供应商开发与管理档.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流供应商开发与管理档.精品文档.第一节 供应商开发与管理岗位职责一、招标采购主管岗位职责招标采购主管的岗位职责是在采购部经理的指导下全面负责招标采购的各项工作，建立招标采购工作规范，编制招标文件，开展投标评审，签订招标合同等，具体职责如表3-1所示。工作大项工作细化表3-1 招标采购主管岗位职责1制订招（投）标制度及计划（1）参与编制并严格执行企业的招（投）标采购管理制度和工作流程（2）制订采购招标工作计划，组织招标采购工作，做好招标采购准备（3）根据物资需求部门或项目需求等编制招标文件，并在媒体上发布招标公告2招标采购管理工作（1）组织开展邀

2、标、资格审查、考察等招标准备工作，并对通过资格预审的投标人发放招标文件（2）及时组织开标、评标会议，确定评标人员，并进行评标、定标（3）负责招标过程中的事项和问题的答疑（4）组织招标后合同的谈判、起草、评审和签订工作，并监督合同的执行情况3招标采购预算管理（1）严格执行招标采购预算，控制采购成本（2）整理和审查供应商提供的价格，剔除超过招标预算价格的供应商4进口物资的采购与验收管理（1）协助质量管理部办理与报检进口物资采购手续的工作（2）参与进口物资的验收，协助仓储部办理入库等工作二、供应商管理主管岗位职责供应商管理主管的岗位职责是在采购部经理的指导下建立并完善供应商管理体系，开展供应商的开发

3、、监督、评估和管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，具体职责内容如表3-2所示。工作大项工作细化表3-2 供应商管理主管岗位职责1建立并完善供应商管理体系（1）根据企业战略规划和年度运营计划分析资源供应市场，制订并实施供应商开发与管理计划（2）根据供应商开发计划组织制定供应商开发流程，监督该流程的贯彻实施（3）结合企业运营需求建立合格的供应商资料库2供应商监督与评估（1）参与产品的询价、比价、议价工作，负责样品价格的确认及分析（2）组织并做好供应商评估与审核工作，确保采购行为符合有关政策法规和道德规范（3）协助采购部经理对供应商供货、质量、交期和售后服务进行监控（4）对供应商进行考核

4、，并根据考核结果及时指导供应商的日常工作，使其改进产品或服务（5）负责定期对供应商的技术能力、质量保证能力、生产支付能力进行考察与评估，编制供应商评估报告，经上级领导审批后下发至相关部门3供应商维护（1）定期拜访供应商，做好供应商维护工作（2）定期对供应商数据进行核查和管理4其他日常管理（1）负责指导、培养、监督、考核下级员工的工作（2）协调、配合部门内部或其他相关部门的工作三、供应商管理工程师岗位职责供应商管理工程师的岗位职责是具体执行供应商管理工作，为供应商提供质量控制帮助，对供应商进行评估及考核，具体职责内容如表3-3所示。工作大项工作细化表3-3 供应商管理工程师岗位职责1提供技术支持

5、（1）为采购进货检验提供技术支持，审核并更新检验流程（2）与生产部相关人员密切配合，解决生产过程中发现的供应商材料的质量问题（3）负责新供应商、新模具和新产品的首件检验，监督、控制供应商变更材料或重要制造工艺后的产品质量（4）了解供应商的生产流程和关键控制点，监督并协助供应商采取适当的方法解决采购物资的质量问题（5）负责协调验证和处理不良品材料审核单，跟踪供应商改进措施并验证其有效性（6）向本部门或其他部门人员提供相关的培训支持2供应商考核（1）建立健全供应商评价体系与考核标准，制定供应商质量标准手册（2）对供应商进行考核与评估，并根据考核结果进行等级管理3供应商维护（1）当采购物资的数量或质

6、量要求出现变更时，及时同供应商进行沟通，并负责供应商更新信息维护（2）对供应商的日常行为进行准确记录，定期分析并及时提出相关问题和改进意见四、供应商开发专员岗位职责供应商开发专员的岗位职责是在供应商管理主管的领导下负责供应商开发的日常管理工作，提高企业对供应商的管理能力，具体职责内容如表3-4所示。工作大项工作细化表3-4 供应商开发专员岗位职责1供应商开发规划（1）协助供应商管理主管制订和实施供应商开发计划（2）制定并完善供应商开发流程，监督该流程的贯彻实施2供应商筛选与维护（1）负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商（2）参与制定并完善供应商开发管理资料库3供应商评估（1）负

