於本標準書，如有任何意見或疑問，請向起案部門研商。 制定日期實施日期起案部門事務局改訂日期2005.08.022005.08.08資材部品保部ICHIA 毅 嘉 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司修 訂 履 曆 記 錄 表 (一)標準書名稱供應商評鑒和等級評核辦法編號FB-0014項目 日 期頁 數變 更 內 容 記 錄 者 ICHIA 毅 嘉 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司參 與 制 定 人 員 (二)標 准 書 名 稱供應商評鑒和等級評核

3、辦法編 號FB-0014 起案 / 審議 / 裁決現 職姓 名起案：起 案 者 起案單位主管采 購 課資材部 經理葉 茜林 曉 美審議： 審 議 者製造部 經理業務部 經理品管部 經理工程部 副理林 金 益陳 大 本袁 錦 銓張 錫 卿裁決： 裁 決 者 資財部 經理林 曉 美現 職 是 2005 年 的 職 務 表 示ICHIA 毅 嘉 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司編 號FB-00144頁改 訂 日 期一、目的： 藉由適切的供應商管理作業，並審慎界定選擇供應商，以及建立密切之工作關係與回饋作業，確保採購之原物料與零元件符合訂購或合約品質保證之要求。 二、適用範圍： 2.1對本公司產

4、品與服務之供應商，如直/間接物料、模具、加工零件之供應商；2.2委外加工之供應商；2.3消耗品之供應商；2.4量測儀器校正、設備維修等服務之供應商。三、組織與權責： 3.1資材單位負責供應商管理作業之統籌工作，含評鑒小組之組成、調查與評鑒之執行，及供應商 後續考核評價工作等。 3.2工程單位元元負責材料、零件與成品樣品之承認作業，必要時得支持供應商評鑒調查作業。 3.3品管單位負責原物料、零組件與外購品之接收檢驗與持續監督交貨品質，以供採購單位參考。四、作業內容：【附件一】供應商評價管理流程4.1供應商尋訪及調查4.1.1採購依生產作業需求進行資料搜集，做供應商尋訪與調查。4.1.2生管外包單

5、位依據產能需求，配合產銷政策，做協力廠之需求目標管理。4.1.3新廠商得由廠商填具【附件二】供應商基本資料表，交外包或採購單位作業。4.1.4對校正服務機關之評鑒，以其獲得國家度量衡實驗室認證制度之校正認可，及可不需填寫供應商基本資料表。4.1.5以下供應商不做評鑒作業直接納入合格供應商明冊。 4.1.5.1對產品沒有直接關聯的消耗品供應商;4.1.5.2毅嘉總公司提供之產品或委託台灣毅嘉母公司采購之原物料之供應商; 4.1.5.3針對我公司無法進行實地評鑒之國外供應商,我公司只要求提供相關資料,作進料品質管控。 4.1.6除4.1.5以外之供應商，其他供貨商均需作評鑒作業。4.2供應商實地評

6、鑒：依供應商和協力廠商的不同特性評估不同的項目。ICHIA 毅 嘉 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司編 號FB-00145頁改 訂 日 期4.2.1供應商評鑒項目：4.2.1.1品質系統：針對供應商品保系統的審查與瞭解。4.2.1.2文件管制：稽查供應商確實建檔控管的產品的相關規格及技術資料，確保供應商的製程技術能力能供應符合品質要求的產品，並維持產品品質的一致性。4.2.1.3包裝存放運送：確保供應商保存及運輸方式能適當的保護材料免於變質、變型、損毀。4.2.1.4評鑒供應商交貨、價格、品質、工廠環境整頓、工程圖面變更管理是否落實等異常分析處理等能力。4.2.1.5環保與工安：是否符合

7、環保法規和工業安全衛生。4.2.2評鑒人員：依評鑒項目組成評鑒小組 若為新材料，新製程開發之廠商，由採購召集工程、品保，對供應商進行評鑒，若為製程產能調配之廠商，由生管外包召集生産PE，品保對供應商進行評鋻。4.2.3評鑒等級與選擇 評鋻小組依據【附件三】Supplier Quantity Systems Audit Checklist和【附件四】品質稽核評價表對供應商進行等級分類如下（總分100分）：等級總 分合格供應商臨時供應商排除條款A優90分以上B級以上為合格供應商，列入合格供應商名冊1. 非屬合格供應商，但因交貨急迫，或採購困難，或其他特殊因素致無法事先評鑒時，由採購外包單位提出報告

