奕升压力元件质量手册08426正式版.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流奕升压力元件质量手册08426正式版.精品文档.压力管道元件制造质量保证手册颁布令为使公司压力管道元件制造质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，公司依照TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则和 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，结合本公司实际情况，建立了相应的压力管道元件制造质量保证体系并编制了公司第A/0版压力管道元件制造质量保证手册。经审定，本质量保证手册符合国家有关法规和技术标准的要求、适用于我公司压力管道元件制造的质量管理，现予以批准颁布实施。本手册是阐明公司质量方

2、针、目标，描述压力管道元件制造质量保证体系和质量活动控制方法的文件，是我公司压力管道元件制造的基本法规，各部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，保证公司的压力管道元件产品质量符合法规、标准和用户的要求。总经理：郭新午任 命 书为保证压力管道元件制造质量及质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师（张世孟）负责建立、实施和保持质量保证体系的工作，在质量保证体系运行中享有独立的权力。当出现压力管道元件质量保证体系或制造质量问题争议时，由质保工程师裁决。公司在各个质量控制系统上任命负责人，望各质量系统各负其责，认真把关，确保产品质量。质量保证工程师：孙根有焊补责任工程

3、师：李 伽材料、设备（含计量）责任师：李文召检验（含理化、无损探伤）责任师：韩龙刚工艺(含热处理)责任工程师：郭新正材料检验员：许俊丽砂型检验员：郭小立铸件检验员：李德政、刘乾龙、赵红丽焊补检验员：石健发理化检验员：王富芹、狄冬梅、牛文燕木模检验员：赵文武总经理：郭新午0.1 目 录章 号标 题页数第 0.1 章目 录第 0.2 章质量管理手册说明第 0.3 章质量管理手册修改控制第 0.4 章公司简介第 1 章管理职责第 1.1 章质量方针和质量目标第 1.2 章质量保证体系组织结构图第 1.3 章质量保证体系建立的依据和原则第 1.4 章质量保证体系各级责任人员职责和权限第 1.5 章管理

4、评审控制程序第 2 章质量保证体系文件第 3 章文件和记录控制第 4 章合同控制第 5 章设计控制第 6 章材料、零部件控制第 7 章作业（工艺）控制第 8 章焊补控制第 9 章热处理控制第 10 章无损检测控制第 11 章理化检验控制第 12 章检验与试验控制第 13 章设备和检验与试验装置控制第 14 章不合格品（项）控制第 15 章质量改进与服务第 16 章人员培训、考核及其管理第 17 章其他过程控制第 18 章执行特种设备许可制度附录A各质量控制系统质量控制程序图附录B各质量控制系统控制环节、质量控制点一览表附录C质量保证体系组织机构图附录D程序清单附录E有关法规、规章、标准目录附录

5、F样表、样单及报告目录02 质量保证手册说明1手册内容：本手册依照TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则和TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，结合本公司实际情况编制而成，对质量保证体系所包括的过程之间相互作用进行了表述。适用于公司阀门铸钢件制造和服务，在公司内部是进行质量管理和质量保证体系审核的依据，对外展示公司的质量保证体系，也是制造许可证认证的依据文件。2术语和定义：本手册采用TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则和TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求要求的术语和定义。3

6、本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由办公室统一管理，未经质量管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件和资料控制程序的有关规定。0.3 质量保证手册修改控制章节号修改条款修 改 理 由修改人审核人批准人批准日期0.4 公 司 简 介洛阳市奕升铸钢有限公司成立于2004年6月，是生

7、产各类碳素钢、耐热钢、不锈钢等高、中压阀门铸钢件的股份制企业，设计年生产能力3000吨，公司占地面积 14000m2，建筑面积2600平方米，现有职工55名，其中工程技术人员2名。拥有2吨中频电炉两台、1吨中频电炉一台、15t热处理炉一台及材料库房、木模库房、成品库、焊材库、检验室、资料室等生产配套设施。公司的主要检测设备有：WE-30型万能试验机一台、MS-80型碳硫联测分析仪一台、721型分光光度计二台、TG328B型分析天平一架、HB-300型台式布氏硬度计一台、HBC型捶击式布氏硬度计一台、TT100超声波测厚仪一部、WRE3/25 测温仪一台、XWGJ-101热电偶自动记录仪一台。公

