建筑施工企业流程管理和实施手册全套.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流建筑施工企业流程管理和实施手册全套.精品文档.莁莂袁羈蒃蚇螇羇膃 建筑施工企业流程管理和实施手册公司流程分类框图公司人力资源流程风险管理流程生产管理流程经营业务流程安全管理流程工程管理流程行政管理流程财务管理流程体系管理流程采购管理流程流 程 目 录编号流程分类子分类流程名称001行政管理流程文秘管理流程档案借阅流程002档案交接流程003档案销毁流程004内发文流程005外发文流程006收文流程007请示（报告）流程008规章制度发布流程009公共通知流程010印章管理流程011会议通知管理流程012会议纪要管理流程013后勤管理流程用车申

2、请流程014用船申请流程015接待申报流程016非生产物资领用流程017食堂操作流程018信息管理流程权限变更申请流程019信息设备维护申请流程020信息系统应急事件处理流程021党建、工会管理流程司务公开流程022班组劳动竞赛流程023工会活动流程024党建“三培养”工作025人力资源流程培训管理流程年度培训计划制定流程026计划外培训申请流程027职称申请流程028入司培训流程029培训效果评价流程030年度培训总结流程031人事管理流程人员招聘计划制定流程032人员招聘计划流程033新聘员工试用期满考核流程034员工绩效考核流程035定岗定编流程036员工调、离职手续办理流程037员工辞

3、职审批流程038人事档案借阅流程039薪酬管理流程请假审批流程040公司领导出差、休假审批流程041部长以下出差审批流程042节日加班审批流程043薪酬调整审批流程044经营业务流程业务执行卸油流程045业务执行装油流程046业务倒罐流程047业务收费通知流程048报关流程049生产管理流程基地装卸油作业流程050基地倒罐作业流程051基地清罐作业流程052基地岗位安全巡检流程053基地检修工作流程054基地年度设备检修计划流程055基地月度设备检修计划流程056基地仓库领料流程057基地仓库物料盘点流程058计量器具管理流程059能耗控制流程060临时用电审批流程061风险管理流程单项授信申

4、请审批流程062特殊单项授信申请审批流程063安全管理流程安全方案审批流程064动土审批流程065动火审批流程066安全大检查流程067登高作业审批流程068进罐作业审批流程069事故管理流程070外来人员管理流程071危险源管理流程072工程管理流程工程立项流程073工程管理流程074工程招标流程075工程资料管理流程076工程验收流程077工程进度款支付流程078工程决（结）算流程079工程质量缺陷保修流程080财务管理流程月度费用计划审批流程081临时费用审批流程082费用报销流程083借款及支票领用流程084付款流程085收款流程086税务申报流程087财产损失索赔流程088预算控制流

5、程089资金管理流程090财产保险流程091采购管理流程固定资产管理流程固定资产/低值易耗品领用、入帐、保管流程092固定资产/低值易耗品转移流程(部门内)093固定资产/低值易耗品转移流程(部门间)094固定资产/低值易耗品转让流程095闲置固定资产/低值易耗品封存申请流程096固定资产报废申请流程097已报废固定资产残值处理流程098低值易耗品报损申请及残值处理流程099固定资产清产核资流程100物资采购流程采购计划审批流程101采购执行流程102采购物资入库流程103体系管理流程体系文件发布流程104内审流程105客户满意度调查流程106客户投诉处理流程107供应商评价流程108合同评审

6、流程流程名称档案借阅审批流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案借阅单相关部门总经办主要涉及岗位档案员、总经办负责人、公司分管领导编 号XZ/FC001 档案借阅流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请填写档案借阅单借阅人档案借阅单 Y总经办负责人审批 同意 N 总经办负责人审批同意交档案管理人员或提交公司领导审核否则退回总经办负责人档案借阅单 Y公司领导审批同意 N公司领导审批同意交档案管理人员否则退回公司分管领导档案借阅单 Y档案员调阅档案管理人员调档档案管理人员调档并返回给借阅人档案员档案借阅单流程名称档案交接流程被涉

7、体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案交接单相关部门总经办、档案移出部门主要涉及岗位档案员、总经办负责人、档案移出部门负责人编 号XZ/FC002 档案交接流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请移出经办人填写档案交接单移出经办人档案交接单移出部门负责人审批 同意 N 移出部门负责人审批同意，提交接收部门否则退回移出部门负责人档案交接单 Y接收经办人审核同意 N总经办负责人审批 接收经办人审核同意接收交总经办负责人审批，否则退回接收经办人（档案员）档案交接单 Y同意总经办负责人审批同意接收并交经办人（档案员）接收，否则退回总经办负

