质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册.精品文档.质量环境职业健康安全管理体系一体化管理手册手册目录 标题 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-20011 一体化管理手册修改控制页1.1 一体化管理手册发布令1.2 管理者代表授权书 5.5.2 4.4.1 4.4.11.3 公司简介1.4 质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针1.5 质量管理目标 5.35.4.1 1.6 环境管理目标 4.24.3.31.7 职业健康与安全管理目标 4.24.3.31.8 公司组织机构图与职能分配表2 质量

2、环境职业健康安全管理一体化手册的管理2.1 QEO管理体系要求 4.2.1 4.1 4.12.2 目的和应用 1.2 4.12.3 引用标准 2 3 术语、定义与缩写 3 3 34 一体化管理体系 4.1 总要求 4.1 4.1 4.14.2 文件要求 4.2.1 4.4.4 4.4.44.2.1总则 4.2.1 4.4.4 4.4.44.2.2 QEO一体化管理手册 4.2.2 4.4.4 4.4.44.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.54.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.35管理职责 5 4.4.1 4.4.1 5.1 管理承诺 5.1 5.2 以顾客和相关

3、方为关注焦点 5.2 4.3.2 4.3.25.3 QEO方针 5.3 4.2 4.25.4 策划 5.4 4.3 4.35.4.1 QEO目标和指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.34.3.45.4.2 QEO管理体系策划 5.4.2 4.1 4.15.4.3环境因素 4.3.15.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划 4.3.15.4.5 法律法规和其他要求 5.1.a) 4.3.2 4.3.2/4.5.25.5职责、权限与沟通 5.5 4.4 4.45.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.15.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.15.5.3协商和

4、信息沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.5.6 管理评审 5.6 4.6 4.66 资源管理 6 4.4 4.46.1 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.16.2.1总则 6.1 4.4.1 4.4.16.2.2能力、意识和培训 6.2 4.4.2 4.4.26.3 基础设施 6.3 6.4工作环境 6.47 产品实现 77.1产品实现的策划 7.17.2 与顾客有关的过程 7.27.3 设计与开发控制 7.37.4 采购 7.47.5 生产和服务提供 7.57.6监视和测量装置的控制 7.67.7环境和职业健康安全运行控制 4.4.6 4.4.67.8应急准备和响应 4.4.7 4.4

5、.78 测量、分析和改进 8 4.5.3 4.58.1 总则 8.1 8.2 监视和测量 8.2 4.5.1 4.5.18.2.1顾客及相关方满意 8.2.1 8.2.2内部审核 8.2.2 4.5.5 4.5.48.2.3过程的监视和测量及合规性评价 8.2.3 4.5.2 4.5.18.2.4产品的监视和测量 8.2.48.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量 4.5.1 4.5.18.3不合格品控制 8.3 8.4 数据分析 8.48.5 改进 8.5 4.5 4.58.5.1持续改进 4.5.1 8.5.2事故、事件、不符合、纠正措施 8.5.2 4.5.3 4.5.28.5.3预

6、防措施 8.5.3 4.5.3 4.5.28.5.4 支持文件 附件1重要环境因素清单 附件2重要危险源清单附件3环境影响重要度评价权数确定准则修改认定页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期123456789101112131415161718192021222324QEO一体化管理手册发布令为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T190012008质量管理体系 要

7、求、GB/T240012004 环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEO一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求，在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本QEO手册，并作为A版文件予以发布实施。本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要

8、管理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。 总经理: 年 月 日管理代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（QEO）管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命 同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。其职责和权限是：1).确保质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2).向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；3).确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和员

9、工职业健康安全的意识；4).配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员；5).组织实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命内审组长；6).对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的联络。 总经理: 年 月 日公司简介方针和目标1.4 质量、环境、职业健康安全管理方针：科技创新，严格规范，满足客户，优质服务；全员参与，降耗节能，科学管理，保护环境；预防为主，强化监督，提高素质，持续改进；1.5 质量管理目标：危废识别、合规处置率达100%；产品质量合格率大于95%；顾客投诉处置率为100%；顾客满意度95%；

10、提升质量环保意识和应急准备能力，培训覆盖率100%。1.6 环境管理目标：危险废弃物分类存放，收集处置率100%；社会环境投诉及时处置率100%；做好火灾预防，杜绝火灾发生；环境污染（包括大气、噪音）事件为零；持续节能降耗。1.7 职业健康目标：重大设备事故为零；职工重伤事故为零；火灾事故为零；劳动保护用品按规定及时发放，安全防护达标率100 ；特种作业人员持证上岗率达100%；预防职业病，杜绝职业病发生；轻伤事故控制在15%以内。1.8 QEO管理体系机构图与职能分配表1.8.1 QEO管理体系组织机构图 总 经 理 QEO管理代表处置中心主任 质 量 科生 产 科销 售 科生 管 科渠 道

