审计经理年终工作总结范文优选10篇.docx

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1、审计经理年终工作总结范文优选10篇审计经理年终工作总结范文优选10篇要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。下面是我整理的关于审计经理年终工作总结范文优选10篇，仅供参考，希望能帮助到大家!审计经理年终工作总结1一年来，在企业领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计计划，紧紧围绕企业提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实这一工作目的，积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，获得了一定成绩，主要表如今：1、从企业内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方

2、位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分慎重小心，甚至有些领域不敢参与，到如今能大胆的、全面的开展工作的转变。能够讲经过一年的努力，我如今已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，企业的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到领导和同志们的认可及欢迎。下面我从六个方面汇报工作：一、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着

3、我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的详细业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价_企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近_吨，加上销售总企业的肥料，20_年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也到达了1000多万元。但是由

4、于种.种原因，该企业一直没有建立起完好、严密的内部核算管理制度，进而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了一定的风险性。根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，施行正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教育了会计人员，加强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。三、严格费用报销规定，

5、严格费用审核今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开场的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高本人的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断

6、增大，但基本上没有出现有问题的审核，进而有效的配合了企业的财务管理工作。四、利用一切可利用的时机，为领导提供市场监管信息根据企业领导的安排，今年，我先后到_和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20_年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方采集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，构成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声根据工作计划

7、，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力逐一克制了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们_大企业的对外形象，也为企业获得了可观的经济效益。六、应收账款的回收工作进展顺利根据工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在企业财务部的通力配合下，首先对截止到20_年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织施行了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清

8、收账款_x元，较好的维护了企业的合法权益。审计经理年终工作总结2在过去的20_年的工作中，我在区委、区政府和局-组的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目的，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，遭到领导和同事的一致肯定。详细总结如下：一、加强学习培养提高本身综合素质，加强本身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立-的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于-、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊

9、敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范本人的言行，毫不松懈地培养本人的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。二、强化业务技能，创造业务佳绩在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济构造与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深化发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是获得本职工作成果的重要方法。为此我在加强本身学习、提高本身综合素质的同时，与全局工作人员讨

10、论牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程主题摆到重要位置，以身作则，从本身做起，把理论知识与解决问题严密结合、统筹安排、穿插进行，不断提高业务技能;其次，加强本身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。三、履行职责，圆满完成各项工作任务两年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅介入制定了各项经济责任审计制度，并介入指导完善了多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、街道办事处书记、主任和统计

11、局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和街道办事处财务收支审计等几项审计任务;和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议：1.开拓思路，积极探索，牢固树立“精品工程意识。工作中严格按照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、躲避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计施行经过的操作、审计证据的获得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计

12、进展情况，并与上级及同事实现信息资源分享，确保高效率、高质量的完成审计任务。2.躲避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的的审计信息化建设工作目的，探索计算机审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计施行方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。注重分析，审计评价既是详细审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和-的干部政策。因

13、而，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况，对已经采集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，按照审计规范评价准则和经济责任审计施行办法规定的评价内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计经过中未涉及的事项，不对证据缺乏、评价根据或标准不明确的事项进行评价。3.注重审计调查研究。通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为-政领导宏观决策服务。4.努力学习、钻研业务，做好领导助手。在审计局工作的日子里，我深入认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、准确及严谨的工作态度。注

14、重把好廉政关，把廉政作为对本人的基本要求，坚决执行-风廉政建设责任制，遵守中央关于-政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平常能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多考虑，努力使本人在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次，科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。四、存在的问题及明年发展方向通过这一的年工作，进一步提高了思想-素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，加强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回首这一年来的工作

15、成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同事们共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到本人的缺点和缺乏，主要是还需进一步加强学习，努力提高本人的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高本人的工作层次和能力。在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克制缺乏，提高工作效率，使本人所从事的工作在新的一年中再上新台阶。审计经理年终工作总结3在20_年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防备风险、确保资金安全、规范内部管理，促进_财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我根据上级审计室20_年度工作计划，对于本年度完成的