8、司在提高产品质量的同时不断强化企业管理，建立了较为完善的质量保证体系，认真地实施质量活动，并于2006年通过了ISO9001：2000质量体系认证。本公司以“质量第一、信誉至上”为宗旨，以“优良的产品，合理的价格”赢得了广大用户的一致信赖与好评。今后我们将一如既往地坚持公司质量宗旨和质量方针，不断创新，以更高的要求、更好的产品、更优质的服务满足用户的要求。我公司愿同新老用户携手前进，共创美好未来。厂址：河南省洛阳市涧西区西马沟村富民路南段 法人代表：郭新午（13703885538） 联 系 人：孙根有（13938822457） 传 真：（0379）62111186 电 话：（0379）6211

9、1196 邮 编：471003 电子邮箱：lyys0402第1章 管理职责1.1质量方针和质量目标1.1.1为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特定本公司的质量方针为：提高素质抓管理，完善基础保质量，强化服务争市场，持续改进求发展。树立全员质量意识，使员工认识到“质量第一，用户至上”的重要意义，从而以科技为先导，高标准、严要求来实现产品的尽善尽美，企业只有不断持续改进，完善质量保证体系，保证产品质量，始终将客户作为关注焦点，优质高效，满意服务，诚信守约，持续改进，满足并逐步超越用户的要求。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。符合公司实际和许可项目范围、特性，

10、体现了满足制造许可法规和持续改进的承诺。1.1.2为实现公司的质量方针，确定公司总的质量目标为：产品一次交检合格率90%；产品出厂合格率100%用户满意率达到90%以上。与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，分质量目标应与总质量目标相一致，并可测量，由总经理批准。各级领导要将质量方针和目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。公司应不断地对质量方针和目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。对质量方针和目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件与资料控制程序。1.2 质量保证体系建立的依据和原则为保证

11、压力管道元件的制造质量和提供的服务质量，根据TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则和TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求，建立健全压力管道元件制造质量保证体系。1.2.1质量保证体系的构成质量保证体系主要由组织体系、质量控制体系、法规体系以及资源和人员构成。1.2.1.1质量保证体系组织结构:由办公室、技术检验部、供应部、生产部、经营部组成。见附件C1.2.1.2质量控制体系公司质量保证体系由企业法人代表、公司最高管理者（总经理）直接领导，企业设立质量管理机构，由最高管理者授权质量管理工程师，负责建立、实施和保持质量保证体系，每个质

12、量系统由系统责任工程师负责，每个控制环节和控制点由有关责任人员负责，从而形成独立而有效的从事产品质量控制和管理活动的质保组织体系。公司质量控制体系是运用系统工程管理，把压力管道元件制造过程中的主要因素，按其内在的联系划分为若干个相互独立又有联系的控制系统，对每个控制系统又可分解为若干控制环节，每个环节又可分解为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对产品制造的全过程实行控制。根据公司实际情况，设立材料、工艺(含热处理)、焊补、检验（含理化、无损探伤）、设备（含计量）五个质量控制系统，共设置22个控制环节、54个控制点，其中停止点3个，分别是图纸工艺性审查、材料质量证明书和产品出厂检验。质

13、量控制系统、控制环节和控制点的设置见“质量控制系统质量控制程序图”（附录A）和“质量控制系统、控制环节、质量控制点一览表”（附录B）。其中：焊补系统设置4个控制环节，11个控制点；工艺（含热处理）系统设置4个控制环节，8个控制点；材料系统设置4个控制环节，9个控制点；检验（含理化、无损探伤）系统设置5个控制环节，17个控制点；设备（含计量）系统设置5个控制环节，9个控制点。1.3 质量保证体系各级责任人员职责和权限1.3.1总经理（1） 贯彻执行国家有关产品质量的政策，对产品质量负全责。（2） 制定、颁布企业的质量方针、目标，主持建立压力管道元件制造质量保证体系，批准、发布压力管道元件制造质量

