南通市安监局危险化学品企业监督检查计划南通市危险化学品企业基础管理检查表.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流南通市安监局2015年危险化学品企业监督检查计划南通市危险化学品企业基础管理检查表.精品文档.附件1南通市安监局2015年危险化学品企业监督检查计划时间单位检查形式备注2015年3月中国石油化工股份有限公司江苏南通石油分公司姚港油库市局组织专家检查第一次检查南通天源气体有限公司南通诚晖石油化工有限公司通州宏仁气体有限公司2015年4月南通江天化学股份有限公司南通星辰合成材料有限公司海油碧路（南通）生物能源蛋白饲料有限公司南通千红石化港储有限公司2015年5月南通市康桥油脂化工有限公司上海现代制药海门有限公司中石油江苏液化天然气有限公司江苏诚信

2、药业有限公司2015年7月中国石油化工股份有限公司江苏南通石油分公司姚港油库市局组织检查第二次检查南通天源气体有限公司南通诚晖石油化工有限公司通州宏仁气体有限公司2015年8月南通江天化学股份有限公司南通星辰合成材料有限公司海油碧路（南通）生物能源蛋白饲料有限公司南通千红石化港储有限公司2015年9月南通市康桥油脂化工有限公司上海现代制药海门有限公司中石油江苏液化天然气有限公司江苏诚信药业有限公司附件2南通市危险化学品企业基础管理检查表企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查日期序号检查内容检查方式检查依据检查结果备 注一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1建立、健全安全生产责任制，

3、并定期修订（至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订）是否建立以下安全生产责任制，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本安全生产法第十八条、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第二十八条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家总局令第41号）第十三条(1)主要负责人安全生产责任制(2)分管负责人安全生产责任制(3)安全管理人员安全生产责任制(4)岗位安全生产责任制(5)职能部门安全生产责任制(6)职业病防治责任制职业病防治法第五条2组织制定安全生产规章制度和操作规程（至少每3年评审和修订一次，发生重大变更应及时修订）(1)是否制定以下安全生产规章制度，并组

4、织员工培训：查企业下发的文件有无安全生产规章制度文本和员工培训记录安全生产法第十八条、国务院591号令第二十八条、国家总局令第41号第十四条、AQ3013-2008 5.3.3.2a安全生产例会等安全生产会议制度；b安全投入保障制度；c安全生产奖惩制度；d安全培训教育制度；e领导干部轮流现场带班制度；f特种作业人员管理制度；g安全检查和隐患排查治理制度；h重大危险源评估和安全管理制度；i变更管理制度；j应急管理制度；k生产安全事故或者重大事件管理制度；l防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；m工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；n动火、进入受限空间设备检维修等作业安全管理制度；o危险化学

5、品安全管理制度；p劳动防护用品使用维护管理制度；q承包商管理制度；r安全管理制度及操作规程定期修订制度等(2)是否制定以下职业卫生规章制度，并组织员工培训：查企业下发的文件有无职业卫生规章制度文本和员工培训记录职业病防治法第二十一条、工作场所职业卫生监督管理规定（国家总局令第47号）第十一条1、职业病危害警示与告知制度；2、职业病危害项目申报制度；3、职业病防治宣传教育培训制度；4、职业病防护设施维护检修制度；5、职业病防护用品管理制度；6、职业病危害监测及评价管理制度；7、建设项目职业卫生“三同时”管理制度；8、劳动者职业健康监护及其档案管理制度；9、职业病危害事故处置与报告制度；10、职业

6、病危害应急救援与管理制度(3)是否制定岗位操作安全规程和职业卫生操作规程，并组织员工培训查企业下发文件和岗位安全操作规程文本、员工培训记录安全生产法第十八条、国家总局令第41号第十五条、国务院591号令第28条、AQ3013-2008 5.3.4、国家总局令第47号第十一条3保证安全生产投入(1)是否按规定标准提取安全生产费用查相关文件、资料企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）(2)是否按规定使用安全生产费用查相关文件、资料企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）(3)是否缴纳安全风险抵押金，或参加安全生产责任保险查企业相关文件、资料国务院关于进一步加强企业

7、安全生产工作的通知（国发201023号）、企业安全生产风险抵押金管理暂行办法(财建2006369号）、省政府办公厅转发省安监局关于进一步加强危险化学品安全生产工作实施意见的通知（苏政办发200949号）4日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作(1)主要负责人是否参加安全检查活动对照企业制度查企业相关台帐、记录安全生产法第十八条(2)是否正常开展定期安全检查活动对照企业制度查企业相关台帐、记录安全生产法第十八条(3)是否定期外聘专家或委托有能力的安全中介服务机构定期对企业生产作业场所进行安全检查查协议、记录安全生产法、关于建立化工生产企业专家安全检查制度的指导意见（试行）（苏安监20086

8、3号）、关于进一步加强化工生产企业专家安全检查制度建设的通知（苏安监201170号）(4)是否按照规定履行定期报告制度，认真开展安全承诺活动查台帐、安监部门出具的回执单化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）（苏安监200912号）、关于调整化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告内容的通知（苏安监201175号）(5)是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况，并教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程查企业相关台帐、记录安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定（国家总局令第24号）第八条(6)对