11、 部市场策划部综合管理部财 务 部技 术 科采 购 部常务副总经理处置中心主任 质 量 科生 产 科销 售 科生 管 科常务副总经理物 流 部技 术 科采 购 部仓 库生 管 排 程餐 厅库宿 舍办 公 室冰 箱 处 理洗衣机处理电视机处理铜 米 处 理库塑 料 处 理PCB处 理半 成 品 库成 品 库原 材 料 库注： 表示领导关系 表示监督关系 部门代码： 财务部：FN 技术部：TC 生管科：PM 综合管理部：DC 采购部：PR 销售科：SL 市场策划部：MT 物流部：LC 生产科：MF 渠道部： 质量科：QA1.8.2 质量/环境/职业健康安全职能分配表（如下表：）各部门主要负责人职能

12、分配表章节号条 款总经理常务副总中心主任质量部行政部市场部综管部生管科财务部技术部生产部销售部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源621总则622能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程721 与产品有关的要求的确定722与产品有关要求的评审723顾客沟通7.3设计和开发731设计和开发策划732设计和开发输入733设计和开发输出734设计和

13、开发评审735设计和开发验证736设计和开发验证737设计和开发更改的控制7.4采购741采购过程742采购信息743采购产品的验证7.5生产和服务提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进851持续改进852纠正措施853预防措施 ：表示主管领导 : 表示主管部门 : 表示辅助部门2质量/环境/职业健康安全管理手册的管理2.1质量/环境/职业健康安

14、全管理手册的管理办法2.1.1 制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。2.1.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。2.1.3 本管理办法制订和执行由综合管理部主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。2.1.4手册的编制、发放和管理A、质量/环境/职业健康安全管理手册的编制、发放和管理由综合管理部负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由综合管理部负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总

15、经理或管理者代表做出规定。B、综合管理部按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写受控文件发放、回收记录，并按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册进行发放。C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由综合管理部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，综合管理部根据批准结果办理。2.1.5手册的修改和换版A、质量/环境/职业健康安全管理手册的修改和换版须在下列情况下进行： 在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不

16、明时； 管理体系评审对体系提出了改进要求时； 手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时； 公司质量职能机构有较大变动时； 手册依据的有关标准、法规有变动时； 经营环境和产品结构发生重大变化时； 合同有要求时； 总经理认为需要时； 手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经综合管理部审核后报请总经理批准，并填写质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。C、当质量/环境/职业健康安全管理手册整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改

17、码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由综合管理部按规定统一销毁。2.1.6 手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，综合管办公室应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在质量/环境/职业健康安全管理手册封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、.次换版。C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定。2.1.7 手册的控制A、手册的发放严格按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册规定的范

18、围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。D、各部门主管应主动向综合管理部反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到综合管理部登记备案，申请补发或换发。F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。2.1.8 关于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在综合管理部，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件

19、和工艺技术文件检验技术文件等的控制。2.1.9 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由综合管理部负责，综合管理部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。 手册受控文本的持有者名册详见：质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表除上述名册外，综合管理部还保存一份手册非受控文本的用户名册。 2.2目的编制和保持本QEO一体化管理手册的目的是：1)建立健全形成文件的QEO管理体系并使其保持正常运行和持续改进；通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾

20、客满意度。2)提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平，并使其同国际接轨；3) 对外介绍本公司QEO管理体系，提高公司竞争力、信誉度、效率和效益，规范操作并降低成本；4)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，强调依法管理，避免和减少随意决策造成的损失；5)全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现质量、环境、职业健康安全目标、管理承诺，提高产品和服务质量，提高环境和职业健康安全绩效；6) QEO一体化管理手册作为全员培训的教材之一，通过学习培训，转变员工观念，提高员工和企业素质，使员工对本公司质量、环境安全方针、目标、指标的实现形成共识，强化员工事业心、责任感，以

21、及质量、环境和安全意识，将质量管理、环境管理和职业安全健康管理融入到日常生产管理中去，继而提高企业整体管理水平；7)为第一、二、三方QEO管理体系审核提供依据；8)当公司内外情况发生变化时，保持QEO管理体系运行的连续性。2.3应用本QEO一体化管理手册是描述公司QEO管理体系的纲领性文件，用于指导公司QEO管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动。2.4 删减2.4.1本公司从事废旧电子电器的拆解、破碎、分选；环保设备的设计、开发、技术咨询、技术转让；再生资源回收（含废旧物资）等生产和服务，质量管理体系范围包括了GB/T19001-2008所有条款的控制。2.4.2环境和职业健康