14、保证手册。（3） 配置必要的技术力量、工艺装备和检测手段，合理安排和使用企业资源，确保质量保证体系持续有效运行。（4） 任命质保工程师和各系统责任工程师，并授权质保工程师开展工作。（5） 支持质保工程师和各系统责任工程师的工作，确保他们能正确行使职、责、权。（6） 经常督促、检查压力管道元件质量保证体系的工作，发现问题，及时解决，确保企业质量方针和目标的实现。总经理每年应至少组织一次对质量保证体系的内部质量审核和管理评审工作，对检查出来的问题要制订改进措施、不断完善压力管道元件制造质量保证体系。1.3.2质量保证工程师（1） 在总经理领导下，负责压力管道元件制造质量保证体系的建立、实施和保持工

15、作，同时负责压力管道元件制造质量保证体系的日常工作，并向总经理汇报工作。（2） 认真贯彻执行压力管道元件制造的有关法规、标准的要求，保证压力管道元件产品制造质量。（3） 组织编制、修订压力管道元件制造质量保证手册并进行宣传贯彻，监督检查各部门贯彻实施情况。（4） 负责压力管道元件制造有关事项的对外联系。（5） 组织编制、审批质量管理制度和通用工艺文件（规程）并贯彻执行。（6） 支持质量保证体系各系统责任工程师的工作并对各系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善质量保证体系的工作。（7） 对责任人员的任命有建议权、有权组织对责任人员的培训和考核。（8） 有权对车间和各部门的工作

16、质量和产品质量进行检查，对违反规定和出现的质量问题，有权责令其改进或停止工作。1.3.3 各系统责任工程师在总经理和质保工程师领导下，认真学习、宣传和贯彻执行压力管道元件制造的有关法规、标准、质量保证手册和有关管理制度。对本系统质量控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向质保工程师汇报工作。1.3.3.1材料责任工程师（1） 对原材料、外购件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收。（2） 监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力管道元件用材的正确性。（3） 审核材料代用手续。（4） 有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的

17、材料进入制造现场。1.3.3.2工艺（含热处理）责任工程师（1） 负责图样的审核工作，有权制止不合格的图样安排生产。（2） 组织编制并审批专用工艺文件，审核通用工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理。（3） 负责组织审核工装和模型的设计、制造和验收。（4） 定期组织工艺纪律检查。有权制止违反工艺纪律的操作和行为。（5） 组织编制并审批热处理工艺文件、审核热处理委托书和报告（6） 负责标准化管理1.3.3.3焊补责任工程师（1） 负责压力管道焊工的培训、考试及办理焊工合格证的工作，负责建立焊工的技术档案。（2） 负责组织编制焊补工艺指导书、焊补工艺评定报告的审核、以及焊评报告、试件

18、的管理。（3） 组织编制并审核焊补工艺文件（卡）并对焊补工艺的实施进行监督检查。（4） 有权制止无焊补工艺的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反焊补工艺纪律的操作。（5） 有权监督检查焊材的采购、保管、发放和使用情况。1.3.3.4 检验（含理化、无损检测）责任工程师（1） 负责原材料、外购外协件的验收、制造过程检验、产品出厂检验的工作。（2） 负责检验规程的编制，对检验工艺、检验工具、质量检验报告、产品出厂文件、产品档案等技术资料的正确性和完整性负责。（3） 有权制止违反图纸的生产和违反工艺纪律的操作，有权制止不合格的材料投入生产。（4） 有权对制造过程中发生的质量问题作出判定和处理。（5） 有

