施工过程管理程序.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流施工过程管理程序文件名称施工过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/21-04B页 数共10页 施工过程控制程序（依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准）（依据GB/T240011996 idt ISO14001:1996标准）（依据GB/T280012000 标准）受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制受控号23G/1持有人中铁二十三局集团第一工程有限公司编制人潘英文审核人谢书渊批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期文件名称施工过程控制程序生效日期2

2、004年7月10日文件编号QSEB23G/1/21-04B页 数共10页 第1页施工过程控制程序1 目的对施工过程中的工程质量、职业健康安全和环境实施管理控制，确保工程质量符合设计、标准和规范要求，职业健康安全、环保达标，使顾客满意。2 适用范围本程序适用于公司承建的工程项目。3 术语和定义本程序引用公司管理手册中的术语和定义。4 引用文件标准化工地建设检查验收标准（草案）、中华人民共和国安全生产法、铁路建设项目竣工验收交接办法、办档20028号、铁路建设项目竣工验收交接办法、铁建设2001117号、采购管理控制程序、危险品防护控制程序、危险源和环境因素辩识、评价和控制程序、试验计量装置管理及

3、试验过程控制程序。5 职责5.1公司工程管理部是本程序的主管部门，负责对本程序的实施情况进行检查、监督、指导。负责公司所属各项目部施工管理的全面协调工作，负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发和应用，负责公司施工合同评审及对各项目部施工合同评审工作的监督、检查和指导。下达年度经营计划、编制生产经营统计报表,随时了解和掌握工程进度、验工计价和施工中存在的问题，并及时将有关情况向公司领导报告、并通报有关部门。5.2工程保障部负责公司所属各单位所用原材料、半成品、机械设备的采购、供应、管理和使用的监督、检查、指导、协调工作。5.3公司实验室负责对公司项目部所用各种原材料的检验、测试、计量

4、的监督、检查和指导。5.4安质部负责对公司所属各单位工程质量和职业健康安全、环保的监督、检查、指导。文件名称施工过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/21-04B页 数共10页 第2页5.5公司项目部负责本程序在工程项目上的具体实施，并结合项目特点，编制实施性施工组织设计、项目质量、职业健康安全和环境管理计划和作业指导书，并组织实施。6 工作程序6.1施工过程管理流程图竣工资料验收报告竣 工 验 收编制项目质量、职业健康安全和环境管理计划、实施性施工组织设计现 场 勘 察监视测量施工过程控制产品的防护标识和可追溯性控 制特殊过程控制测量交接桩开工报告设计技术交底图

5、纸会审施工准备文件名称施工过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/21-04B页 数共10页 第3页6.2施工准备6.2.1项目部总工程师组织施工技术部门及有关业务人员根据设计文件进行施工现场勘察，对施工环境、交通、道路、水文、气象、地质、地形、地貌、电力、材料等进行全面调查，写出调查报告，为编制实施性施工组织设计提供依据。6.2.2项目总工程师组织施工技术部门对设计文件、图纸进行详细的会审，结合现场调查对设计与现场不符的，尺寸错误和有疑问的地方等作好会审记录。在会审图纸的同时，复核工程数量，列出每个单位工程和汇总的材料需用量计划，材料计划交计划物资部门各一份，计划

6、部门对材料计划进行再确认，物资部门按施工安排采购原材料。施工技术按设计列出所用定型图、标准图及地区性图纸的目录清单，并按目录清单配齐。6.2.3项目总工程师组织项目部有关业务人员参加由业主组织的设计技术交底会议，把对设计文件、图纸会审中发现的问题及疑问提交设计单位解答清楚。对设计与现场不符的，当地政府和群众有强烈要求的和影响工程质量，满足不了设计、施工规范要求的应按施工现场调查的资料提出变更设计申请，并作好记录或形成纪要。6.2.4项目经理组织项目部有关部门和人员依据施工合同、设计文件和图纸、招标文件、现场勘察记录、图纸会审记录和设计技术交底记录、顾客要求等，对工程项目施工进行全面策划，编制项

7、目质量、职业健康安全和环境管理计划/实施性施工组织设计。对集团公司首次施工的工程项目和工期紧、技术含量高、施工难度大的集团公司重难点工程，报公司工程管理部（一式三份）审核，经公司总工程师审批后报集团公司工程管理部批准实施；对一般工程（投资额2000万元以下）由项目长/项目总工批准实施，并报上一级施工技术部门备案；其它工程的实施性施工组织设计报公司工程管理部（一式二份）审核，经公司总工程师批准实施。6.2.5交接桩与施工测量a)项目部施工技术部门组织有关人员参加由业主组织的交接桩并进行交接复测、做好各项交接记录，对各种控制桩要加固防护。b)交接的水准基点桩和线路控制桩在满足不了施工需要时，要新增

