木业公司设备管理控制程序.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流木业公司设备管理控制程序.精品文档.木业公司设备管理控制程序1.0 目的规定最高管理层对公司管理体系进行评审，确保公司的方针和目标等得以顺利实现，保证管理体系的持续充分性、适宜性、有效性运行。 2.0 适用范围 本程序适用于公司管理体系的管理评审。 3.0 定义无 4.0 职责 4.1管理者代表负责拟定管理评审计划，召集管理评审会议，评审后拟定管理评审报告，督促各相关部门制定纠正和预防措施，并跟进实施情况。 4.2最高管理者负责主持管理评审，明确参加管理评审的人员，批准管理评审计划、议程和管理报告。4.3各参会人员须准备评审必需的数据、文件和

2、资料。4.4文控中心负责本程序相关记录的保存。 5.0 程序内容5.1制定评审计划 5.1.1管理评审通常每年进行一次，管理者代表应拟制管理评审计划并在每次管理评审前一周制定管理评审实施计划。如遇到特殊情况（如：公司组织结构重大变革，发生重大品质问题等），最高管理者可确定管理频次。 5.1.2最高管理者批准管理评审计划及议程。 5.1.3管理评审的内容主要包括： 5.1.3.1上次会议决议案执行情形，由管理者代表提报检讨；5.1.3.2 过程的业绩和产品的符合性，由相关部门提报检讨；5.1.3.3 审核的结果（顾客、内审、第三方），由管理者代表提报检讨； 5.1.3.4 与质量相关的预防和纠正

3、措施执行成效检讨，由品管课提报检讨。 5.1.3.5 顾客反馈的信息（如抱怨、满意度、服务资讯）由业务部提报检讨。 5.1.3.6 可能影响管理体系的变化（如组织变动、产品、经济情势、产业结构、客户需求、政府策略变更、法律法规变更等），由最高管理者提出；5.1.3.7 改进的建议（含方针、目标、资源管理、持续改进等）5.2管理评审的实施东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A02 ISO14001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009内审员培训A04

4、 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课

5、程查看详情 P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班P06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部TWI系列训练查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优秀班组长现场管理实务培训班M03 优秀班组长品质管理实务培训班M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班M08 中基层现场干部TWI管理技能

6、提升(TWI培训)M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通)M10 企业内部讲师培训班(东莞TTT培训)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(东莞MTP培训)M12 高效能时间管理培训班 TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11 CPK制程能力分析与SPC

7、统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训)Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02 品质主管训练营(品质经理人训练)Q01 杰出品质检验员QC培训班Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训) 节能环保安全EHS公开课程查看详情 E01 节约能源管理培训(节能降耗培训)E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训(GBT23331标准理解)A18 ISO50001能源管理体系内审员培训(ISO50001内审员)A12 ISO900

8、0/ISO14000一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程查看详情 M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天)P07 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天)A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内审员提高班)A07 SA8000社会责任内审员培训(

9、SA8000内审员)A08 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训东莞德信诚公开课培训计划 qq：14259839545.2.1召开管理评审会议，由管理者代表组织，最高管理者主持，有管理者代表、各部门课长等公司负责人参加。5.2.2依次对各项评审内容作评审。5.2.3最高管理者汇总评审情况，作出评审结论。5.2.4文控中心做好记录。 5.3管理评审报告 5.3.1管理评审结束后，管理者代表根据评审情况和各部门的报告，编写管理

10、评审报告。 5.3.2管理评审报告的内容包括： 5.3.2.1对本次管理评审目的、时间、参会人员、作出综述。 5.3.2.2对管理体系之有效性评价结果。 5.3.2.3对过程有效性的改进方案。 5.3.2.4与顾客需求相关之产品的改进-如交货达成、产品品质 5.3.2.5资源是否满足要求。 5.3.3管理评审报告由最高管理者批准签发。 5.3.4将管理评审记录报告分发至各评审人员及相关部门，管理评审报告及其它管理评审记录原件由文控中心保存。5.4管理评审的跟进 5.4.1对管理评审中发现的问题，为防止潜在问题的发生或纠正现在存在的问题，管理者代表填写纠正及预防措施报告，相关部门实施。 5.4.