19、权制止不合格的产品出厂。（6） 审核理化试验委托单、送检试样和理化试验报告。（7） 审核无损检测委托单，送检产品和无损检测报告。1.3.3.5 设备（含计量）责任工程师（1） 负责设备的购置、管理、使用和维护保养工作。（2） 负责设备管理制度的编写，并监督检查其执行情况。（3） 对设备的专管率和完好率负责，对设备的验收、安装调试质量负责。（4） 负责建立设备档案，负责设备的使用、维修和管理资料的管理工作。（5） 有权制止违反设备操作规程的操作，保证设备安全运行。（6） 负责计量器具的订购、验收及送检和计量器具的管理工作，保证计量器具的周检率、合格率和在有效期内的使用。（7）有权拒绝不合格计量器

20、具的使用。1.3.4部门及其他岗位职责见1.4 管理评审1.4.1管理评审每年最少进行一次,间隔时间不得超过十二个月,可结合内审的结果进行,也可根据需要安排,以确保质量保证体系持续的适宜性，充分性和有效性。1.4.3办公室于每次评审前一个月编制管理评审计划。1.4.4管理评审的输入应包括以下方面的信息：(1)内部审核的结果和制造许可评审的结果及其他审核的结果；(2)用户反馈；(3)监督检验所提出的问题；(4)过程的业绩和产品的符合性；(5)预防和纠正措施的状况；(6)以往管理评审的跟踪措施；(7)可能影响质量保证体系的变更；(8)改进和建议。1.4.5总经理主持评审会议，各部门负责人提交管理评

21、审所需的资料，对评审输入做出评价，总经理对所涉及的评审内容做出结论。1.4.6管理评审输出包括：(1)质量保证体系及其过程有效性的改进；(2)与用户要求和监督检验要求有关的产品的改进；(3)资源需求等。由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，总经理批准后，发至相应部门并监督执行。并负责实施管理评审中提出的纠正，预防措施。1.4.7管理评审产生的相关质量记录，由办公室保管。第2章 质量保证体系文件1、质量体系文件的构成和使用范围11公司质量保证体系文件结构图第一级文件质量保证手册 第二级文件程序文件（管理制度）第三级文件作业（工艺）文件（作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等

22、）、记录（表、卡）等其他质量文件1.2质量保证手册描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并包括以下内容：(1)术语和缩写；(2)体系的适用范围；(3)质量方针和目标；(4)质量保证体系组织及管理职责；(5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。质量保证手册由办公室负责组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准。由办公室备案保存。1.3程序文件（管理制度）与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性的文件，支撑手册。主要供各职能部门、各专业质控负责人使用。质量保证手册由办公室负责组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准。由办公室

23、备案保存。1.4作业（工艺）文件和质量记录描述现场作业或管理用的详细工作文件，如通用工艺守则、操作规程、试验规程、产品形成过程中所需的记录（报告、表、卡等），主要供岗位（个人）使用，文件和记录应标准化、规范化。15 质量计划公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业系统的质量控制点进行合理配置，每个控制系统分别列出控制环节名称、工作程序和控制点（包括审核点、见证点、停止点）、规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。质量计划包括以下内容：(1)控制内容、要求；(2)过程中实际操作要求；(3)质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。公司其他质量保证体系文件，由各相应的业

24、务部门编制，质量控制系统工程师审核，质量保证工程师批准，办公室负责发放控制,各部门保存、使用。第3章 文件和记录控制1.1 文件控制1.1.1办公室编制文件和资料管理程序对质量保证体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件（如相关的安全技术规范、法律法规和产品标准）.1.1.2质量体系文件和记录编号、版号、修改状态标识由办公室按文件和资料管理程序的要求进行。1.1.3质量保证手册由办公室负责组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准。由办公室备案保存。公司作业工艺文件等其他质量保证体系文件，由各相应的业务部门编制，质量控制系统工程师审核，质量保证工程师批准，办公室负责发放控制,各部门保存、

25、使用。1.1.4办公室是文件的主控部门，应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的有效版本，文件的发放、回收要填写文件发放回收记录。1.1.5文件分为受控和非受控两大类。凡与质量保证体系运行有关的文件应为受控文件，所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。凡作对外交流或以介绍质量保证体系为目的向外发放的文件为非受控文件，由办公室管理、发放。1.1.6文件的更改：质量保证手册由质量保证工程师负责组织更改, 报总经理批准后更改，公司作业工艺文件等其他质量保证体系文件，由各相应质量控制系统工程师组织更改，质量保证工程师审批,执行文件和资料管理程序。1.1.7文件的保存：