16、工作做如下总结：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了业务学习，解决了审计工作中碰到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防备型和管理促进型转变。二、认真学习相关业务在详细工作中对_能否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证审计在落实经费保障体制中的作用。三、对_的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了经费使用效益。根据_经济活动特点，今年审计的主要内容有：1.对_的各项收入进行了审核，内审小组以为_的所有收入都及时入账，并纳入了_的财务核算，无隐瞒、截留挪用

17、、转移_收入的情况;2.对_的各项支出情况，包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审以为均符合有关规定要求，各项支出均属合理;3.对于_的资产构成情况，经审计以为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理;4、对_的负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成安排的各项工作1.严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在详细审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题;2.全面审计，突出重点。对_的财务

18、审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深化地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法;通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想-素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，加强了全局意识。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高本身业务水安然平静综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。审计经理年终工作总结4为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经历教训，更好的完成2019年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、审计方面的工作1.根据市局财务审

19、计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。(1)继续稳固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面施行信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精神介入企业管理，每周必须下各核算的银行了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2019年目的考核的主要指标来考核。(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，加强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高本身素质，适应新形势下财务工作的要求。2.全面迎接国家审计。为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局审计重点，我部门对x月x日的财务收支进行了复查，并结合内审

20、工作实际，紧紧围绕银行的热门、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为银行领导提供决策根据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的安排和布置。3.财务的审计、监督岗位。我们为加强银行财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经历丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。4.制定并学习了（财务审计部岗位责任制考核办法）。为了更好地履行领导赋予的职责，加强银行财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财

21、务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了（财务审计部岗位责任制考核办法），通过大家认真地学习和讨论，积极考虑，并赞同严格根据目的考核办法认真履行本人的工作职责。二、财务方面的工作1.加强财务服务意识，2019年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。2.切实加强财务管理。根据银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地介入企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责的原则进行管理。财务审计部主要详细负责

22、银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。3.预算管理得到稳步推进。一是细化预算内容。根据各分银行明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分银行的20_年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分银行反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后构成正式文件下发至各分银行，使各单位对本银行的预算有一个全面的了解，加强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反应情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，

23、需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和加强，为做好20_年全面预算工作积累了经历。4.强力整顿财经秩序。根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，银行围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展为指导思想，严格根据市局的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐、“小金库和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并施行强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合

24、，根据“边整边改的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。5.加强资金管理的作用。为了规范银行经济运行秩序，加强各分银行的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。我们根据市局结算中心要求，对各分银行的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分银行要加大催收货款力度，保证银行正常的经济运行。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会

25、计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完好;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的银行形势，在来年的大发展中做好充足的准备，我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!审计经理年终工作总结5在竞争剧烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，进而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司_年上半年财务工作总结。一、公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销

26、商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升x%，进而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上，公司的人员构造作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，进而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。三、财务管理工作上，做

27、好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增加，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员严密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的

28、供货平台。(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提早早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。(3)公司的利益高于一切，加强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做奉献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四.坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售经过中，固然获得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增

29、大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，如何才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在讨论的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了互相攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的;如何才能解决员工的问题。1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者，做到奖罚分明，鼓励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的经过，必需要依靠公司骨干分子起带头作用;2、加强管理，要以实际行动树立典范，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的

30、重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调发动工的积极性，但是一定要确定详细工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看经过;人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有缺乏之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下半年工作计划，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能获得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。审计经理年终工

31、作总结61、财务部一向人手较少，但在我们有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上知足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，财务部员工本着“认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何过失。2、建立了一系列财务管理制度并催促各单位认真执行，费用管理办法，资金管理办法，办公用品管理办法，计算机管理办法，经济活动分析制度，费用预算管理办法等几个规范性财务文件。3、制定了年度费用预算，并每月反应给各部门，要求各部门每月进行

32、分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进一是细化预算资料。一是按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议透过后构成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，加强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反应状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好。4、每半年度组织全司各个

33、单位进行了经济活动分析，将经济活动分析列入财务日常管理工作中。为公司领导进行决策带给了根据。、搞好财务分析，为领导带给有效的参考根据;为企业的生产经营、规模效益量化分析详细的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理带给有力的财务信息支持;5、在谢总的协调下，财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款1.08亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司2000万元，隧道公司2800万元，公司总部1000万元，哈大项目部2000万元，水绥项目部3000万元。6、用心争取局支持，将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现金900万元，这样不