9、于在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调查企业相关台帐、记录国家总局令第24号第八条(7)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理查企业相关台帐、记录国家总局令第24号第八条(8)是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制查企业相关台帐、记录安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家总局令第16号）第八条(9)是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理查企业事故隐患台帐、

10、记录国家总局令第16号第十条(10)生产经营单位每季、每年是否对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按规定进行上报查企业事故隐患分析报表，记录国家总局令第16号第十四条(11)是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患抽查企业事故隐患台帐、记录国家总局令第16号第十五条5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案（至少每3年修订一次）(1)是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并组织专家进行审定 查企业下发的文件、预案文本及台帐、记录生产安全事故应急预案管理办法（国家总局令第17号）第七条到第十条(2)是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年组织一次现场

11、处置方案演练查演练记录国家总局令第17号第二十六条(3)企业事故应急救援预案是否报安监部门备案查备案证明文件国家总局令第17号第二十一条(4)应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经常更新，确保信息准确有效查企业相关台帐、记录国家总局令第17号第十二条(5)企业事故应急救援预案每三年是否修订一次,有修订情况记录并归档查企业相关台帐、记录国家总局令第17号第二十九条6生产安全事故(1)是否发生因工伤亡事故和较大涉险事故查事故信息管理台帐生产安全事故信息报告和处置办法（国家总局令第21号）(2)是否如实、及时报告生产安全事故和较大涉险事故查

12、事故信息管理台帐国家总局令第21号第六条(3)是否按照规定进行事故调查，按照“四不放过”吸取教训，对本单位负有事故责任的人员进行处理查事故调查报告和处理台帐安全生产法第八十三条二、企业安全及职业卫生管理机构或人员履行管理职责情况1设置安全和职业卫生管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备不少于员工总数2%、具备化工或安全管理相关专业中专以上学历、有2年以上相关工作经历的专职安全管理人员。是否设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员查任命文件、专职安全员活动记录安全生产法第二十一条、江苏省安全生产条例第十二条、安监总管三2010186号文件第3条、国家总局令第47号第八

13、条2落实企业安全生产规章制度根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：(1)安全教育培训台帐对照企业管理制度，抽查各项安全生产管理台帐及记录安全生产法第十八条(2)安全检查及隐患整改台帐(3)安全设施登记、维护保养及检测台帐(4)特种设备登记及检测、检验台帐(5)职业卫生检测台帐 (6)动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检修、临时用电、吊装、高处、断路等危险作业票证记录(7)用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，是否按照职业病危害项目申报办法的规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目查看申报回执职业病防治

14、法第十六条、职业病危害项目申报办法（国家总局令第48号）第二条、国家总局令第47号第十三条3安全教育培训和职工体检情况(1)主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查资格证书苏安监200814号、安监总管三2010186号(2)专职安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查资格证书苏安监200814号(3)主要危险作业和职业病危害严重岗位操作人员是否具备从业条件查培训考试和培训合格证台帐苏安监200814号、国家总局令第47号第八条(4)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书安全生

15、产法第二十七条、特种作业人员安全技术培训考核管理规定第五条(5)其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录安全生产法第二十五条、国家总局令第41号第十六条(6)采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录安全生产法第二十六条、生产经营单位安全培训规定第十九条(7)换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录江苏省安全生产条例第十六条，生产经营单位安全培训规定第十五、十九条(8)新职工三级教育培训是否达到72学时以上(9)对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，用人单位是否为劳动者组织上岗前、在

16、岗期间、离岗时的职业健康检查，并建立职业健康监护档案查职业健康监护档案职业病防治法第三十六条4重大危险源管理（至少三年评估一次）(1)是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案查重大危险源档案安全生产法第三十七条、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家总局令第40号）(2)重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案查备案文件(3)重大危险源是否定期评估，是否制定重大危险源应急预案查检测记录和重大危险源应急预案安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定（国家总局令第24号）第八条(4)是否按照规定对重大危险源进行安全管理查管理文件国家总局令第40号三、企业执行

17、与遵守安全生产行政许可和备案的情况1是否持有合法工商营业执照查工商营业执照2新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（含长输管道），是否经安全生产监督管理部门安全条件审查查新建企业或新建项目设立批准文件国务院591号令第十二条3新建、改建、扩建的工程建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，是否经安全生产监督管理部门申请备案、审核、审查和竣工验收查批准文件国家总局令第47号第十四条4是否领取安全生产许可证或经营许可证查安全生产许可证安全生产许可证条例第二条5是否定期开展安全评价和职业病危害现状评价；评价报告是否已报安监部门备案查备案文件安全生产法第二十九条、国务院591号令第

18、二十二条、国家总局令第47号第二十条、6储存剧毒化学品及构成重大危险源的其它危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案查备案文件国务院591号令第二十五条检查意见：检查人（签字）： 专家（签字）：企业意见：负责人（签字）： 单位盖章当场处理结果出具文书名称文书编号限期改正期限移送或上报移送其他机关事项移送上级机关事项其他特别事项附件3南通市危险化学品企业现场安全检查表企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查日期检查区域序号检查内容检查方式检查依据检查结果备 注一、岗位操作人员劳动防护情况1企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动