26、各部门的文件应妥善保管在文件柜中。保持清洁、通风、干燥、字迹清晰；任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件和记录的清晰，易于识别和检索。1.1.8文件的借阅、复制：借阅、复制与质量保证体系有关的文件，由部门负责人审批后，向资料管理人借阅、复制。复制的文件须由资料管理人员登记编号，并加盖“受控”印章。1.1.9文件的作废与销毁：所有失效或作废文件应及时从所有发放或使用场所撤出,由办公室销毁。1.1.10外来文件的控制：办公室、技术检验部在各自权限内要负责收集，购买与制造许可有关的国家、行业、国际标准及法律、法规、安全技术规范、设计文件、设计文件鉴定报告、型式试验报告、监督检验报告、

27、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等的最新版本，其中安全技术规范、标准必须购买正式版本，统一编号，加盖受控印章，发放到相关的部门使用，并把旧文件收回。1.1.11技术检验部负责保管用户提供的图纸和资料，对其更改需经用户同意。1.2 记录控制1.2.1办公室编制记录控制程序对记录的填写、标识、贮存、检索、防护、确认、收集、归档、保存期限和处置等做出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量保证体系的有效运行提供客观证据。1.2.2记录的产生部门负责记录的编制、分类、填写、收集、整理。办公室负责各部门移交存档的记录的编目、查阅、贮存、保管和销毁，确保各部门使用的记录均为有效版本。第4章 合同控

28、制1.1经营部应根据本公司的制造资格、资源、技术能力接受订货业务，在接受订货前了解确定用户对产品的需求和期望，根据用户规定的订货要求，如：合同草案、技术协议草案及口头订单、传真填写在产品要求评审表中。1.2合同评审：合同评审应在投标、合同签订或接受订单之前进行。经营部负责将产品要求评审表交相关部门进行评审，生产部对生产能力、交货期；供应部对物料采购能力技术检验部负责人应对制造许可范围、安全技术规范、标准、技术条件、制造能力和确保产品质量要求的检测能力进行评审，经营部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，形成评审意见，执行合同控制程序。1.3合同的签订和实施：对合同评审

29、后，由经营部负责人或由总经理授权的人员代表公司与用户签订合同；经营部负责合同执行的监督，根据需要及时将有关情况与用户沟通。1.4 合同修订：当合同由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与用户协商一致，并通知相关部门，必要时，更改的内容还需再评审。1.5经营部负责保管合同和相关的评审记录。第5章 设计控制1.1公司生产的各类产品均按用户提供的图纸要求生产，不经用户允许不得修改。1.2技术检验部制定设计控制程序，对用户提供的设计图纸进行工艺性审查，以确保产品的生产顺利进行。图样审查由工艺责任工程师组织，材料、检验等责任人员参加审查。1.3审查内容：根据有关标准规定审查图纸的完

30、整性，设计技术条件要求合理性，产品制造工艺性及制造及操作过程中的可靠性。1.4图样审查中如发现图纸、技术要求、结构、尺寸等方面的问题，应由工艺责任工程师提出“审图记录”与用户联系，由用户设计人员根据审图记录单上的意见和建议修改原设计并出具更改见证文件。1.5图样审查合格后，应在设计图纸上加盖审图章，并由工艺责任工程师签字确认。1.6用户设计图样的管理及控制见技术文件和资料的管理。第6章 材料、零部件控制供应部负责制定材料控制程序，对压力管道元件产品使用的原辅材料的采购、验收、保管、发放、材料代用、供方控制等控制环节进行控制。1.1对供方的评价：供应部根据采购物资技术标准和生产需要，对供方质量保

