生产企业出口退税申报系统90版本操作.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流生产企业出口退税申报系统90版本操作出口退税申报系统版本更新说明出口退税项目开发组 2011.06.01l 系统名称：出口退税管理系统二期网络版生产企业出口退税申报系统l 编写目的: 为使生产企业出口退税申报系统的用户全面了解系统更新的政策依据、设计原理、系统操作方法，特编制此文档。l 预期读者: 全国办理出口退税的办税人员及涉及出口退税业务的税务干部。l 开发单位：国家税务总局进出口税收管理司/信息中心 大连龙图信息技术有限公司 联合开发研制。l 参见标准：税务系统信息化建设标准。大连龙图信息技术有限公司（DDIT） ISO 9001:20

2、00标准。l 最新相关文档：请登录中国出口退税咨询网（），进入立体图书栏目查询最新内容出口退税从入门到精通立体图书系列（2006年版）。该系列图书目前已陆续出版发行。 生产企业免抵退税从入门到精通中国出口退税咨询网（已出版发行） 外贸企业出口退税从入门到精通中国出口退税咨询网（已出版发行） 2005年出口商品代码及退税税率速查手册中国出口退税咨询网（已出版发行） 出口退税电子化管理教程2003版国家税务总局进出口税收管理司/信息中心/大连市国税局（已出版发行） 出口退税电子申报操作指南2003版（2CD） 国家税务总局进出口税收管理司/信息中心/大连市国税局（已出版发行）第1章. 常见问题（F

3、AQ）以下是系统安装运行中经常发生的问题，请在系统安装及维护时，先阅读该部分内容，能对您的工作有所帮助。1 初次使用申报系统，申报系统默认的用户名和密码是什么？申报系统的默认用户名是小写的sa密码为空。2进入出口退税申报系统时提示找不到DLL文件。用户在安装完成进入申报系统时，申报系统有时会提示找不到DLL文件。产生的原因是由于申报系统用到的文件没有成功的注册到您的操作系统或申报系统中的文件被破坏引起的。申报系统文件没有注册成功，可能是您在安装申报系统的时候，杀毒软件出现误报，提示检测到病毒；或者您操作系统上的一些其它软件不允许申报系统注册文件。申报系统中的文件被破坏引起的原因可能是您计算机操

4、作系统有病毒，并且病毒将申报系统中的文件破坏；或者您的操作系统中毒后，您用杀毒软件杀毒的同时杀毒软件破坏申报系统所用的到文件。当您遇到这类问题，建议您将杀毒软件升级到最新，然后对操作系统进行杀毒。再到中国出口退税咨询网（）的下载中心下载最新版出口退税申报系统，重新安装申报系统。在系统安装过程中请将杀毒软件停用，安装完成后再启用。3录入完申报数据进行申报表打印预览时，字体出现星号如何解决？当您进行申报表打印时候，打印出来的报表出现星号，是由于您的操作系统中缺少申报系统默认使用的打印字体。请您到中国出口退税咨询网（）的下载中心下载“打印*号字体补丁”。4在进行申报系统安装时出现“资源版本不匹配”的

5、提示应如何解决？造成这个提示的原因有以下几点：（1）申报系统的是用中文版Visual FoxPro6.0开发的，您的计算机中装有低版本的Visual FoxPro。（2）您的计算机中装有英文版的Visual FoxPro。您应该先将低版本的Visual FoxPro，或者是英文版的Visual FoxPro卸载，然后重新安装申报系统。5安装申报系统时提示ikernel等错误如何解决？出现这种错误提示的原因是多方面的，可能出现的安装错误包括：不支持此接口，RPC占位不兼容，Ikernel错误等等常见错误。（1）在NT平台下（包括Win NT,Win 2000,Win XP），请使用管理员身份登录