8、责人档案交接单档案员接收 Y档案员接收档案员接收确认档案员档案交接单流程名称档案销毁流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格档案销毁审批表、档案销毁清册相关部门总经办主要涉及岗位监定领导小组成员、公司分管领导编 号XZ/FC003 档案销毁流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人申请销毁档案申请销毁经办人档案销毁审批表档案销毁清册鉴定领导小组会签 同意 N 鉴定领导小组会签意见同意销毁提交分管领导批示，否则退回监定领导小组成员档案销毁审批表档案销毁清册 Y分管领导 N同意 Y 分管领导批示同意交监销人，否则退回公司分管领导

9、档案销毁审批表档案销毁清册 Y监 销 人经办人监销人监督经办人销毁档案监督经办人销毁档案，监销人签名监销人经办人档案销毁审批表档案销毁清册程名称内发文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格内发文稿纸相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC004 内发文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人1、内发文稿纸部门负责人核稿 同意 Y N 部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回经办人部门

10、负责人1、内发文稿纸 文秘主管初审同意 Y N文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回部门负责人、经办人文秘主管1、内发文稿纸总经办负责人审核同意Y N 总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人1、内发文稿纸部门会签同意部门负责人会签会签意见，提交分管领导分管领导审批 同意 Y N分管领导审批同意交总经理，否则退回分管领导1、内发文稿纸总经理签发 Y N同意总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、内发文稿纸文书发布归档文书发布归档将文件发布并归入档案库文书1、内发文稿纸流程名称外发文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/

11、QP423）相关表格外发文单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管理领导、总经理编 号XZ/FC005外发文流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人1、外发文单部门负责人核稿 同意 Y N 部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人1、外发文单 文秘主管初审同意 Y N文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管1、外发文单总经办负责人审核同意Y N 总经办负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人1、外发文单部门会签同意部门负责人会签会签意见，提交分管领导分管领导审批

12、 同意 Y N分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导1、外发文单总经理签发 Y N同意总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、外发文单文书付印文书付印盖印后交经办人文书1、外发文单经办人追踪发送文件批复（结果） 经办人追踪发送文件批复（结果）办复文交文书经办人1、外发文单文书归档文书归档确认收到经办人送来的批复文件，统一收文处理并归档文书1、外发文单流程名称收文流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格收文处理单相关部门总经办、其他相关部门主要涉及岗位文书、总经办负责人、其他部门负责人、公司分管领导、总经理编

13、号XZ/FC 收 文 流 程 节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格文书收文登记文书收文登记文书登记来文、链接正文并交总经办负责人文书收文处理单总经办负责人批阅 总经办负责人批阅总经办负责人针对来文内容，提出批阅意见，指定文件阅览范围总经办负责人收文处理单其他人意见 部门负责人提出意见部门负责人提出意见 部门负责人、其他人按总经办负责人批阅意见可选多个或单个，可同时发布，也可按顺序发送。 部门负责人、其他人提出意见部门负责人、其他人根据总经办负责人批阅内容提出意见，所有人员都提交后，进入下一节点各部门负责人其他人收文处理单分管领导批示分管领导批示分管领导根据总经办负责人批阅内容、部门负责人与

14、其他人提出的意见，提出处理意见公司分管领导收文处理单总 经 理 批 示分管领导可单个或多个选定总经理批示根据来文内容及上述人员意见作出最终办理意见总经理收文处理单协办人办理主办人办理协办人办理 主办人、协办人办理情况主办人、协办人按总经理批示办理，并写明办理情况。可有多个协人，总经理批示后同时分发，主办人汇总协办人办理结果后，提交下一节点主办人、协办人收文处理单 文 书 归 档文书归档文书人员把办理完毕的文件归档文书收文处理单流程名称请示（报告）流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格部门呈报公司报告单、部门呈报公司

15、请示单相关部门总经办、申请（报告）部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请（报告）部门负责人、相关部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC007 部门呈报公司报告流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人部门呈报公司报告单部门负责人核稿 同意 Y N N部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人部门呈报公司报告单 文秘主管初审同意 N Y 文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管部门呈报公司报告单文书反馈归档总经办负责人审核同意Y N 总经办负责人审核同意提交分管领导，否则退回总经办负责人部门呈报公司报告单

