工程审计部工作总结-精品文档.docx

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1、工程审计部工作总结2014年工程审计部部门，在公司领导的指导和大力支持下，各部门的积极配合下，审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导的指示精神，本着积极认真负责的态度，做到公平公正的审核，在此，对一年来的工作进行总结：一、努力完成工作任务，获得良好成绩2014年，审计部门全体成员围绕中心，注重实效，以认真、细致、负责的态度做好各项审计工作，推动局整体工作又好又快发展。二、全省项目审计工作开展顺利2014年，全省共开展工程建设项目审计348个，审计资产总额6.93亿元，提交审计结果报告190份，提出建议43条，促进增收节支3051.40万元。其中送审概算23905.72万元，审减1006.

2、77万元，审减率4.21%，送审预算18997.18万元审减605.65万元，审减率3.19%，送审结算25620.73万元，审减1711.62万元，审减率6.68%。省局公司对德州办公综合楼、日照物流配送库和潍坊烟叶储运中心二期工程项目进行全经过跟踪审计，其中德州办公综合楼项目送审概算22763.56万元，审减929.13万元，审减率4.08%。市局公司坚持对工程招标、施工、到完工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计，并与中介机构每周定期参加工程项目施工现场会，对审计经过中存在的问题提出建议和整改措施，做到早发现、早处理，有效地防备虚列工程项目、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。

3、投资总额严格控制在预算范围之内，获得了良好的投资效果，到达了对项目事前参与、事中控制、事后监督的目的，较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。1、建立“两个制度，保障经过跟踪审计深化贯彻“两项工作部署，各级内部审计不断加强工程建设项目管理监督，将内部审计气力与外部审计气力相结合，建立两个制度中介机构管理办法和工程项目审计管理办法。2、完善“三项措施，把握工程审计进度一是对重点工程项目跟踪审计施行方案。二是派专人常驻工地现场监督和服务。三是加强对受托中介构造的管理。拟出台（山东省烟草专卖局公司系统工程审计中介机构使用管理办法），并明确指导方式和考评办法，通过月度汇报和季度座谈的形

4、式，准确把握工程进度和及时解决存在问题，到达进一步提高投资效益的目的。3、突出“六个重点，实现全程跟踪审计在招投标、合同管理、材料设备采购、工程管理、工程造价、财务决算六项工作中，突出重点，根据流程，严格审查，及时发现，有效防备、避免，实现全程跟踪审计。二各地市区审计工作获得良好工作成绩1、潍坊烟叶储运中心二期工程建设项目通过15个月的跟踪审计，由省局直接委托跟踪审计的潍坊烟叶储运中心二期工程建设项目已办理完完工结算手续，该项目审减率为2.6%，投资总额控制在预算范围之内，获得了良好的投资效果。2、完善制度优化流程，审计出新招今年，地区在本来制度体系的基础上，根据市场的需求和变化进一步完善了工

5、程审计的制度和流程，策划了符合地区特色的规章制度，工作流程，不仅使工程建设项目审计实现了有章可循，有法可依，更为跟踪审计工作顺利开展提供了有利的保障。3、加强监督管理，“亮牌措施施处在招标经过中，对机构工作水平实行“亮牌管理，有效保证了机构愈加负责任地开展工作，并且制发了（招标机构监督评价表），定期组织监察、审计、财务、法规、内管等部门全程参加招标活动，现场打分，提出改良意见和建议，最大限度地避免了招标经过中的违规操作、违法乱纪行为。4、跟踪审计写实记录表，监管落实处在跟踪审计方面，要求工作人员每日填写“跟踪审计写实在记录表此举能够及时发现、并纠正工程建设中出现的问题，确保把“五个关口监管措施

6、落到实处。5、积极介入，注重细节滨州方面，积极介入招标文书和重大合同的起草和审核，注重细节，建立健全合同订立和履约监管机制，动态把握合同的履约情况，强化对合同重大变更的备案管理，不仅提高了当事人依法办事的合同履约意识，也保证合同完全有效履行，防备转包、违法分包行为的发生。三、存在一些差距和缺乏问题，2014年，工程审计处在上级的正确领导下，通过全体干部职工的努力，固然获得了一定的成绩，但还是存在一些差距和缺乏问题，主要是：一是学习不够，集中培训时间少。十分是在任务重的情况下，放松了学习，集中培训时间少，工作人员知识更新不够，用学习指导实践不够，需要进一步加强学习，提高素质；二是对审计成果的运用