19、防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴和使用抽查作业场所劳动防护用品配备情况安全生产法第四十二条二、查验安全设备、设施检测、检验及自动控制系统符合情况1安全设备、设施是否有检测、检验标签或铭牌，是否定期检测和维修保养。作业场所和安全设施、设备上是否设置明显的安全警示标志现场抽查安全设备、设施的标签或铭牌安全生产法第三十三条、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第二十条2是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志，并对危险化学品管道定期检查、检测查相关资料，现场检查国务院591号令第十三条3是否为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材；救援器材是否进行经常性的维护保养并记录，保

20、证其处于完好状态现场检查安全生产法第七十九条4作业场所是否设置通信、报警装置，并保证处于适用状态现场检查国务院591号令第二十一条5在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志现场检查国家总局令第24号第八条6是否对重大危险源建立健全安全监测监控体系，完善控制措施现场检查，查相关记录国家总局令第40号第十三条7涉及重点监管危险化工工艺的化工装置，是否完成自动化控制系统改造现场检查安监总管三201287号8是否对涉及重点监管危险化学品（受热、遇明火、摩擦、震动、撞击时可发生爆炸的化学品全部纳入重点监管的危险化学品范围）生产储存装置，装备功能完善的自动化控制系统现场检查关于开

21、展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（通安委办201280号）三、评价报告中事故隐患整改措施的落实情况1安全评价中提出的事故隐患整改措施是否全部落实对照评价报告抽查整改措施落实情况安全生产法第二十九条、国务院591号令第二十二条2安全评价报告中描述的企业总平面布置是否与企业现状一致对照安全评价报告检查企业总平面布置3安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途对照安全评价报告抽查车间、仓库等建筑物的用途四、危险化学品储存与包装情况1危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记抽查储存仓库及出入库登记记录国务院591号令第二十四条、

22、二十五条2危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查危险化学品仓库的安全标志国务院591号令第十三条、二十六条3剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否落实“五双”制度抽查专用仓库及收发、保管记录国务院591号令第二十四条4危险化学品包装物、容器的材质和包装型式、规格、方法、单件质量（重量）是否与所包装危险化学品的性质、用途相适应；重复使用的危险化学品包装物、容器，是否在重复使用前进行检查抽查的包装物、容器及重复使用的检查记录国务院591号令第十七条、十八条5生产的危险化学品的包装上是否加贴或拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危

23、险化学品完全一致的化学品安全技术说明书抽查包装岗位国务院591号令第十五条6根据危险化学品的特点，选用合适的液位测量仪表，实现储罐收料液位动态监控。建立储罐区高效的应急响应和快速灭火系统。禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品现场检查，查相关记录安监总管三2010186号第14条 五、职业卫生落实情况1在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位是否设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区现场检查职业病防治法第二十六条、工作场所职业卫生监督管理规定(国家总局令第47号)第十七条2产生职业病危害的用人单位是否在醒目位置设置公告栏，公

24、布职业病危害防治规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施现场检查公告设置及公告内容职业病防治法第二十五条、国家总局令第47号第十五条3存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，是否在醒目位置设置图形（禁止、警告、指令和提示标识）、警示线（红、黄、蓝）、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容现场检查警示标识设置及中文警示说明。职业病防治法第二十五条、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）第十二条、国家总局令第47号第十五条4存在或产生高毒物品的作业岗位，是否在醒目位置设置高毒物品告知卡，告知卡应当载

25、明高毒物品的名称、理化特性、健康危害、防护措施及应急处理等告知内容与警示标识现场检查高毒物质告知卡。职业病防治法第二十五条、国务院352号令第十二条、国家总局令第47号第十五条5用人单位是否通过公告栏、书面通知或其他有效方式告知劳动者工作场所职业病危害因素检测及评价结果现场检查公告栏，询问劳动者。职业病防治法第二十五条、第二十七条，国家总局令第47号第十五条、二十条6高毒作业场所是否与其他作业场所隔离，此隔离应当指屏障或距离隔离，不仅仅以标志线或标志隔离现场检查国务院令第352号第十一条7高毒作业是否设置车间淋浴间及更衣室现场检查国务院令第352号第二十七条。8用人单位是否为劳动者配备适宜的个人职业病防护用品。所使用的个人职业病防护用品应是由有生产个人职业病防护用品资质的厂家生产的符合国家或行业标准的产品。现场检查，询问劳动者职业病防治法第二十三条、国务院令第352号第二十一条、国家总局令第47号第十六条9用人单位是否将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病危害防护条件的单位和个人。对外包作业现场检查，对外协单位现场检查职业病防治法第三十二条、国家总局令第47号第二十六条。检查意见：检查人（签字）： 专家（签字）：企业意见：负责人（签字）： 单位盖章当场处理结果出具文书名称文书编号限期改正期限移送或上报移送其他机关事项移送上级机关事项其他特别事项