8、，且經資材部主管以及總經理授權核准，則允許為該物料臨時之供應商。2. 臨時之供應商，不得登錄於【附件五】合格供應商名冊內。3. 臨時供應商之供貨，必須經過逐批檢驗合格。對於(1) 規格品之供應商 (2) 市售品之供應商 (3) 國外進料品之供應商 (4) 國外母公司之供應商 (5) 通過ISOTS16949、QS9000認證合格供應商(須提供合格證書)等符合以上所列地者可免做實評鑒。B良81-90分C可61-80分C級之供應商，列為待觀察供應商；經改善後，本公司得視需要對其進行再評鑒工作。D暫停采購60分以下經考核等級為D級者，取消其認可資格並停止採購。ICHIA 毅 嘉 電 子 ( 蘇 州

9、) 有 限 公 司編 號FB-00146頁改 訂 日 期4.3合格供應商登錄4.3.1.1資材單位將評鑒為合格供應商者，登錄於，並轉交一份合格供應商名冊給IQC做為供應商進料檢驗依據。4.3.1.2對於在沒有形成此程式檔之前就購買之產品，在此程式檔形成之後，須重新依新廠商評鋻原則對其再進行評價，合格後方可列爲合格供應商，原則上所有採購或委外之廠商應為合格供應商名冊上之廠商，但臨時供應商另作考慮。4.4建立供應商數據與合約4.4.1評鑒合格之供應商交由外包採購單位建立合格供應商數據，並針對所代工之制程訂定相關合約，其包含品質要求、交期遵守、計價及付款扣款方式條約訂定，並經部門主管簽核核准。4.4

10、.2評鑒為待觀察供應商，資材部將其缺點通知供應商，並納入【附件六】供應商稽核缺失一覽表要求改善，供應商改善完畢擇期確認再申請鑒認。4.4.3.評鋻為合格之供應商，對其公司本身尚存在缺失的部分，我司應竭力要求其改善，由資材發出供應商稽核缺失一覽表，並確認其改善之有效性。 4.4.4不合格供應商：不予登陸合格廠商名冊,如需要時重新導入4.2進行供應商後續評鑒。 4.5供應商之系統開發4.5.1供應本公司生產所需原(物)料、零件、預組裝、加工、服務等之供應商，對產品品質重要性優先情況確認是否對供應商進行品質系統開發予：品質系統以TS16949第四章至第八章發展供應商之品質系統，對供應商要求需執行有關

11、條文。（詳見Supplier Quantity System Audit Checklist）4.5.2相關QSA稽核檢查表提供供應商自主檢查，要求發展供應商ISO9001、TS16949等國際品質認證系統(若供應商已取得ISO9000、TS16949等國際品質認證合格證書則免)並列入實地稽核，複查內容之一參照4.2.3註：只針對本身從事製造的要求發展ISO9000、TS16949等國際品質認證系統之供應商。4.5.3如果供應商無法取得ISO9000、TS16949等國際品質認證合格證書，可由本公司品保部門派出外訓合格的供應商稽核員進行評審，並保存所有評鑑記錄。4.5.4 凡是用於汽車行業的F

12、PC產品，其使用之主要原物料廠商必須通過ISO9001及以上國際品質認證，初次提交材料時必須提供PPAP。4.6供應商定期考核 4.6.1評價週期(每三個月一次)4.6.2評價方式 供應商等級評核報告品質分數(40%)+交期分數(40%)+服務分數(10%)+Costdown分數(10%)4.6.2.1品質評價 (進料合格率分數+制程生產不良扣分) 4.6.2.1.1進料合格率分數（合格批數/交貨批數）40ICHIA 毅 嘉 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司編 號FB-00147頁改 訂 日 期 4.6.2.1.2制程品異經確認若為供應商責任者，每件扣3分4.6.2.2 交期評價 4.6

13、.2.2.1交貨延遲4.6.2.2.2連續不良造成之延遲視同4.6.2.2.1項納期分數=(1-(遲延批數)/總交貨批數)*40%*1004.6.2.3服務評價以下各專案為服務評價之標準。4.6.2.3.1隨貨附發票。4.6.2.3.2不良品之處理是否迅速、徹底。4.6.2.3.3訴怨處理是否周到。4.6.2.3.4未隨貨附檢查成績書者。4.6.2.3.5異常連絡/處置指示單或不良對策之配合度。4.6.2.3.6交期遲延後其處理態度如何。4.6.2.4 Costdown評價 每三個月Costdown一次，Costdown的目標為20%Costdown分數=(實際Costdown/目標Costd

14、own)*Costdown達成率*10%*100等級評價總分A91-100分B81-90分C71-80分D61-70分E60分以下4.6.3每季度對供應商品質考核情況統一登錄於【附件七】供應商等級評核報告中。4.6.4不評比說明： 4.6.4.1不評比的原因4.6.4.1.1新開發之供應商4.6.4.1.2承制短單不定交期之供應商，由於批量及數量不定且較小，容易於品質評分時，因為原計算公式之盲點，造成不合理之評等，甚至影響交易票期及供應商配合程度，故特加入此不評比之專案，以示公平合理。4.6.4.1.3 4.1.4所列之供應商。4.6.4.2“不評比”供應商等級，效力等於“B級”供應商。4.6