31、证能力进行调查,收集供方产品质量状况或来自有关方面的信息, 认证证书等质量证明文件,通过对供方原材料来源、质量控制、加工能力、产品质量稳定及履约情况等市场考察的基础上择优选择合格的供方，形成合格供方名录,供应部保存调查和评价记录。1.2材料采购：技术检验部负责制定采购物资标准及采购物资分类明细，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。1.3材料采购员应根据采购计划和经材料责任工程师审核的“材料采购单”进行采购，采购单应明确采购材料的名称、牌号、规格型号和产品标准。1.4材料采购时应签定采购合同，明确品名规格、材料、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责

32、任及供货期限等。并要求提供材料生产厂质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。2.1 材料的验收：材料到厂后，材料验收由检验员负责、仓库保管员和采购员参加。按有关要求对材料质量证明文件和材料规格、型号、数量、外观质量和材料标记进行检查验收。2.2对标准、设计图样、用户要求复验的材料以及制造单位不能确定材料真实性或对材料的性能和化学成份有怀疑的、材料质量证明书注明复印件无效或不等效的材料，必须进行复验，材料责任工程师应对复验结果进行审核。2.3对验收合格的材料，检验员应将材料验收和复验的结果填入“材料验收入库通知单”，经材料责任工程师签字认可后确定本厂编号，在实物上作出编号标记

33、，办理入库手续，分类存放。2.4 对“不合格材料”，由检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写不合格品报告，经材料责任工程师签署意见后交供应部向供货方作权益交涉，仓库保管员应将“不合格材料”隔离存放。2.5 材料质量证明文件质量证明书、检验报告（含复验报告）、材料入库通知单由材料责任工程师负责保管，并统一编目，便于检索。3.1材料的保管与存放：仓库保管员负责材料的保管与发放，仓库保管员应建立“材料台帐”，载明材料的库存和发出的动态信息。材料责任工程师应经常查看材料保管与发放情况，发现材料标记模糊或脱落等问题，应及时核对，重新标记。3.2材料应专区存放，设立待检、合格、不合格材料区。分别用黄、绿

34、、红颜色表示。并应按类别、牌号、规格分类存放，应有明显、正确无误的标识，标记移植按压力管道元件材料标识及移植规定执行，加强对材料表面保护，吊运时防止磕、碰、划伤。3.3发放材料时，用于受压元件的原材料、外购件、外协件必须印证齐全，并应按压力管道元件材料标识及移植规定的规定进行材料标记移植，操作者移植，检验员确认。保证产品用材的正确性和可追溯性。4.1 材料代用：当产品使用的材料因某种原因需要代用时，由生产部有关人员提出并填写材料代用单，材料代用单经材料责任工程师审签后，送工艺、检验责任工程师会签，再按要求进行审批。材料代用后，应满足原设计要求，保证其加工性能，以确保产品的质量和安全性能。材料代

35、用审批后，应通知技术检验部和车间。第7章 作业（工艺）控制工艺质量控制系统由技术检验部归口负责，组织制定工艺质量控制程序对压力管道元件产品的设计图样审查、工艺文件（含热处理工艺）编制审批，工装和模型设计、工艺的实施和检查等环节作出规定。1.1技术检验部收到用户的图纸后组织对产品的设计图样进行审查，审查的内容主要是工艺性审查。图样审查由工艺责任工程师组织，材料、检验等责任人员参加审查。1.2作业（工艺）文件的编制、审批：产品通用和专用工艺文件（规程、规定）由该系统责任工程师组织编制，责任工程师审核，质量保证工程师审批。1.3工艺文件的修改：当设计修改、材料代用或工艺文件与现行规范、标准不符时，必

36、须进行工艺修改。工艺修改采用工艺文件更改通知单，工艺人员根据通知单对工艺文件进行修改。其修改的责任人员和工作程序与工艺编制相同。1.4 作业（工艺）文件实施：产品制造从原材料、半成品的进厂验收到产品制造、验收等环节，都必须严格执行工艺文件。1.5工艺纪律检查：技术检验部制定工艺纪律检查规定，对工艺纪律检查时间、人员、检查的工序、检查项目、内容等作出规定。工艺责任工程师对工艺纪律的贯彻、执行负直接检查和考核的责任，质量保证工程师、各专业技术人员和质量检查员对工艺纪律的执行负有监督的责任。1.6工艺质量事故的调查和处理:一般工艺事故由工艺责任工程师组织调查、分析、处理。重大的工艺质量事故由工艺责任