8、水准基点桩和线文件名称施工过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/21-04B页 数共10页 第4页路中心控制桩，新增的水准基点桩和控制桩精度要满足规范要求，并作好记录和编号。c)单位工程开工前要进行施工放样和施工测量,特别是地质复杂的桥墩台的定位、护桩设置和长大隧道的导线、布网资料要作好详细记载和保存。6.2.6项目部施技部门要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的施工规范、通用图、定型图、标准图等技术性文件和管理办法等。6.2.7项目部组织有关人员做好征地拆迁工作，按建设项目业主和地方有关部门的具体要求，填写好征地补偿清册和付款凭证，签字、盖章要完备，符合

9、有关法规要求。征地资料要妥善保存好，同财产一起移交建设单位。6.2.8项目部负责完善各项基础设施。为了确保满足顾客要求和适用法律法规要求，以及满足环境因素和危险源检测必备设备设施，项目部应按照集团公司标准化工地建设检查验收评定标准（草案）的相关规定配置基础设施。在施工组织设计或项目质量、职业健康安全和环境管理计划中确定需求和配置方式，确定提供、维护达到工程质量要求所需的施工设备。基础设施主要包括施工场所、办公场所、生产和生活临时设施、测试设备、周转材料、电力设施、上下水及通讯系统。6.2.9按施工组织设计要求，组织施工机械进场，执行设备管理程序，使施工设备始终保持完好状态。6.2.10项目部物

10、资设备部门依照施技部门提供的“材料需用量计划”按采购管理控制程序的规定组织原材料、成品、半成品和工程设备的采购进场。6.2.11材料测试a)项目部试验人员应对砂、石、土料场进行取样鉴定试验，确定料场，确保使用合格的地材。b)根据工程规模按试验计量装置管理及试验过程控制程序组建试验室，满足工程试验需要。c)根据工程需要，对不同标号的混凝土、砂浆进行配合比选定。对进场的原材料（包括水泥、钢筋）按采购管理控制程序及试验计量装置管理及试验过程控制程序进行抽样检验，确保使用的原材料符合质量标准。文件名称施工过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/21-04B页 数共10页 第

11、5页6.2.12项目部按照人力资源管理程序和能力、意识和培训管理程序组织进行岗前教育和培训，确保施工队伍的素质满足施工生产的要求，并建立职工培训登记表按规定使各类人员持证上岗。6.2.13项目部按施工组织设计要求，组织做好施工现场水通、电通、道路畅通和场地平整及临时设施施工，并会同有关部门按危险源和环境因素辩识、评价和控制程序，制定相应的安全、消防、环保、治安等措施，要符合标准要求，并认真组织实施，做好日常检查。6.2.14冬雨季施工按项目部编制的“冬雨季施工措施”执行或按施工组织设计中的要求办理。6.2.15施工准备工作就绪后，填写工程开工报告，报送监理、业主审批，全管区的“工程开工报告”要

12、由业主规定的批准人批准。批准（签字盖章）后的开工报告指定专人妥善保管，并列入竣工文件。6.3施工过程控制6.3.1项目部施工技术部门必须指定一名技术人员负责施工技术资料的管理工作，保证工程施工所用技术资料文本的有效性。并认真执行文件控制程序和记录控制程序。6.3.2根据单位工程的特点、技术含量、施工难度，在作业指导书满足不了施工要求时，施工技术部门应负责组织对施工队进行技术交底，保证产品质量符合设计要求，并做好记录。6.3.3项目部对单位/分部/分项工程的质量及时进行评定，填写工程质量检验评定表，并报监理审批。以上表格应签属完备，妥善保存，作为评选优质工程的依据。6.3.4对工程质量的检查控制

13、应填写各种检查证及情况表。必要时附施工草图，签字完备，并妥善保管，工程竣工后列入竣工文件。6.3.5对建筑物基础要作基底承载力试验，地基承载力低于设计要求时，应请设计、监理人员，必要时会同建设单位共同研究提出变更设计方案,项目部不得自行处理。对处理过程作好施工记录和办理变更签字，并妥善保存有关资料。6.3.6施工过程中的测量控制除符合标准规范要求外，要制定严格的测量制度。项目部必须设有专业技术干部负责测量工作。测量记录清晰、不涂改，工点分明，文件名称施工过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/21-04B页 数共10页 第6页并绘制必须的草图和说明，签字完备。坚持履