6、后运行安装程序，请确认身份，否则不能进行安装； （2）如果您刚运行完一个安装程序，请稍等几秒再启动下一个安装程序，因为安装程序表面上已经完毕，实际上程序还在进行后期清理，内存中还有 Ikernel.exe（安装程序引擎）驻留，所以如果您此时启动另一个安装程序，将出现错误。 （3）如果您安装的过程中出现错误，请使用任务管理器察看是否有 Ikernel.exe 这个进程存在，如果存在而且此时您确认没有安装程序在运行，您可以结束这个进程后再进行安装。 （4）清理干净系统和您系统账户下的 Temp 目录。例如：您系统安装在C盘，windows目录是 winnt ，那么您的系统 Temp 目录是：c:w

7、innttemp ，如果您是以“administrator”的账户登录的，您的个人 Temp 目录是：C:Documents and Settings administrator Local SettingsTemp请您清理完以上2个目录（删除所有目录内文件）再进安装。 （5）删除目录： Program FilesCommon FilesInstallShield 以后再进行安装。 （6）删除目录： Program FilesCommon FilesInstallShieldEngine 以后再进行安装。 （7）请重新安装IE 5.X 或者 6.0，如果您是NT平台，请重新安装微软的Servi

8、ce Pack。 （8）跟COM接口有关系，此种情况出现概率较小，如感兴趣，可以参照InstallShield解决方案： （9）可能潜在引起问题的文件：Stdole32.tlb, stdole2.tlb, 或 Stdole.tlb ，这3个文件的丢失可能导致安装失败，这3个文件是系统核心文件，如果缺失，请从其它相同操作系统的机器上拷贝到本机的相应目录下。 （10）如果您使用的是Win98，强烈建议您安装微软的DCom补丁，该补丁的下载地址为： （11）确认您使用的是最新的InstallShield引擎，这条是针对安装程序制作员，请使用 InstallShield最新版本，并保持更新，使您制作出

9、来的安装程序包含的引擎是最新的。 （12）默认模拟级别必须设为：标识其步骤为： a、单击Windows开始菜单； b、选择“运行”； c、输入 DCOMCNFG ，然后确定； d、如果有任何警告提示，请选择否； e、“分布式COM配置属性”对话框出现； f、选择“默认属性”页； g、将“默认级别”下拉框选择称“标识”； h、点击应用后确定。 （13）引起安装程序错误的还有下列注册表项无法读取（账户等级低）： HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesInterface HKEY_LOCAL_M

10、ACHINESOFTWAREClassesTypeLib 请使用 regedt32.exe 来改变账户等级，请改变成以下等级： Administrator (on the local machine) System Created Owner （14）请使用regedit.exe检查HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion下的 CommonFilesDir键值后面是否有空格或者有Tab。如果有Tab或空格请删除。6当您在申报系统的帮助的技术支持界面点击邮箱，出现下面的错误提示，是由于您没有系统中没有OUTLOOK或没有正确

11、的配置OUTLOOK。1.1 全国出口退税技术支持1.1.1 面向税务机关的技术支持由出口退税项目开发组审核组（大连龙图信息技术有限公司）承担，通过电话、传真、电子邮件、内部网站等多种方式提供技术支持。地点：国家税务总局应用系统技术支持呼叫中心网站：总局内部网站“国家税务总局应用系统支持中心”（IP:130.9.1.248）。提供出口退税审核系统及出口退税申报系统软件及相关文档下载，并提供网上问题解答。TEL: 4008112366转5线E-mail: support_sh tujian 1.1.2 面向出口企业的技术支持根据国家税务总局规定，出口退税申报软件由总局统委托龙图信息开发，免费向企

12、业发放，全国企业可通过因特网免费下载使用，但总局不向开发公司提供面向企业的技术支持费用。考虑到全国企业（特别是新办企业）的难处，龙图信息集中人力物力财力，为全国出口企业打造了出口退税申报系统技术支持网站中国出口退税咨询网，以缓解全国十几万户企业应用的压力，同时为出口企业提供部分免费技术支持电话及传真、电子邮件、网站提供的申报软件下载及常见问题解答等。地点：大连龙图信息技术有限公司网站：中国出口退税咨询网（）提供免费下载及相关内容查询。热线电话（通用号）：0411-85865678-810/803传真：0411-85865678-816电子邮件：support1.2 运行环境相关问题586以上C