7、、审计信息的披露方面做得不够，部门预算执行审计工作还需进一步积累经历；三是怎样适应财政支出改革，深化工程项目审计工作方面还需在实践中进一步探索，审计工作能力有待加强。四是审计方式没有及时转变，没有跟上如今市场经济的变化，需要通过创新的手段，推进审计方式和审计形式的变化。五是调研工作不够重视，不够彻底，没有全面的深化基层，了解基层，需要在调研工作方面下功夫。四、立足工程审计，共创公司美妙明天回首一年工作，我们立足于工程项目审计，全面做好本职工作，为创造公司美妙的明天而奉献本人的努力。一继续加大对审计人员的培训力度，全面提高内部审计人员素质。工程建设项目内容覆盖面广、建设经过复杂，既涉及财务管理，

8、又涉及工程建设管理，审计内容综合性、专业性都比拟强。因而必须进一步加大培训力度，抓好基建工程业务知识培训，提高现有审计人员业务素质、拓展知识面，为工程建设项目审计的顺利施行奠定相应的专业基础。二建立健全内部审计制度体系，不断促进工程项目审计规范化、程序化、制度化发展工程项目审计，尤其是跟踪审计是建设项目审计形式的重大创新。为了使工程项目审计能健康发展，同时也是为了进一步完善跟踪审计，使这一形式能更好地为建设工程项目服务，下一步我们拟建立一套完好的审计程序和审计规范，制定跟踪审计施行办法，科学合理地选择审计跟踪点，准确把握审计介入管理的程度，为审计人员及其它各方管理人员提供详细指导，使之各司其职

9、，工作到位不越位，互相配合，协调运转，使工程审计步入规范化、程序化、制度化的轨道。三进一步加强工程建设项目的审计监督，实现“两个转变。为了更好的发挥工程建设项目审计工作的作用，一要由注重造价审计向造价、质量审计并重转变，审计人员要从工程质量入手，采取深化工程现场踏勘检查，重点揭露一些施工企业不按图施工、偷工减料、以次充好、高估冒算等问题，对问题严重的，会同相关职能部门对施工企业、监理公司和现场监理、施工人员进行了处理处罚。二要由单一工程量审计向管理审计转变，从管理审计入手，通过对设计、招投标、施工合同和施工环节的全程监督分析，揭示施工单位、监理人员在施工现场管理、监理和材料价格把关不严等方面存

10、在的问题。四继续开展重点工程项目全经过跟踪审计，提高投资效益进一步加大审计监管力度，对重点工程项目，认真组织开展工程项目全经过跟踪审计。继续对全省重点项目开展跟踪审计，通过对重点项目从立项开场到完工结算为止的投资活动全经过进行连续、全面、系统的审计，严控工程设计，工程招标，工程合同、工程概算、工程预算、工程拨款、工程设计变更、隐蔽工程验收、工程结算等关键环节，以规范投资行为，提高资金效益。五进一步完善工程审计质量控制机制。为有效控制工程审计质量，我们将建立健全工程审计质量控制的详细措施，并在严格审计程序，明确审计责任的基础上，执行好质量责任追查制度。同时，还要进一步完善对中介机构审计质量监督机

11、制，对一些较大工程项目结算实行复审制，以有效保证了工程项目审计质量。六加强对各地市的调研指导工作由于各个地区的实际情况的异同，我们在展开审计工作时，不能依靠常规的经历处事，而是要根据各地市的实际情况，进行系统、细致的分析，深化的调研，实现审计工作又好又快的开展。1、深化各地市调研，现场测量和观察，到现场抽查核对工程量，审计投资成本的真实性。工程决算审计中，一般是先通过建设或施工单位提供的工程决算书，工程量计算表，完工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查，分析重点和疑点，工程量计算是核减工程造价的重要环节。由于工程审计有严密性、准确性、适应性、实用性和规范性，因而在工程审计时，要选择适用的国家

12、定额和工程量计算规则以及规范性文件，抽要项目的计算能否准确，在进行实地测量，核对工程量。2、跟踪工程进度，进行进度控制质量控制，投资控制在项目审计经过中，每月中旬及下旬发两次报表，每季度上报一次季报，报表包括工程大概情况、当月的工程工作进展情况、已完成投资额、工程中存在的问题等。每月两小报，每三个月一大报，这样根据每个月、每季度的报表追踪审查，对该工程项目的工作情况进行全面把握。3、充分运用当代科技手段通过充分使用易佳或者神机妙算等预算软件，计算机辅助审计手段，提供工作效率。在工程决算审计中要想把好费用定额的套用与取费标准、取费程序关，关键是运用好工程造价软件，选择适用的单位估价表，材料差价等模板。这样就能更快更有效的开展审计工作，到达审计的准确性。以上是工程项目审计部门2014年的工作总结，还请各位领导评议，并借此时机，向一贯关心、支持和帮助审计工作进行的各位领导和同事表示诚挚的谢意。