37、工程师组织调查，提出初步处理意见，报质量保证工程师审批。2.1 工装和模型设计：工艺责任工程师负责专用工装和模型设计，通用工装和模型的选用补充，并统一编号。重大关键工装和模型的设计，需由工艺责任工程师组织有关技术人员、工人和其它人员参加，共同研究确定方案，经质量保证工程师批准后进行设计，其设计图纸经工艺责任工程师审核，报质量保证工程师审批。2.2 工装和模型的制造和验证：专用工装和模型在制造过程中，必须交付检验，经工艺、设备责任工程师组织检验合格后方可使用。专用工装和模型在验证中，如不能保证产品技术要求，则需修改工装和模型，由设计人员重新修改设计，有关单位修改制作。2.3 工装和模型的使用、保

38、管与维修：专用工装和模型保存在库房内，应设有专人负责保管且应建立工装和模型管理台帐，做到帐物相符。使用人员要做好工装和模型维护保养工作，发现问题应及时与管理人员联系，连续使用的工装和模型，作用前后要认真检查，发现问题应及时修理。2.4工装和模型的报废: 对无法修复或无使用价值的工装和模型，由工艺责任工程师填写工装和模型报废单，经质量保证工程师批准后报废.第8章 焊补控制焊补质量控制系统由技术检验部归口负责，组织制定焊补质量控制程序,对压力管道元件焊工管理、焊补工艺评定管理、焊材管理、焊补实施管理等环节作出规定。1.1 焊工的培训、考核由焊补责任工程师提出计划和申请，报质量保证工程师批准后，委托

39、有焊工考试委员会的单位组织培训与考试，合格后报省（地）锅炉压力管道安全监察部门审批，颁发锅炉压力容器、压力管道焊工合格证书。1.2 焊补责任工程师负责建立焊工的技术档案及考核记录。1.3从事焊补的焊工，应取得相应的合格项目,按照已审批的焊补工艺卡进行施焊，并认真实行质量自检,并应接受焊补、工艺技术人员、质量检验员和有关监察部门人员的监督检查。2.1 焊补责任工程师应根据需要，填写“焊补工艺评定任务书”，报质量保证工程师批准后，进行试验评定。2.2焊补工艺评定的焊补工艺指导书，由焊补责任工程师组织编制，质量保证工程师审批，以此进行工艺控制并测试焊补参数。焊评试件施焊后，由焊补责任工程师负责提出无

40、损检测和理化试验委托并接收焊补工艺评定报告。2.3技术检验部负责管理焊评档案和试样。3.1焊材的管理按焊补材料管理制度执行。4.1焊补工艺文件（焊补工艺卡）由焊补责任工程师依据合格的焊补工艺评定报告并结合图样及制造实际条件组织编制，质保工程师审批。焊补责任工程师在焊补前对焊工进行技术交底，提出焊补过程的控制内容及质量要求。质检员应随时抽查焊补过程工艺参数并做好记录，如有与焊补工艺卡不符的情况报焊补责任工程师。4.2焊补检查:施焊前焊工要熟悉焊补工艺卡,对焊材进行烘烤,清理焊补件,按铸钢件焊补工艺守则施焊, 焊后焊工应进行自检并在工序质量记录卡中签字，质检员按工艺进行外观检查，如用户要求可按要求

41、做无损检测检查。4.3焊缝返修：焊缝返修应由持证且有相应合格项目的焊工担任。焊缝允许返修一次，同一部位返修不应超过二次，焊缝返修应编制返修工艺卡，一、二次返修由焊补技术人员编制返修工艺卡，由焊补责任师审批后组织返修。返修工艺卡应包括缺陷产生的原因、避免再次产生缺陷的技术措施、焊补工艺参数的确定、返修焊工的指定、焊材的牌号及规格、返修工艺编制人、批准人的签字。返修记录应详尽，内容至少包括产品名称、产品批号、焊缝编号、材质、规格、返修位置、返修次数、返修日期、返修结果、返修工艺卡编号、焊工钢印等。第9章 热处理控制热处理质量控制系统由技术检验部归口负责，组织制定热处理质量控制程序,对普通碳素钢、铬