13、PU的PC机，64M以上内存，硬盘可用空间保留1G以上，显示器设置800X600或1024X768分辨率，可支持宽行打印纸或A3幅面的打印机。可运行于WINDOWS系列操作系统，需安装MS OFFICE 97/2000/XP。运行时可以但不需安装Visual Foxpro 6.0中文版。不要安装Visual Foxpro 英文版，操作系统底层资源文件冲突，影响系统正常运行。1.3 业务处理类问题数据接口以Foxpro For DOS 2.5为准。系统默认的用户为系统管理员用户，各地在实际运行中应设普通用户进行常规操作。第2章. 2011.06.01_SC_SB9.0版为了更加便于出口退税用户的

14、操作和使用，系统对多项功能进行了大规模的调整和优化。新版本更加适应了目前最新的操作系统windows7的支持，使您完全可以在windows7下使用出口退税申报系统完成退税申报工作。为了给出口退税用户提供更及时全面的支持和服务工作，现已新增两部技术支持专线，请在“帮助技术支持”菜单下查看。2.1 新增系统功能（1）在“系统维护代码维护”菜单下，增加“一键升级商品码”功能，使用户简单便捷地完成退税率库的升级。（2）在“系统维护系统数据备份”菜单下，增加“系统数据备份”功能，该功能只备份企业录入的数据和修改的企业信息。（3）在系统备份数据导入时，新增由用户选择是否同步更新企业配置信息。（4）在“系统

15、维护历史数据处理”菜单下，增加“转移历史库”功能，可以根据年度范围将数据转入历史库和转出历史库，对尚未完结还要使用的年度数据不要使用该功能。（4）申报系统打印新增A4纸打印类型，系统可以通过报表设置中选择A4纸，进行A4报表的打印。目前系统可以通过申报系统打印和excel打印两种方式进行A4打印。（5）对需要录入企业税号、企业代码、企业名称的单证申请，系统新增自动存储功能，便于企业再次录入时可根据企业税号自动带出其他两项，减少录入工作。（6）新增接单登记回执表、合同备份申请表、合同备份申请受理回执表、合同备份货物出口退税申报表的excel打印2.2 系统优化内容根据出口退税广大用户的反馈，系统

16、对多项功能进行了优化和改进。具体事项：（1）系统安装时默认路径指向操作系统所在的盘符。（2）系统禁止安装在磁盘根路径下（如：C:），建议：独立安装在一个文件夹内。（3）系统禁止安装在带有空格的路径下（如：C:Program Files）（4）使用传统退税率库升级，在读入海关商品码和标准海关商品码时，检验路径是否包含空格。（5）在进行系统参数设置与修改时，更改系统备份路径过程中可以新建文件夹并更名。（6）在进行系统参数设置与修改时，禁止将系统备份路径设置为申报系统路径。（7）执行系统备份数据导入时，导入路径直接指向设置的备份路径。（8）备份数据导入完成弹出的文本查看器更加直观的体现成功导入的记录

17、条数信息。（9）修正备份数据导入完成时的文本查看器展现的记录条数不准确的问题。（10）对生成申报、一致性检查、撤销申报的效率进行大幅提高。（11）解决“工具栏-打印-报表设置”导出数据时会出现的一系列问题。（12）单证录入时，补充完善了退运已办结等表中部分录入项的自动承接功能。（13）单证申请表中代码未退税、代理出口、代理进口、补办代理等企业税号长度同意为20位，名称同意为30位，代理出口未退税60除外。（14）在生成免抵退申报数据时，在用户选择根路径的前提下，系统默认为盘符+所属期+MX/HZ。（15）对前期单证收齐并且信息收齐打印可以打印3个年度以上（包含3个年度）的数据。（16）可以对核