16、分管领导审批 同意 Y N分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导部门呈报公司报告单总经理签发 同意 Y N总经理签发同意交文书，否则退回总经理部门呈报公司报告单文书反馈归档文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书部门呈报公司报告单部门呈报公司请示流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 提出申请提出申请经办人制作文档、提交部门负责人经办人1、部门呈报公司请示单部门负责人核稿 同意 N Y部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人1、部门呈报公司请示单 文秘主管初审同意 Y N文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管1、部门呈报公司请示单总经办负责人审核同意Y N 总经办

17、负责人审核同意提交部门会签，否则退回总经办负责人1、部门呈报公司请示单相关部门会签同意 N Y部门负责人会签会签意见，提交分管领导相关部门负责人分管领导审批 同意 N Y分管领导审批同意交总经理，否则退回分管领导1、部门呈报公司请示单总经理签发 同意 Y N总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、部门呈报公司请示单文书反馈归档文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书1、部门呈报公司报告单流程名称规章制度发布流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格规章制度单相关部门总经办、申请制度发布部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经

18、办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC008规章制度发布流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请部门负责人审核提出申请经办人提出申请经办人1、规章制度单 同意 N 部门领导审核同意交各部门讨论，否则退回部门领导1、规章制度单 Y各部门讨论 各部门讨论各部门将讨论结果交经办人各部门负责人1、规章制度单经办人汇总经办人汇总经办人汇总讨论意见交部门负责人经办人1、规章制度单部门负责人审核部门负责人审核部门负责人审核讨论意见交分管领导部门负责人1、规章制度单分管领导审阅同意N Y 分管领导审阅分管领导审阅经各部门讨论后汇总的制度，同意交总经办初审，否则退回分管领导1

19、、规章制度单总经办初审同意N总经办初审总经办文秘主管进行初步审核，同意交总经办负责人审核，否则退回总经办文秘主管1、规章制度单 Y总经办负责人批阅同意 N注：经办人可直指接收人答复 Y总经办负责人批阅总经办负责人进行审核，同意交各部门会签，否则退回总经办负责人1、规章制度单各部门会签同意N各部门会签各部门负责人会签，全部同意后交分管领导批示，否则退回各部门负责人1、规章制度单分管领导批示同意YN分管领导批示分管领导同意后交总经理批示，否则退回分管领导1、规章制度单同意 Y总经理批示NY总经理批示总经理同意后交总经办文书发布，否则退回总经理1、规章制度单文书发布 文书发布文书发布文书1、规章制度

20、单流程名称公共通知流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001）文件控制程序（XZ/QP423）相关表格公共通知单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管理领导、总经理编 号XZ/FC009公共通知流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 提出申请提出申请 经办人制作文档提交部门负责人经办人部门负责人核稿 N同意 Y 部门负责人核稿同意交文秘主管否则退回经办人部门负责人公共通知单 文秘主管初审同意 N Y文秘主管初审同意交总经办负责人否则退回文秘主管公共通知单总经办负责人批阅同意 N Y总经办负责人批阅同意交

21、分管领导否则退回总经办负责人公共通知单分管领导审批 N同意 Y分管领导审批同意交文书，如遇特殊情况则交总经理，如不同意则退回。公司分管领导公共通知单总经理签发 同意 N总经理签发一般情况由分管领导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。同意交文书，否则退回。总经理公共通知单文书发文、归档 Y 文书发文、归档文书发文公布、归档。文书公共通知单流程名称印章管理流程被涉体系文件或规章制度印信管理制度（QB/XZ-XZGL-20-2002）相关表格盖印审核单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、总经理编 号XZ/FC010流程印章管理流程节点名称节点解释节点执行

22、人本节点具体表格提出申请提出申请经办人填写盖印审核单链拉正文经办人1、盖印审核单部门负责人审核同意 N 部门负责人审核同意交总经理或总经理授权委托人否则退回部门负责人1、盖印审核单 Y总经理或总经理授权委托人批准 同意 N总经理或总经理授权委托人批准同意交监印人否则退回总经理1、盖印审核单监印人盖印 Y监印人盖印监印人盖印监印人1、盖印审核单流程名称会议通知管理流程被涉体系文件或规章制度会议管理制度（QB/XZ-XZGL-04-2002）相关表格会议通知单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC011 会议通知管理流