11、2有关部门在规定的期限内实施纠正措施，管理者代表在规定的时间内进行验证，直至达到预期目的为止。 6.0记录6.1 管理评审实施计划6.2 管理评审报告 7.0相关文件7.1纠正及预防措施控制程序7.2内部审核控制程序 8.0流程图 见附页上次决议效果追踪审核的结果纠正及预防措施执行成效顾客反馈信息可能影响体系的变化改进的建议过程业绩和产品符合性管理者代表对管理评审决议跟进管理者代表分发管理评审报告最高管理者批准管理评审报告管理者代表总结管理评审报告 最高管理者主持管理评审实施管理评审实施计划交最高管理者批准记录归档管理者代表拟定计划1 木业公司设备管理程序2 目的 本程序规定正确使用、维修和保

12、养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。3 范围 本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备。 4 引用文件 Q/6DG110.08 机械设备修理过程中的质量控制Q/6DG10.05 机动设备使用和维护标准机动设备目录分类及统一编号（合订本）5 术语和定义 设备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。 关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。 a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备； b.虽有同类

13、型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。 主要设备：复杂系数大于等于5的设备。 一般设备：复杂系数小于5的设备。6 职责 5.1制造工程部负责豫新机械有限公司所有设备的归口管理及设备维护保养计划和目标的制定与检查。 5.2设备使用单位负责设备的正确使用和一、二、三级预防维护保养。 5.3制造工程部负责年度设备维修与保养计划和目标的制定与检查。6 工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单新设备购置申请批准NO采购、验收、调试、交接A YES61 新设备采购管理611 申请：当因生产需要采购新设备时，由设备使用单位填写“外购设备申请表”，经有关部门会签及公司领导批准。612

14、 购置：技术管理部负责外购设备的采购。对主要设备由申请单位与技术管理部一起签订外购合同，申请单位负责技术协议的签订，技术管理部负责合同签订。613 验收：所采购的设备进入公司后，由技术管理部、制造工程部组织使用单位、档案馆等单位验收，并填写开箱验收单。做好资料、随机备件交接，设备资料由档案馆保存，随机备件由使用单位负责管理。资料、随机备件应齐全。外购设备申请表工作流程工作内容说明使用表单A614 调试6.1.4.1开箱验收后，技术管理部、制造工程部负责组织使用单位及有关人员进行设备调试，通过设备鉴定，填写“外购设备安装调试鉴定书”，并确定该设备是否为关键设备。6142 经调试发现设备不能满足合

15、同和协议规定要求时，由技术管理部组织有关部门与供应商按合同和有关法律程序解决。615 设备移交：新购置设备经安装调试成功后，由设备购置部门组织设备管理部门和设备使用单位参加的设备验收移交，并在“购置设备调试验收单”上签字，交接。616 设备台帐建立：6161 设备固定资产台帐：设备移交后二周内，设备购置单位应办理固定资产手续，设备管理部门对该设备进行统一编号和标识，并填写“设备台帐”。机器设备编号原则：（内部编号为7位） + + -流水号 -机器设备组别代码 -机器设备类别代号6162 设备使用单位内部会计根据设备管理部门的“设备台帐”建立本单位的设备台帐。617 关键设备标识：应对关键设备进

16、行认定，并做明确标识.外购设备安装调试鉴定书购置设备调试验收单设备台帐B设备的使用与维护保养计划62 设备使用与维护保养计划621 设备操作人员要求6211 主要设备操作人员应通过本单位组织的考试合格后，持证上岗6212 特殊设备如电梯、焊机等操作人员应经上级主管部门进行安全培训考试合格后，持证上岗。6213 其他设备操作人员应按人力资源管理程序进行岗位培训考试合格后，持证上岗。622 保养计划6221 制造工程部于每年底对主要设备及工作流程工作内容说明使用表单B与产品质量有关的一般设备编制下年度设备维护保养计划，对与产品质量无直接关系的设备不编入计划，其维护保养由使用单位按保养规程执行。若因

17、生产急需，经制造工程部同意，可对月度保养计划进行必要的调整，但必须保证该年度计划的完成。6222 机器设备的预防维护保养分为三类：a. 一级保养（日常保养）；b. 二级保养；c. 三级保养。持续改进维护保养实施检查设备的使用与保养 NO YESC63 设备的预防维护保养管理631 一级保养管理 设备的一级保养由操作人员负责执行，每班和周末由设备操作员按保养规程执行，分厂维修组进行检查。632 二级保养管理：设备的二级保养由通常每一年一次，以操作者为主，在维修工指导下进行，维修组长检验验收，并填好“设备二级保养验收单”，当月底交设备管理部门。633 三级保养管理： 设备的三级保养通常每一年、二年