18、销出具的免税证明进行excel打印。（17）系统中贸易性质代码由2位调整为4位。（18）系统中商品码库已升级到目前最新版本（CMCODE20110201A）（19）企业信息表、代理出口未退税证明申请表、补办代理出口证明申请表中税局码统一调整为11位。2.3 网络化应用功能随着互联网的飞速发展，网络资源的愈加丰富，为了让您能够在申报系统中实现一体化应用需求，系统新增了网络化应用辅助功能，其中涵盖了待办事项提醒、预警评估、升级信息、综合服务平台四大功能区域，以系统背景方式展现，来达到为用户在退税申报过程中提供辅助帮助的目的。图 2.3用户可以通过进行配置是否开启网络化应用功能。图 2.3.1（一）

19、待办事项：退（免）税申报截止日期可配置，用户可以根据实际情况对申报截止期进行配置，默认是每月15日。图 2.3.2依据常规申报流程，对您的申报进度进行提醒，手动刷新最新进度。1、采集免抵退税明细数据；2、生成免抵退税明细数据；2、模拟出具进料免税证明；3、录入增值税纳税申报表；4、采集免抵退税汇总数据；5、生成免抵退税汇总数据。图 2.3.3（二）预警评估：1、预警：(1) 纸质单证已超期或即将超期（可在中设置预警天数）；图 2.3.4(2) 电子信息已超期或即将超期；(3) 与纳税表存在差额数据；(4) 存在逾期未申报数据。2、评估（即出口分类统计）：(1) 出口金额统计；(2) 地区金额统

20、计（要求安装数据转换工具）；(3) 地区商品统计（要求安装数据转换工具）；(4) 贸易方式统计（要求安装数据转换工具）；(5) 商品类别统计；(6) 出口分类统计；(7) 进口分类统计。图 2.3.5（三）升级信息：1、申报系统新版本信息；2、商品码库新版本信息。图 2.3.6（四）综合服务平台：1、财税百科：和退税相关的百科词条，您可搜索查询、创建词条、完善词条等操作。2、法规文库：可供查询国家发布的退税法规条文。3、产品介绍：生产企业出口退税申报系统、外贸企业出口退税申报系统、数据转换工具、Web版申报系统、远程申报系统。4、退税学习：立体图书、视频光盘、各地培训。5、客户服务：全国技术支

21、持、VIP电话会员服务、数据处理服务、数据处理会员服务、数据录入服务。6、远程申报：通过网络传输进行申报，节省时间和成本，更加高效便捷。需要当地国税局支持。7、在线客服：退税通，在线即时通讯软件，是和技术支持人员沟通渠道之一。8、税率查询：查询出口商品的税率情况。图2.3.72.4 海关出口报关单数据应用报关单是纳税人在办理出口退税业务中重要的依据，纳税人根据实际出口情况，需要按照报关单数据采集出口退税申报明细数据，如果能够充分利用电子口岸报关单数据，纳税人通过电子口岸对报关单进行确认操作的同时，可以将纳税人自身的报关单数据下载，并应用于出口退税申报中将会大大降低出口退税申报采集工作量，同时保

22、证出口退税申报数据的质量，保证不会出现遗漏报关单未申报的情况。系统中原12位报关单（规则：18位报关单号后9位+0+两位项号）调整为21位报关单（规则：18位报关单号+0+两位项号），启用该录入规则的日期可以通过中进行配置，具体日期以各地国家税务局规定日期为准，出口日期在配置日期之前以原有录入规则进行申报（没有出口日期字段的表以所属期进行比较），在配置日期之后的以新录入规则进行申报。更改为2011.07.01图 2.4.1针对21位报关单录入，系统提供自动继承功能，用户可以通过设置，由系统自动继承9位报关单号、18位报关单号、全部继承。图 2.4.2图 2.4.3系统新增加对电子口岸出口报关单

23、数据应用的功能。（一）出口报关单数据读入1、硬件要求：计算机连接插有电子口岸卡的读卡器。2、设置要求：在系统参数设置与修改中设置电子口岸卡号及密码。3、读入要求：只能读入本企业(判断电子口岸IC卡号)的出口报关单数据。4、读入方式：可以一次选取多个报关单文件或者选取报关单所在文件夹，由参数设置决定。5、读入检查：判断读入的报关单号重复性。（二）出口报关单数据查询与确认 1、可以通过勾选功能对报关单数据分批检查、确认。2、对选中的数据需要执行数据检查，以检查数据的有效性、新增的贸易性质及币制汇率信息。3、对全部通过的报关单数据可根据海关贸易性质配置确认到出口明细表。4、当发生所属期、报关单号重复