22、安全管理体系覆盖了XX总公司办公楼区域的控制。2.4.3 QEO体系所涉及的部门包括总经理、副总经理、财务部、综合管理部、市场部、渠道部、物流部、技术部、生管科、品质科、销售科、生产科等部门。2.5 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1GB/T 19000-2005 idt ISO9000：2005质量管理体系基础和术语2GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求3GB/T 24001-2004 idt ISO14001：

23、2004环境管理体系规范及使用指南4GB/T 24004-2004 idt ISO14004：2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南5GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范6GBT19021.11993 质量体系审核指南审核7GBT190231995 质量手册编制指南3、术语、定义及简写本手册采用GB/T190002008 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语、GB/T240012004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南和GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范标准中给出的术语和以下术语：3.1 原材料

24、：包括企业、商场、社会及事业单位等各渠道回收的废旧电子电器。3.2 采购产品：采购构成的工具和辅料等。3.3 过程产品：在生产过程中继续加工的产品，例如PCB、压缩机。3.4 成品：经过加工后，不再进入生产过程，而直接销售的产品。3.5 处置中心：除财务、人事、渠道、市场部之外的所有针对原料的收货、储存、保管、发料、拆解、质检、销售及设备运维等行为一体的部门集合。3.6 GB：国家标准，简称国标，GB指国家标准中的强制性国标。3.7 ISO：国际标准化组织的英语简称。其全称是International Organization for Standardization。3.8 OHSAS：国际上

25、普遍采用的职业安全与卫生管理体系认证标准。3.9 QEO：质量环境职业健康安全管理体系前英文简称。3.10 PDCA管理循环: PDCA循环又叫质量环，是管理学中的一个通用模型。分别是P（ Plan）-计划；D（Do)-执行；C（Check)-检查；A（Act)-纠正的简称。3.11 SMART原则：S（Specific）明确性，M（Measurable）衡量性，A（Attainable）可实现性，R（Relevant）相关性，T（Time-based）时限性。3.12 5W2H: Why、What、Where、When、Who、How、How much的英文简称。3.13 一体化：本手册中指

26、质量、环境、职业健康安全管理体系三个标准的有机融合。3.14 三标：本手册中指质量、环境和职业健康安全管理之三个标准。3.15 三同时：根据我国环境保护法第26条规定：“建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.16 进货：公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。3.17 “5S”活动：生产现场的“整理”、“整顿”、“清扫”、“清洁”、“素养”。3.18 不良不合格或有缺陷。3.19 点检定期或不定期检查。3.20 三种时态：过去、现在、将来3.21 三种状态：正常、异常、紧急3.22 环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关

27、键特性进行测量的过程。3.23 环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。3.24 职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。3.25 职业健康安全绩效监视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。3.26 危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、荧光粉、电容等。3.27 可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且可以回收再利用的部分； 3.28

28、不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，并且不可以回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。4 质量/环境/职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式，分别制定相应的控制要点。4.1.2 根据ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.3 公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其控制要点，同时明确了其顺序

29、和相互作用。4.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表，进一步明确了各自职责和相互关系。4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理委员会，负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求

30、，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。4.1.8 在有影响产品质量的外包过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的控制。4.1.9 本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示：质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进 环 法 境 律顾 因 法客 素 规要 / 要求 风 求 险 管理职责 健 康顾 环 安客 境 全满 业 绩意 绩 效资源管理测量、分析和改进产品实现产品图释： 增值活动 信息流4.2 文件要求4.2.1 总则 公司建立并实施管理体系文件控制程序、技术类和外来文件控制程序4.2.1.1

31、 根据ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括： A、管理方针和目标； B、管理手册；C、满足要求和适用的程序文件； D、必要的作业指导书； E、合适、全面和规范的记录。4.2.1.2 本手册描述了公司的管理方针和目标；4.2.1.3 公司的文件体系结构如下： 手 册 层次一：管理手册ISO9001，SO14001，OHSAS18001标准管理体系描述。程 序 文 件 层次二： 描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动。办法、规则、规定、制度指导书、记录、表单等 层次三： 具体管理办法、规则规范、制度及作业指导书等及与各种规则、规范、制度相关的记录表单等4.2.1.4 一体化文件层次划分一体化文件