7、责产品询价、比价、议价和样品价格的确认及维护工作（2）参与供应商的定期评价工作五、供应商管理专员岗位职责供应商管理专员的岗位职责是协助供应商管理主管处理相关日常事务，建立并完善供应商档案库，协助进行供应商开发，维护与供应商的关系，及时完成上级领导交办的其他工作，具体职责内容如表3-5所示。表3-5 供应商管理专员岗位职责工作大项工作细化1供应商评估与维护(1)协助供应商管理主管做好供应商评估和审核工作，及时记录评审过程(2)定期进行供应商拜访并做好供应商维护工作(3）定期开展市场行情调查，收集并整理市场信息，汇报供应商情况，以及编制分析报告2供应商考核与监督(1)根据供应商日常表现对其进行考核

8、打分(2)协助供应商管理主管对采购物资的质量、交期、售后服务工作进行监督3供应商档案管理(1)建立供应商管理档案，及时收录供应商信息(2)及时更新供应商管理档案，将供应商发生的重大事件及变动记录在案第二节 供应商开发与管理制度一、供应商管理制度下面是某企业的供应商管理制度，供读者参考。制度名称供应商管理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的。选择合格的供应商并对其进行持续监控，确保其能为公司提供合格的产品与服务。第2条 适用范围。本制度适用于为公司提供产品与服务的所有供应商。第3条 管理职责。1. 采购部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。2. 采购部、质量管理部负责对供应商进行考核

9、。3. 总经理负责合格供应商的审批工作。第2章 合格供应商的标准第4条 评价合格供应商。公司相关人员评价合格供应商时应按照以下标准综合考虑。1. 供应商应有合法的经营许可证和一定的资金实力。2. 优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。3. 对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量体系进行考察，主要包括如下图所示的五个方面的要求。1关键原料考察内容2345进料检验是否严格生产过程的质量体系是否完善考察供应商的历史业绩及主要客户生产的配套设施和生产设备是否完好出厂检验是否符合本公司要求关键原料考察内容4. 具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。5.

10、 能有效处理紧急订单。6. 有具体的售后服务措施且效果令人满意。7. 同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。8. 样品通过试用且合格。第3章 供应商的评价程序第5条 供应商的初步评审。1. 质量管理部、采购部、设计部及其他部门视公司实际需求寻找合适的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。2. 采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质量管理部和设计部的相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时评审人员应填写“供应商现场评审表”。3. 在对供应商进行初步评审时，

11、采购部必须确定采购的物资是否符合相关法律、法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。第6条 供应商的现场评审。1. 根据所购材料对产品质量的影响程度，可将采购物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。2. 对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织质量管理部和设计部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应商现场评审表”，质量管理部和设计部签署意见，供应商现场评审的合格分数必须达到70分。3. 对于提供普通材料的供应商，公司无须进行现场评审。第7条 “供应商质量保证协议”的签订。1. 采购部负责和提供关键与重要材料的供应商和提供普通材料的

12、供应商签订“供应商质量保证协议”。2. “供应商质量保证协议”（一式两份），双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。第8条 提出样品需求。1. 若公司有样品需求，则由采购部通知供应商送交样品，质量管理部需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。2. 样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。第9条 样品的质检。1. 样品在送达公司后，由设计部和质量管理部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，并填写“样品检验确认表”。2. 经确认合格的样品，需在样品上贴“样品标签”，并注明合格，标识检验状态。3. 合格的样品至少为两件，一件返还

13、供应商，作为供应商生产的依据;一件留在质量管理部，作为今后检验的依据。第10条 确定“合格供应商名单”。1. 在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议” 和“样品检验确认表”四份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交总经理批准。2. 原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。3. 对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。4. 接单生产时，如果客户指定供应商名单，那么采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单应直接列入本公司的“合格供应商名单”。如需从非客户提供的供应商处采购，必须事先得到客

14、户的书面批准。5. 适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由总经理批准后生效。第4章 供应商的监督与考核第11条 考核对象。供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。第12条 考核方法。公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等。第13条 考核频率。对于提供关键与重要材料的供应商，应每月考核一次;对于提供普通材料的供应商，应每季度考核一次。第14条 考核结果的处理。1. 考核结果在90分以上的供应商，优先采购。2. 考核结果在8089分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果

15、以书面形式提交公司，供应商评审小组对其提交的整改措施和结果进行确认。3. 考核结果在7079分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交公司，供应商评审小组对其提交的整改措施和结果进行确认，决定是否继续采购或减少采购量。4. 考核结果在70分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。5. 考核标准和考核结果由采购部书面通知供应商。第15条 对合格供应商进行交期监督。采购部应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。第16条 对合格供应商进行质量监督。1. 质量管理部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提

16、出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。2. 对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。第5章 供应商政策的执行、反馈与变更第17条 供应商政策的执行与反馈。供应商管理相关部门在接到“供应商政策执行通知书”后，须按规定执行，并严格遵守保密制度。在政策执行的过程中若发现任何问题，应立即反馈给采购部。第18条 供应商政策的临时性变更。1. 当出现如下图所示的情况之一时，经采购总监的书面同意后，可对供应商政策作临时性调整。（1）某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整（2）某供应商决定把本公司作为重要客户（3）