24、时，系统提示具体信息，由用户选择覆盖或不确认重复部分的数据。5、恢复已经确认的数据。（三）出口报关单异常数据处理1、根据出口日期范围批量处理需要扩展的商品代码。2、手动修改每条报关单中不符合申报要求的数据项，保存时无星号提示视为通过。（四）出口商品汇率配置1、系统根据出口报关单数据在数据检查时自动增加所含币制、出口年月，由用户来填写当期汇率。2、需要使用当日汇率的需要直接修改报关单数据中的成交汇率、运保杂费汇率。（五）海关贸易性质配置1、系统会在数据检查时检测是否有新增的贸易性质码，用户需要在此功能菜单下完成配置海关贸易性质与出口明细表的关系，以在确认操作时将不同贸易性质的报关单数据导入到对应

25、的出口明细表中。2、当发生同一海关贸易性质需要确认至不同出口明细表时，用户可以直接修改出口报关单的关联业务表（数据项），系统将以用户最终修改值为准，执行确认。（六）收齐前期出口单证1、当您需要对前期单证不齐数据进行收齐时，可以点击“批量收齐”按钮，选择“单条收齐”，然后下拉列表中选择当前需要收齐的报关单号，系统会根据报关单号自动关联出出口报关单数据中的核销单号码。2、下拉列表中的报关单号是来自于读入的电子口岸出口报关单数据，已确认的出口报关单不在收齐的报关单号列表中显示。3、您可以只输入部分报关单号，然后点击下拉列表的下拉箭头，系统将显示的是包含您输入的部分报关单号的出口报关单信息。（七）确认

26、数据后期批量处理1、记销售日期：根据设定出口日期范围，批量修改记销售日期。2、单证不齐标志：可设置当前记录或全部记录的单证不齐标志。3、出口发票号：根据报关单号填写对应的出口发票号。第3章. 2009.04.28_SC_SB8.0版3.1 更新出口退税率库根据国家税务总局关于下发20090401C版出口退税率文库的通知（国税函2009199号）文件要求，现将生产企业出口退税申报系统中的退税率库进行升级，最新的出口退税率文库版本为CMCODE2009_20090401C。生产企业出口退税申报系统8.0版中的退税率库已经更新为20090401C版本，用户下载安装完生产企业出口退税申报系统8.0版后

27、，不必再单独对退税率库进行升级。3.2 调整反馈处理中的疑点海关全口径报关单数据下发后，根据出口退税管理系统功能的调整，税务机关审核反馈的疑点对应进行调整，申报系统疑点代码库中具体疑点调整内容如下：3.2.1 新增疑点一、审核系统针对海关38项数据的应用新增加审核疑点，申报系统疑点代码库对应新增如下：序号疑点代码错误级别疑点概述疑点原因1s33eEXXX报关单为非保税区运入保税区和保税区退区运抵国是中国，并且运输方式是非保税区运入保税区和保税区退区序号疑点代码错误级别疑点概述疑点原因2s33kW企业申报核销单号（XXX）与海关数据中对应核销单号不符出口企业申报退税时，录错核销单号；税务机关在调

28、整出口企业申报数据时，调整出错；外管局提供的核销单信息滞后；3s33gE报关单（XXX）为保税区运入非保税区运抵国是中国，并且运输方式是保税区运入非保税区4s33hE报关单（XXX）为保税仓库转内销运抵国是中国，并且运输方式是保税仓库转内销5s33jE报关单（XXX）为出口加工区与区外之间进出的货物运抵国是中国，并且运输方式是出口加工区与区外之间进出的货物6s33iE报关单（XXX）为同一出口加工区内或不同出口加工区的企业之间相互结转（调拨）的货物或其他运输方式运抵国是中国，并且运输方式是同一出口加工区内或不同出口加工区的企业之间相互结转（调拨）的货物或其他运输方式7s33fE报关单（XXX）