18、一次，以维修工为主，操作者参加，按三级保养检修规范进行。维修组长会同设备管理部门技术员验收，并填写“设备三级保养验收单”，当月底交设备管理部门。634 制造工程部每月对各生产部门所使用的机器设备维护保养执行情况和完好情况进行检查，对不符合的事项要求相关责任部门进行整改。64 编制机器设备维修、保养目标：641 制造工程部每年底根据当年的机器设备实际使用和维修保养状况拟定下一年度的机器设备维修保养目标。642 机器设备维修、保养目标：a. 设备完好率目标： %b. 设备故障停机率每月不超过 X X %设备完好台数 设备完好率 = - 100% 设备总台数设备二级保养验收单设备三级保养验收单工作流

19、程工作内容说明使用表单C643 制造工程部于每月结束后5个工作日内对各分厂机器设备的实际维修、保养状况进行设备完好率及故障率统计，并做出“月份机器设备维修保养目标统计表”并将统计的结果存档。对未达到指标者，制造工程部应要求相关责任部门进行原因分析和提出纠正与预防措施。644 制造工程部于每年底对做出“年度公司设备维护保养目标及趋势分析表”月份机器设备维修保养目标统计表年度公司设备维护保养目标及趋势分析表设备维修7 5设备维修651 各设备使用单位负责对设备进行技术能力内的维修工作。652 每次设备维修完成后应将维修结果记录于“机器设备维修记录表”中，并报制造工程部备案。653 对关键机器设备的

20、维修，使用单位与制造工程部应进行跟踪管理，以便及时制定其大修理和定期的预防维护保养计划以及合理地建立其备品备件计划。机器设备维修记录表设备大修、项修大修、项修计划66 机器设备年度大修661 制造工程部于每年初根据设备使用、保养情况及大修周期制定公司设备“年度大修计划”。661 设备使用单位可根据使用、保养情况提出设备大修、项修申请，制造工程部审核同意后，纳入当年大修计划，并下达大修作业计划。662 设备大修单位将大修的内容和结果记录于“设备大修记录”，并报制造工程部。662设备大修按Q/6DG110.08机械设备修理过程的质量控制进行。年度大修计划设备大修记录D封存审查封存申请 NO YES

21、67 设备封存管理：671 设备封存条件：设备使用单位预计该设备超过一年无生产任务被闲置。672 设备的封存由使用单位填写“设备封存申请单”，报送制造工程部审查后，由设备使用单位维护人员进行原地封存，挂“封存”牌进行标识。673 设备封存要求6731 切断该设备的所有电源，各部位要清洗干净；6732 封存设备所有辅助设施，并清点、设备封存申请单工作流程工作内容说明使用表单D封 存设 备 启 用保管；6733 封存的设备一般应为完好设备，若在封存前无力修复，应另安排时间进行修复；6734 封存设备应做好防尘、防损、防锈等措施；674 启用：封存设备如因生产和工作所需需启用时，由设备使用单位填写“

22、设备启用申 请单”，报送制造工程部审查后方可使用。封存设备使用前由使用单位负责作试机作业。试机合格后方可投入正常使用。设备启用申 请单设备配件管理6 8 设备配件管理设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备配件做到有备无患。681 设备配件计划：制造工程部应根据机器设备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇总制定出相关设备的备件库存数量。682 设备配件保管：设备使用单位负责对所使用设备的配件的保管。683 对关键设备的备件应单独列帐，种类、数量符合“关键设备备件安全库存记录表”中之规定，且不得挪作他用。关键设备备件安全库存记录表设备折旧69 设备折旧管理691 设备折旧率的计算由财务部门将其列入相关科目中，经部门主管审查、由财务部门进行保存与归档。设备报废610 设备报废管理6101 报废条件61011 损坏严重，确无修理价值的设备。61012 丧失工作能力，年代已久，型号淘汰，无配件可供的设备6102 使用单位应填报“设备报废申请单”，由制造工程部组织有关人员审查、公司领导批准后由设备使用单位将“设备报废申请单”一式三份分别送达制造工程部、财务部各一份，自留一份。制造工程部依据“设备报废申请单”注销该设备固定资产台帐。设备报废申请单7 附件无