42、钼钢、不锈钢件的热处理规范及操作要求作出规定，确保其符合工艺要求。1.1热处理工艺：热处理工艺文件（热处理工艺卡）由热处理技术人员编制，热处理责任工程师审批。在热处理前对热处理工进行技术交底，提出热处理过程的控制内容及质量要求。1.2热处理控制：热处理前确保热处理设备应完好，稳定可靠，电流、电压表等仪表应在周检期内并指示灵敏；热处理工了解热处理工艺卡的要求及内容，填写热处理生产记录单，记录炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工、热处理责任人及热处理方式等。1.3热处理后检查：按要求做理化试验，见检验（含理化、无损检测）控制程序要求第10章 无损检测控制1.1对用户规定焊补需进行无损检

43、测的要求时,应按有关产品的要求进行无损检测。1.2无损检测应委托签有委托协议的有相应资格的外协单位进行。1.3无损检测委托:产品无损检测前，应由技术检验部提出无损检测委托，委托单的内容至少应包括产品名称、产品批号、型号、炉号、数量、检测方法、检测比例、执行标准、合格级别等基本内容； 1.4无损检测报告、资料管理:检验责任人应对外协单位提供的无损检测报告和资料进行审核,无损检测报告书写必须端正、字迹清晰、不得涂改,报告中应有评定和审核（初评、复评）人员签字，评定及审核应是该检测方法级以上人员, 无损检测报告应盖有外协单位的无损检测专用章,审核合格后由检验责任人签字确认。1.5无损检测报告、底片等

44、资料由检验责任人负责归档保存，时间不少于7年。第11章 理化检验控制理化质量控制系统由技术检验部归口负责，组织制定检验（含理化、无损检测）控制程序,对压力管道元件理化检验作出规定。1.1 理化检验人员培训及考试: 理化检验人员的培训、考核由检验责任工程师提出计划和申请，报质量保证工程师批准后，委托有资质的单位组织培训与考试，取得相应的岗位资格证书。办公室负责建立理化检验人员的技术档案及考核记录。理化检验人员按取得相应的合格项目,按公司的授权认真实行理化检验。1.2 理化检验工艺的编制与审核：理化检验工艺文件由理化检验责任工程师进行编制，明确制定理化检验工艺、检查方法及记录表卡格式。1.3理化检

45、验工艺卡由理化检验责任工程师向理化检验员交底，理化检验人员按工艺规定进行检查并记录，并及时将检查记录交检验责任工程师汇集整理。1.4理化检验实施：由生产部提出理化试验委托，委托人应认真填写理化试验委托单，内容包括试验内容、试验标准、材料名称、材质、规格、材料编号、试样编号、数量、委托人、委托日期等基本内容，并提交符合要求的试样。1.4.1理化检验人员根据理化检验工艺卡对原材料进行化学成分分析复检，出具化学分析试验报告；1.4.2化验室负责炉前的化验分析和成品试样的化验分析。按照客户的要求及相关标准的规定，及时、准确的测定出各元素的含量，指导冶炼班调整钢液的化学成分。每次的化验分析均应做好记录。1.4.2.1试样的采取，必须在钢液具有代表性的部位，成品试样应在加入的合金溶化均匀后采取，执行取样管理规定。冶炼合金钢、不锈钢制取的样锭，在钻取样屑后，应和样屑一起送化验室检验并保存，不得随意丢弃。1.4.2.2如果出现不合格的钢液已经浇注成铸件的，当班化验员、冶炼操作者应及时向班长报告，并及时通知砂型班在砂箱上或铸件上做好标记，同时报告生产部和技术检验部，已备复检。1.4.3试样的加工尺寸和数量应符合相应标准的要求，试样由检验员根据有关标准和加工图