29、为境内存入出口监管仓库和出口监管仓库退仓运抵国是中国，并且运输方式是境内存入出口监管仓库和出口监管仓库退仓8s93eE报关单（XXX）为非保税区运入保税区和保税区退区运抵国是中国，并且运输方式是非保税区运入保税区和保税区退区9s93fE报关单（XXX）为境内存入出口监管仓库和出口监管仓库退仓运抵国是中国，并且运输方式是境内存入出口监管仓库和出口监管仓库退仓10s93kW企业申报核销单号（XXX）与海关数据中对应核销单号不符出口企业申报退税时，录错核销单号；税务机关在调整出口企业申报数据时，调整出错；外管局提供的核销单信息滞后；11s93gE报关单（XXX）为保税区运入非保税区运抵国是中国，并且

30、运输方式是保税区运入非保税区12s93hE报关单（XXX）为保税仓库转内销运抵国是中国，并且运输方式是保税仓库转内销13s93jE报关单（XXX）为出口加工区与区外之间进出的货物运抵国是中国，并且运输方式是出口加工区与区外之间进出的货物14s93iE报关单（XXX）为同一出口加工区内或不同出口加工区的企业之间相互结转（调拨）的货物或其他运输方式运抵国是中国，并且运输方式是同一出口加工区内或不同出口加工区的企业之间相互结转（调拨）的货物或其他运输方式15s83gE报关单（XXX）为保税区运入非保税区运抵国是中国，并且运输方式是保税区运入非保税区16s83hE报关单（XXX）为保税仓库转内销运抵国

31、是中国，并且运输方式是保税仓库转内销17s83jE报关单（XXX）为出口加工区与区外之间进出的货物运抵国是中国，并且运输方式是出口加工区与区外之间进出的货物18s83iE报关单（XXX）为同一出口加工区内或不同出口加工区的企业之间相互结转（调拨）的货物或其他运输方式运抵国是中国，并且运输方式是同一出口加工区内或不同出口加工区的企业之间相互结转（调拨）的货物或其他运输方式19s83fE报关单（XXX）为境内存入出口监管仓库和出口监管仓库退仓运抵国是中国，并且运输方式是境内存入出口监管仓库和出口监管仓库退仓20s83kW企业申报核销单号（XXX）与海关数据中对应核销单号不符出口企业申报退税时，录错

32、核销单号；税务机关在调整出口企业申报数据时，调整出错；外管局提供的核销单信息滞后；21s83eE报关单（XXX）为非保税区运入保税区和保税区退区运抵国是中国，并且运输方式是非保税区运入保税区和保税区退区序号疑点代码错误级别疑点概述疑点原因22s63kW企业申报核销单号（XXX）与海关数据中对应核销单号不符出口企业申报退税时，录错核销单号；税务机关在调整出口企业申报数据时，调整出错；外管局提供的核销单信息滞后；23s63fE报关单（XXX）为境内存入出口监管仓库和出口监管仓库退仓运抵国是中国，并且运输方式是境内存入出口监管仓库和出口监管仓库退仓24s63eE报关单（XXX）为非保税区运入保税区和

33、保税区退区运抵国是中国，并且运输方式是非保税区运入保税区和保税区退区25s63gE报关单（XXX）为保税区运入非保税区运抵国是中国，并且运输方式是保税区运入非保税区26s63hE报关单（XXX）为保税仓库转内销运抵国是中国，并且运输方式是保税仓库转内销27s63jE报关单（XXX）为出口加工区与区外之间进出的货物运抵国是中国，并且运输方式是出口加工区与区外之间进出的货物28s63iE报关单（XXX）为同一出口加工区内或不同出口加工区的企业之间相互结转（调拨）的货物或其他运输方式运抵国是中国，并且运输方式是同一出口加工区内或不同出口加工区的企业之间相互结转（调拨）的货物或其他运输方式29s242