17、重要供应商出现经营危机（4）市场供应价格发生剧烈震荡，导致供需双方作出重大的政策调整（5）其他需作临时性调整的情况供应商政策的变更条件2. 临时性供应商等级调整同样应填写“供应商等级变动申请表”，并在表格右上方注明临时字样和调整时限。3. 一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，若需继续保留临时等级，则报总经理特批，并于该季度在供应商评审会议上通过。第6章 建立供应商质量体系第19条 对供应商质量体系的开发。每年由采购部组织供应商学习质量体系标准，并要求供应商制订质量体系推行计划，通过质量体系认证。第20条 供应商质量体系的评定。1. 对于提供关键与重要材料的供应商，应每年评定一次;对于提供普通材

18、料的供应商，应每两年评定一次。2. 质量管理部制订评定计划，采取评定小组现场评定或供应商自我评定的办法。3. 按质量体系制定“供应商质量体系评定表”，列明评定内容。4. 如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证，并提供了认证资料(证书或报告)，则可免除评定。第7章 附则第21条 本制度由采购部制定，解释权和修订权归采购部所有。第22条 本制度自公布之日起执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二、供应商筛选制度下面是某企业供应商筛选制度，供读者参考。制度名称供应商筛选制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的。为了保证采购物资能满足公司的需要，有效评价供应商的资质和能力，加强

19、对供应商的管理，特制定本制度。第2条 适用范围。本制度适用于为公司提供产品与服务的所有供应商。第3条 管理职责。1. 采购部和质量管理部负责供应商的筛选与考核工作。2. 总经理负责对相关部门选择的供应商进行审批。第2章 供应商信息的收集与调查第4条 供应商信息的收集与调查由采购部负责，其他相关部门予以配合。第5条 供应商调查主要包括材料供应状况、材料品质状况、专业技术能力、机器设备状况、管理水平和财务及信用状况六个方面的内容。第6条 凡与公司建立供应关系且符合条件的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据。第7条 若供应商的生产经营条件发生变化，则公司应要求供应商及

20、时对“供应商调查表”进行修改和补充。第8条 采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量， “供应商调查表”应每年复查一次，以便了解供应商的动态，同时根据变动情况更新原有资料内容。第9条 供应商信息收集的方式有问卷调查、实地考察、委托验证。第3章 供应商评审管理第10条 评审小组的成员可以由采购部、生产部、质量管理部、财务部及其他相关部门的人员组成。第11条 供应商评审管理。1. 对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面进行。2. 对于临时采购的供应商，采购部应对其经营资格进行审查，并报采购部经理审核。3. 对于长期采购的供应商，采购部应对其经营资格、

21、信誉、服务、采购标的、质量等进行审核，并于审核通过后确认其合格供应商资格，报相关领导审批。采购部应对合格供应商每年进行一次复审。4. 对于正在合作的长期采购供应商，采购部应至少每季度对其进行一次考评，并根据考评结果分配下期的采购比例，由采购部经理和采购副总审批。供应商名单应不断更新。第4章 供应商档案管理第12条 采购部负责建立供应商档案，使用部门予以配合，对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。第13条 供应商档案由采购部指定人员负责管理，未经采购部经理允许，任何人都不得随便查阅。第14条 供应商档案包括“供应商调查表”，“供应商审批表”，“供应商质量档案”，供应商提供的合格证明、价格表及

22、相关资料等。第5章 附则第15条 本制度由采购部和质量管理部联合制定，相关内容分别由相关部门负责人解释和修订。第16条 本制度自公布之日起执行。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节 供应商开发与管理表格一、供应商筛选表编号： 日期： 年 月 日采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理意见 日期： 年 月 日二、合格供应商列表 日期： 年 月 日 序号供应商编号供应商名称联系方式供应物资最后复查时间备注确认： 审核： 填表：三、供应商考核表供应商编号： 考核周期： 天供应商

23、名称联系人地址及邮编电话考核项目所占比例考核指标指标计算方法得分价格30%平均价格比率（15%）（供应商的供货价格-市场平均价格）100%最低价格比率（15%）（供应商的供货价格-市场最低价格）100%产品质量30%质量合格率（15%）合格件数/抽样件数100%退货率（15%）退货/交货次数100%交货情况20%交货准时率（10%）准时次数/总交货次数100%按时交货量率（10%）期内实际未交货量/期间内应交货量100%服务情况10%配合度（5%）出现问题时配合解决的速度信用度（5%）期间内失信次数/期间内合作总次数100%管理情况10%管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面总分100分最后得分所属等级得分分级说明等级分数标准相应措施A85100分可加大采购量或给予一定的奖励，质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇B7084分合格供应商，可正常采购C6169分指导供应商，减量采购或暂停采购D60分以下不合格供应商，予以淘汰考核人员名单姓名所属部门考核项目考核意见签字确认填表人： 审核人：第四章 采购价格管理