14、行复核制度。布网及导线的始测与复测及竣工测量等都应记录详细，并按文件控制程序和记录控制程序管理。测量仪器设专人保管和使用，按照试验计量装置管理及试验过程控制程序执行。测试仪器台帐及仪器的分布状态情况由公司施技部门掌握和统一调配使用。6.3.7施工过程中的试验控制工作除按试验计量装置管理及试验过程控制程序执行外，还应做到如下控制：a)工程开工时，试验人员必须把单位工程砼（砂浆）的施工配合比通知单交给施工负责人，由施工负责人签认后组织施工。没有试验室发给的施工配合比通知单不准进行砼工程施工。b)砼工程施工前必须配备使用良好的计量器具。c)砼拌合前，试验人员必须到场负责整个砼灌注过程中的量测、监督、

15、指导工作，并按要求制作砼试块。d)工程技术人员作好各种施工记录并填写工程日志。6.3.8单位工程钢筋焊接的控制，在执行采购管理控制程序、试验计量装置管理及试验过程控制程序的基础上，还应做到：根据取样要求，将该工程使用的钢筋焊接标准试件送试验室检验，符合要求后再进行该工程钢筋的焊接工作，焊接试验报告同该工程其它资料一起保管好作为竣工文件移交。6.3.9施工过程中对出现的不合格品、事故、事件、不符合按不合格品控制程序和纠正措施控制程序执行，同时执行预防措施控制程序。6.3.10施工合同按施工合同控制程序进行管理，并做好月、季的验工计价工作。6.4特殊过程的控制6.4.1特殊过程主要包括：a、连续灌

16、注体积较大的砼施工，如大跨度桥梁施工；b、特殊钢筋焊接；c、控制爆破；d、桩基础；e、水下作业。6.4.2特殊过程控制的主要措施:a)对施工图进行会审，收集有关信息和资料，制定施工方法、方案，经项目经理和总工批准实施，编制专项作业指导书或技术交底书；文件名称施工过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/21-04B页 数共10页 第7页b)配备满足施工需要的设备和监视、测量的装置；c)对设备和人员的资格进行鉴定，必要时对操作人员进行专门培训；d)监理、质检和技术人员对工程施工进行连续监控，并请质检单位、业主、监理单位等有关部门共同检查验收。对施工形成的各种记录，包括检

17、查记录、验收记录等由施技部门负责收集整理保存；e)施工过程发生变化时应对施工方法、方案再次确认。6.5标识和可追溯性通过对施工过程中使用的原材料、半成品、危险品、工程设备和施工工序的标识，防止不同类型、不同规格、不同批次的产品误用、混用、防止不合格工序转序，确保在必要时实现产品的可追溯性，保证工程质量满足设计要求。施工过程的标识和可追溯性通过相关监视和测量记录来实现。6.5.1产品标识的范围包括工程施工所用的钢材、水泥、外加剂、危险品、工程设备、半成品（包括顾客提供的产品及设备）三电材料，预制构件及施工工序。6.5.2产品的标识方法。钢材、水泥、外加剂、危险品、半成品、预制构件、三电材料（包括

18、顾客提供的产品）的标识方法按照采购管理控制程序的规定执行。6.5.3钢材、水泥、外加剂、危险品、半成品、预制构件、三电材料（包括顾客提供的产品）的收发、使用和验证应有详细的记录，实现可追溯性。6.5.4工程设备的标识和可追溯性执行设备设施管理程序。6.5.5施工工序的标识和可追溯性主要是填写各种工程质量检验评定表、工序交接记录、原材料复验报告、砼配合比通知单、砼灌注日志和砼抗压试验报告单、隐蔽工程施工检查证及检验记录、施工日志、施工原施记录、设计变更通知、各类检验记录、特殊过程确认记录、采用的新技术、新材料、新工艺、新设备的各种技术、试验、资料和记录。其中有可追溯性要求的主要材料各种记录应反映

19、其对应关系，满足可追溯性要求。6.5.6标识转移物资设备采购管理部门应将水泥、钢筋等原材料出厂合格证明书、复验报告在材料进场登记后交原材料使用单位一份复印件，作为施工中标识、查对、记录的依据。工程竣工后，原件交施工技术部门列入竣工文件移交接管单位。文件名称施工过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/21-04B页 数共10页第8页6.6产品防护6.6.1进入施工现场前的原材料、半成品、设备的防护按采购管理控制程序和设备管理程序执行。6.6.2预制厂生产的各种砼梁，在搬运、架设中要注意防护，防护的主要内容有：吊装设备的能力、轨道、道路运输车辆能力、状态。试运行钢丝绳与