34、仅仅使公司每年少向局交借款利息300多万元，而且是公司固定资产增加了4000多万元，大大加强了公司实力。6、完成了总公司上市内部控制审核工作。7、加强财务检查及内控管理力度，防备资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴能否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实状况。总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。固然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。审计经理年终工作总结7经过了一年的努力，公司各

35、个方面都有了一定的发展和提升，同时也会发现新的问题，现将一年的审计工作做如下总结。一、加强理论学习，不断提高本身素质注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比拟系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，十分是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念愈加坚定，审计工作思路愈加开阔。二、注重-性锻炼与修养自觉遵守“审计人员工作纪律，以此来规范本人的行为;不断加强-性修养，牢记“两个务必，自觉地与市委、政府保持高度一致，不讲不该讲的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持

36、诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比拟注意把握本人的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。三、依法审计，求真务实在审计工作中，能够认真贯彻执行（审计法）赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对本人分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深化审计一线，及时协调和解决审计工作中碰到的详细问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热门、难点、事关百姓亲身利益的审计项目，能够亲身深化到基层进行审计调研、了解，把握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘

37、扬“依法、务实、严谨、奋进、奉献的审计精神。另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因而，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。四、廉洁自律、清廉从审作为一名审计工作者，能够充分认识到-风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为本人的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为

38、民的思想意识，加强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力。五、今后努力的方向在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深入的变化，“全球经济一体化、“知识经济、“电子商务、“生物技术、“基因工程、“数字地球、“电子政府、“参加世贸、“西部大开发等新名词、新事物不断涌现，要深入意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因而，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深化，用发展的目光分析经济改革中存在的问题

39、，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐。审计经理年终工作总结8一年来，在企业领导的亲切关心和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计计划，紧紧围绕企业提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实这一工作目的，积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，获得了一定成绩，主要表如今：1、从企业内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分慎重小心，甚至有些领域不敢参与，到如今能大

40、胆的、全面的开展工作的转变。能够讲经过一年的努力，我如今已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，企业的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到领导和同志们的认可及欢迎。下面我从六个方面汇报工作：一、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的详细业务能力，本着既要明确各自岗

41、位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价_企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近_吨，加上销售总企业的肥料，20_年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因，该企业一直没有建立起完好、严密的内部核算管理制度，进而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了一定的风险性。根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行

42、检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，施行正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教育了会计人员，加强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。三、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合

43、规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开场的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高本人的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，进而有效的配合了企业的财务管理工作。四、利用一切可利用的时机，为领导提供市场监管信息根据企业领导的安排，今年，我先后到_和省内的几个市场。针对市场

44、反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20_年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方采集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，构成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声根据工作计划，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力逐一克制了这些困难，截止到

45、10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们_大企业的对外形象，也为企业获得了可观的经济效益。六、应收账款的回收工作进展顺利根据工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在企业财务部的通力配合下，首先对截止到20_年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织施行了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款_x元，较好的维护了企业的合法权益。审计经理年终工作总结9本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目的，坚持“依法审计、服务大局、围

46、绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业借调一年期间的工作情况小结。一、加强学习，培养提高本身综合素质为了进一步提高本身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强本身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻和“_重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培养本人的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。二、强化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济构造及审计环境的飞速变

47、化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是获得本职工作成果的重要方法，为此努力把握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还施行了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、_电厂的内控缺陷整改情况监督、_电厂热值差专项审计及zz、_电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了_电厂的任中审计、股份公司借调的_电力检修公司离任审计和_电厂绩效审计，

48、每一项审计工作，十分是随股份企业去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经历，对审计工作能力有了一定的提高。通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想-素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，加强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到本人存在的缺乏，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等当代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高本身业务水安然平静综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。审计经理年终工作总结1020_年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的（内部审计管理制度）。根据集团公司20_年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20_年度审计工作总结如下：一、完成主要工作20_年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了奉献。1、预算执行审计与财务收支审