34、W进口申报商品码（前10位）与海关统计数据（XXX）不等出口企业申报退税时，录错商品代码；税务机关在调整出口企业出口申报数据时，调整出错；30s950E申报商品码（前10位）与代理证明数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，录错商品代码；税务机关在调整出口企业出口申报数据时，调整出错；31s930E申报商品码（前10位）与海关数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，录错商品代码；税务机关在调整出口企业出口申报数据时，调整出错；32s932E申报出口日期与海关数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，录错报关出口日期；税务机关在调整出口企业出口申报数据时，调整出错；33s850E申报商品码（

35、前10位）与代理证明数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，录错商品代码；税务机关在调整出口企业出口申报数据时，调整出错；34s852E申报出口日期与代理证明数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，录错报关出口日期；税务机关在调整出口企业出口申报数据时，调整出错；35s830E申报商品码（前10位）与海关数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，录错商品代码；税务机关在调整出口企业出口申报数据时，调整出错；36s832E申报出口日期与海关数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，录错报关出口日期；税务机关在调整出口企业出口申报数据时，调整出错二、审核系统对贸易性质的调整，相应增加贸易性质码

36、疑点，申报系统疑点代码库新增如下：序号疑点代码错误级别疑点描述1s33lE 此贸易性质（XXX）存在退税或不退税情况，请确认后处理2s63lE 此贸易性质（XXX）存在退税或不退税情况，请确认后处理3s83lE 此贸易性质（XXX）存在退税或不退税情况，请确认后处理序号疑点代码错误级别疑点描述4s93lE 此贸易性质（XXX）存在退税或不退税情况，请确认后处理3.2.2 修改疑点一、审核系统审理商品代码由8位调整为10位，疑点相应调整，申报系统疑点代码库调整如下：序号疑点代码错误级别疑点描述疑点原因1s350E申报商品码（前10位）与代理证明数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，录错商品代

37、码；税务机关在调整出口企业出口申报数据时，调整出错；2s330E申报商品码（前10位）与海关数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，录错商品代码；税务机关在调整出口企业出口申报数据时，调整出错；3s332E申报出口日期与海关数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，录错报关出口日期；税务机关在调整出口企业出口申报数据时，调整出错；4s650E申报商品码（前10位）与代理证明数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，录错商品代码；税务机关在调整出口企业申报数据时，调整出错；5s630E申报商品码（前10位）与海关数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，录错商品代码；税务机关在调整出口企业申报

38、数据时，调整出错；6s632E申报出口日期与海关数据中的（XXX）不等出口企业申报退税时，录错报关出口日期；税务机关在调整出口企业申报数据时，调整出错；第4章. 2007.03.05_SC_SB7.0版4.1 更新出口退税率库根据国家税务总局关于下发2007年出口退税率文库的通知（国税函2007242号）文件要求，现将生产企业出口退税申报系统中的退税率库进行升级，最新的出口退税率文库版本为CMCODE2007_20070301A 。生产企业出口退税申报系统7.0版中的退税率库已经更新为20070301A版本，用户下载安装完生产企业出口退税申报系统7.0版后，不必再单独对退税率库进行升级。第5章

39、. 2006.12.25_SC_SB6.4版5.1 更新出口退税率库根据国家税务总局进出口税司发布的进出口税司关于硫酸铵产品出口退税有关问题的通知（进便函2006098号）文件，现将生产企业出口退税申报系统中的退税率库进行了升级，最新的出口退税率文库版本为CMCODE2006_20061218D。新版退税率库中增加了硫酸铵商品码的扩展码，即：31022100001“免税的硫酸铵”，退税率为0；31022100002“按13%征税的硫酸铵”，征税率为13%，退税率为11% ，以解决2006年出口退税率文库下发后，部分地区反映出口的硫酸铵存在已征增值税与退税率文库中规定的征税率不一致，无法办理退税