15、.4.3半年“不評比”供應商系指半年料號交貨批數少於五批。4.6.4.4每一年“不評比”供應商系指一年料號交貨批數少於十批。4.6.4.5“不評比”供應商在供應商等級評核報告之填寫方式如下：4.6.4.5.1前三項(供應商、委外工程/品名、合格率)仍按實際交貨狀況填寫。ICHIA 毅 嘉 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司編 號FB-00148頁改 訂 日 期4.6.4.5.2評分三項(品質、交期、售後服務)用直線一杠“一”表示。4.6.4.6總評分項注明“不評比”。4.6.4.7等級項填寫“B級”。4.6.4.8“不評比”供應商之評核報告直接由品管部擔當填寫，經相關主管會簽核准後始生效發

16、佈。4.6.4.9評核報告須於每季度第一周前統計完畢，第二周前正式發佈。4.6.5獎懲方式：4.6.5.1 A級B級供應商：以原交易條件，票期不變。4.6.5.2 C級供應商：以原交易條件，票期延後一個月。4.6.5.3 D級供應商：以原交易條件，票期延後兩個月，如連續兩次評比均為D級，須資材主管或以上人員核准後解除認可停止採購，並自中除名，半年後再考慮重新評鑒。4.6.6執行方式：評核每三個月實施一次，由品管統計前一季度之合格率，計算出品質評分後，交資材部評定交期及服務評分，並匯.總每季度評比。會簽品管，送總經理核准，知會財務部依評定等級決定票期，同時填具【附件八】供應商等級評核通知單交資材

17、單位轉寄給供應商。4.7供應商生產原物料零組件核准程式4.7.1由品管、資材等單位考慮供應商對品質的重要性、及現況的緊急度、未來影響度等因素，主資材及制程代工(供應商優先)。4.7.2對主材料及制程代工供應商，依狀況需要做實地評鑒及樣品評鑒。4.7.2.1評分基準各項以10分法進行評核(強：108，中：74，弱：31)4.7.2.2發展期限總分24(含)以上，列入A級，總分24以下，列入B級。4.8供應商定期稽核4.8.1資材每年年底依據供應商提供產品之重要性制定下年稽核計劃【附件九】供應商年度評鑒計劃，然後召集相關單位對各供應商進行稽核，稽核中發現缺失應與供應商共擬後續改善措施，並記錄在供應

18、商稽核缺失改善一覽表。4.8.2凡與本公司有往來之供應商，應實施不定期稽查輔導與宣導。4.8.3消耗材之供應商皆以市售品為評等標準僅需送樣及建立供應商基本資料表存檔備查即可。ICHIA 毅 嘉 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司編 號FB-00149頁改 訂 日 期4.9合格供應商撤銷登錄：4.9.1由資材主管及總經理核准，取消其“合格廠商”資格，並由合格供應商名冊中除名且同時通知IQC。4.9.2合格供應商撤銷登錄條件：4.9.2.1供應商連續二季為D等以下之評等且經本公司輔導無效者。*如為客戶指定之供應商，若無法徹銷，仍需註記並告知客戶。4.9.2.2一年內無任何交易金額之供應商。4.

19、10品質管制 4.10.1進料采購（外包）如有品質異常狀況則依進料檢驗辦法或采購作業辦法辦理，由品管部發出異常聯絡處置指示單（參照矯正與預防措施作業辦法）要求供應商改善，並由品管部人員追蹤確認其改善成效。4.10.2品管部門依據進料采購（外包）檢驗結果，定期統計供應商供料品質狀況製成報告，知會外包採購單位，由采購外包交送廠商作為品質改善之依據。4.11環境管理 4.11.1運送或送料作業必須符合本公司環境安全標準ISO14001;4.11.2所有原物料及其包裝材料符合本公司有害物質管控標準.如造成環境污染或危害人員安全時，資材單位應依總管理處規定通知供應商改善，並由環安相關人員追蹤確認其改善成效。五、參考檔及附件：採購作業辦法 進料檢驗辦法矯正與預防措施作業辦法附件一 供應商評價管理流程附件二 供應商基本資料表附件三 Supplier Quantity Systems Audit Checklist附件四 品質稽核評價表附件五 合格供應商名冊附件六 供應商稽核缺失改善一覽表附件七 供應商等級評核報告附件八 供應商等級評核通知單附件九 供應商年度評鑒計劃 ICHIA 毅 嘉 電 子 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司.精品文档.(名稱)