23、程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格 提出申请提出申请 经办人制作会议通知提交部门负责人经办人部门负责人核稿 同意 N 部门负责人核稿同意交文秘主管否则退回经办人部门负责人会议通知单 Y文秘主管初审同意 Y N文秘主管初审同意交总经办负责人否则退回文秘主管会议通知单总经办负责人批阅同意 N总经办负责人批阅同意交分管领导否则退回总经办负责人会议通知单分管领导审批Y N同意 分管领导审批同意交文书，如遇特殊情况则交总经理，如不同意则退回。分管领导会议通知单总经理签发 同意 N Y 总经理签发一般情况由分管领导审批即可付印，如遇特殊情况则需总经理签发。同意交文书，否则退回。总经理会议通知单文书

24、发布、归档 文书发布、归档文书发布公布、归档。文书会议通知单流程名称会议纪要管理流程被涉体系文件或规章制度会议管理制度（QB/XZ-XZGL-04-2002）相关表格会议纪要单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC012 提出申请 会议纪要管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人制作会议纪要、提交部门负责人经办人会议纪要单部门负责人核稿 同意 N 部门负责人核稿同意交文秘主管，否则退回部门负责人会议纪要单 Y 文秘主管初审同意 N N Y文秘主管初审同意交总经办负责人，否则退回文秘主管会议纪要

25、单总经办负责人审核同意 N Y总经办负责人审核同意提交分管领导，否则退回总经办负责人会议纪要单分管领导审批 同意 NY分管领导审批同意交总经理，否则退回公司分管领导1、会议纪要单总经理签发 同意 N总经理签发同意交文书，否则退回总经理1、会议纪要单文书发布归档 Y文书发布归档文书发布有关人员并归档文书会议纪要单流程名称用车申请审批流程被涉体系文件或规章制度车船使用管理程序（XZ/QP640）相关表格用车审批单相关部门总经办、申请部门负责主要涉及岗位车辆主管、总经办负责人、申请部门负责人、总经理 编 号XZ/FC013 用车申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填

26、写申请表(在填写时可以先查看一下现在车辆的使用情况和车辆的使用状况)，提交部门负责人审批。申请人用车申请表部门负责人审批 同意 N 部门负责人审批同意交总经办负责人审批，否则退回申请用车人部门负责人用车申请表 Y 总经办负责人审批 同意 N Y Y 出岛 总经办负责人审批同意交车辆主管（舟山本岛用车），否则退回部门负责人和用车人。出岛用车提交总经理审批。总经办负责人用车申请表总经理审批本岛范同意围 N Y 总经理审批同意交车辆主管，否则退回给总经办、部门负责人和申请人总经理用车申请表车辆主管安排车辆车辆主管安排车辆车辆主管安排车辆并反馈用车申请人车辆主管用车申请表流程名称用船申请审批流程被涉体

27、系文件或规章制度车船使用管理程序（XZ/QP640）相关表格派船单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位船舶主管、申请部门负责人、总经办负责人、总经理编 号XZ/FC014 用船申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表申请人用船申请表部门负责人审批 同意 N Y部门负责人审批同意交总经办负责人否则退回用船人部门负责人用船申请表总经办负责人审批 Y同意 N Y 总经办负责人审批同意交船舶主管否则退回部门负责人。需总经理审批的继续上报。总经办负责人用船申请表总经理审批 Y同意 N Y总经理审批同意或不同意均交总经办负责人和相关人员总经理用船申请表船舶主管安排

28、船舶主管安排根据申请批复要求，结合实际情况进行安排。船舶主管用船申请表流程名称接待申报流程被涉体系文件或规章制度接待工作管理规定（QB/XZ-XZGL-6-2004）相关表格接待申报表接待计划相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位申请部门负责人、总经办负责人、公司分管领导、总经理编 号XZ/FC015 接待申报流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格部门经办人申报提出申报申报人填写申报表申报人接待申报表接待计划 部门负责人审批 部门负责人审批同意提交公司分管领导，否则退回给申报人部门负责人接待申报表接待计划 公司分管领导审批 公司分管领导审批同意提交总经理，否则退回申报部门和申报人公司分管领

29、导接待申报表接待计划 总经理审批 总经理审批同意提交总经办负责人办理，否则退回申报部门和申报人总经理接待申报表总经办负责人办理总经办负责人安排总经办负责人安排并及时反馈给申报人总经办负责人接待申报表接待计划流程名称非生产物资领用流程被涉体系文件或规章制度仓库物料管理程序（XZ/QP630B）相关表格领（拨）料单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位仓库保管员、财务人员、总经办记帐员、申请部门负责人、总经办负责人、总经理编 号XZ/FC016 非生产物资领发流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写领（拨）料单申请人领（拨）料单部门负责人审批 同意N N部门负责人审批同意，交总经办仓库记账员复核部门负责人领（拨）料单 Y 复核