40、的问题。5.2 补报备案合同货物出口退税申请表调整依据鉴于合同备案货物出口相关软件下发之前，很多企业申报出口合同备案货物出口退税时，仅在备注中填写“HTBA”，并且没有上报合同备案货物出口退税申报表，按国家税务总局关于出口合同备案货物有关出口退税申报审核事项的通知（国税函20061057号）文件规定，对升级版软件发布前已经审核通过的合同备案货物出口退税申报，按红字冲减方法调整。这种方法对某些出口业务比较大的企业调整起来工作量较大，实现比较困难。针对这种情况，系统增加了补报备案合同货物出口退税申报表功能，对升级版软件发布前已经审核通过的合同备案货物出口退税申报数据进行合同备案货物出口退税申报表的

41、录入、打印、上报功能，在审核系统中对补报的合同备案货物出口退税申报表进行读入、审核、确认并调整合同备案表中确认数量、确认金额功能。5.3 补报备案合同货物出口退税申请表录入在基础数据采集中增加补报备案合同货物出口退申请表录入功能，首先判断补报备案合同货物出口申请表是否存在数据，如不存在执行数据初始化功能，将退税申报明细表中审核通过并且备注包含“HTBA”，合同号和合同项号为空数据选取保存到补报备案合同货物出口申请表中。“基础数据采集”菜单下增加“补报备案合同货物出口申请表”录入项，进入录入界面，点击“合同备案”按钮进行设置，在索引窗口中选中要进行设置的记录，点击“修改”按钮后在点击界面右上方的

42、“合同备案”设置功能按钮，选择“出口合同号”与“合同项号”，5.4 打印补报备案合同货物出口申请表将补报备案合同货物出口申请表录入处理完毕后，可通过“免抵退税申报”菜单将数据打印到申报报表上以便申报，5.5 生成补报备案合同货物出口申请表数据将补报备案合同货物出口申请表打印完毕后，可通过“免抵退税申报”“生成补报备案合同货物出口申请表数据”菜单生成电子申报数据，第6章. 2006.10.20_SC_SB6.3版6.1 最新出口商品退税率文库6.1.1 调整依据根据财政部 发展改革委 商务部 海关总署 国家税务总局关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知(2006年9月14日

43、 财税2006139号) 、国家税务总局关于出口合同备案有关问题的通知（国税函2006847 号）、关于出口合同备案有关问题的紧急通知（进便函2006076 号）、国家税务总局关于出口合同备案有关数据处理问题的通知（国税函2006877号）、财政部 海关总署 国家税务总局关于调整部分商品出口退税率有关问题的补充通知（财税2006145号）、国家税务总局进出口税收管理司 关于下发2006年出口退税率文库（20060915C版）的通知（国税进函2006071号）、国家税务总局关于出口合同备案货物有关出口退税申报审核事项的通知（文号以总局正式文件为准）。6.1.2 调整内容2006年9月14日，经国

44、务院批准，五部委签发了财政部 发展改革委 商务部 海关总署 国家税务总局关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知（财税2006139号）文件，紧急公告了1500多种商品自2006年9月15日调整出口退税税率，规定了从2006年9月15日起，255类产品取消出口退税，1130类产品降低了出口退税税率，191类商品提高出口退税税率；财政部 海关总署 国家税务总局关于调整部分商品出口退税率有关问题的补充通知（财税2006145号）有对调整税率作了补充规定，据此，国家税务总局委托大连市国税局对商品税率文库进行了全面的鉴定和技术检测，实际鉴定出来的涉及税率调整商品数近3000个。生产企业出口退税申报系统6.3版已包含国家税务总局发布的出口商品退税率文库，版本：CMCODE_20060915C6.2 增加出口货物明细申报录入中关于备案合同的功能6.2.1 调整依据根据国家税务总局关于出口合同备案有关数据处理问题的通知（国税函2006877号）其中第四条：企业于2006年9月15日至2006年12月14日期间报关出口备案合同中的货物，申报退（免）税时需在出口退税申报明细表的备注栏内填写“HTBA”字样（合同备案的拼音字头，字体大写）。由于目前出口合同备案中货物审核退税相关功能的软件正在抓紧升级中，在此之前，税务机关受理企