20、砼梁接融处的保护，并制定防护、安全、质量保证措施，建立各项规章制度或编制作业指导书。6.6.3贮存防护按照采购管理控制程序和设备管理程序的规定执行。6.6.4施工中对成品、半成品防护有特殊要求时，应在作业指导书中明确防护项目和防护措施，作好施工记录和施工日志。6.6.5炸药、雷管的管理防护除按危险品防护控制程序执行外，还应做到：领取炸药、雷管，要根据工程的需要，用多少领取多少，当天未用完的必须在当天收工前送回库房保存，不得存放在工地。并严格审批手续，作好存放和发放使用记录，制定存放、保管、审批、使用回收的规章制度。6.6.6产品交付前（竣工工程）对线路上部建筑、站场设备、设施、房建等应设专人定

21、岗保护。设备、设施未经主管部门允许不得擅自启用，发现丢失、损坏和污染时应及时修补和更换，防止设备失灵或设施不符合使用要求，并制定和实施必要的保护措施。6.6.7产品在上述任一过程中发生损坏变质、失效时都应按不合格品处理，执行不合格品控制程序。6.7竣工验收6.7.1竣工验收应具备的条件a)工程全部竣工，经过项目部自检确认产品已达到交付的条件。b)进货检验和过程检验全部完成，安装设备安装调试完成，并满足规定要求。c)竣工文件已按行业竣工文件编制办法的要求整理完成，已达到装订成册的标准。6.7.2竣工验收的实施a)项目部提出竣工报告，由建设单位确定工程验收的日期，并组织有关单位按设计标准、合同要求

22、进行组织验收交接。文件名称施工过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/21-04B页 数共10页 第9页b)根据国家各行业颁布的工程验收标准、设计文件、变更设计文件、施工合同及施工中形成的协议、纪要等有法律效力的文件，检查产品是否按合同、设计标准全部完成，工程质量是否满足合同及验标要求，产品质量是否达到顾客的满意。c)对竣工文件按照行业竣工文件编制办法和要求全面检查，竣工文件应达到：内容齐全，文字材料图纸与实物一致，签字盖章完备，符合法律手续，文整美观大方、字体工整、书写整洁，图纸线条粗细分明，图幅正确，图标位置准确。并达到接收、管理、使用单位的满意。按接管单位规定

23、的日期、地点移交；另备一份经公司工程管理部审核后，由项目部直接移交公司档案管理部门。d)检查安装设备调试记录，必要时进行运转检查。e)验交办法按国家或主管（行业）部委的规定办理。铁路按铁建2001117号铁路建设项目竣工验收交接办法执行。f)工程竣工验收交接，项目部应记录验收交接的全过程：内容包括：时间、地点、交接办法、方式、参加人员、各验收业务组人员分配、全部竣工工程量、对产品质量的评价，以及整改项目，新增项目和再确认的时间等。项目部组织有关业务人员参加由业主组织的竣工验收交接工作，必要时项目可邀请上级有关业务部门人员参加，但整个竣工验收交接记录要及时报上一级组织业务部门，以便了解掌握验收交

24、接情况。g)在验收交接中，对顾客提出的不满意项，应按顾客的要求，定人限期整改，必要时再确认，直至达到顾客满意为止，并将有关整改的验证资料报上一级组织业务部门。对已交付但顾客尚未正式接收的工程，由项目部继续防护，并指定专人负责。h)竣工验交后，与业主办理交付手续，并写出验收报告，验收报告的主要内容有：建设规模、建设内容（包括建设项目形成的固定资产、无形资产、递延资产等）建设质量（对交付产品和使用的评价）、资金使用及执行国家法律、法规情况等。批准的竣工验收报告属集团公司派出的项目部交集团公司档案部门保存，属公司的项目部交公司档案部门保存。7 相关记录7.1分项、分部、单位工程质量检验评定表7.2隐蔽工程检查证文件名称施工过程控制程序生效日期2004年7月10日文件编号QSEB23G/1/21-04B页 数共10页 第10页7.3原材料出厂合格证明书7.4原材料检复验报告单7.5砼（砂浆）灌注日志及砼（砂浆）试件抗压报告7.6砼（砂浆）配合比选定报告7.7开工报告7.8作业指导书和技术交底书7.9原始施工记录7.10工程日志.精品文档.