乡镇2013年年中预算执行情况汇报-精品文档.docx

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1、乡镇2013年年中预算执行情况汇报今年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，在镇党委、政府的正确领导下，在财税部门的努力下，财政预算收入继续保持较快平稳增长，收入实现“双过半，支出有序推进。一、财政收入情况本级财政总收入18565.72万元1、上半年全镇完成全口径财政收入3.22亿元，占任务的58.77%，增长28.64%。其中：国税入库2.32亿元、增长39.72%；地税入库8483万元、增长7.15%；其他收入完成513.41万元。完成公共财政预算收入完成1.47亿元，占任务的55.48%，增长23.64%,位居全区前列。2、土地资金收入2117.01万元，其中：预算内土地拍卖资金收入200

2、1.83万元，全部是商业用地拍卖分成收入；规费分成收入115.18万元。3、预算外资金收入完成1735.68万元，其中行政事业性收费收入590.41万元，其他收入1145.27万元。二、财政支出情况二O一三年上半年实现财政总支出23782.02万元，基本实现了收支平衡，现就财政支出情况报告如下：1、预算内资金一般预算支出8567.22万元，包括二个部分，一部分是用于行政事业单位的正常预算经费4861.56万元，其中：安排计生经费等一般公共服务经费95.23万元；教育支出3509.79万元；文化体育与传媒支出2万元；社会保障和就业支出391.02万元；卫生院、新型农村合作医疗基金等医疗卫生支出3

3、66.69万元；农业、绿化、水利、动物防疫、村干部工资等农林水事务支出496.84万元，以上经费由镇财政按预算规定按月或按季序时拨款，年终全部拨付完毕。另一部份是区财政根据各项事业支出的需要，另外发文追加的专项经费，上半年发文追加的专项经费共3705.66万元，其中：一般公共服务支出184.55万元；国防支出20万元；教育事业费1012.75万元；科技经费支出12万元；文化体育与传媒支出10万元；社会保障和就业专项补助255.87万元；医疗卫生22.85万元；节能、环境保护支出216.3万元；城乡社区事务支出41.9万元；农村公益事业、农业技术推广、涉农补贴、生态保护、绿化、水利建设、对村级一

4、事一议补助等农林水事业支出135.36万元；交通运输支出188.42万元；资源勘探电力信息等事务支出1505。57万元；商业服务业等事务支出24万元；其他支出76.15万元。镇财政按规定进行了及时拨付，并对专项工程进行了跟踪管理，报结账等财务处理，全部通过了上级有关部门的验收，获得了良好的社会效果。2、土地资金支出11371.29万元，主要由下面几方面组成，征地和拆迁补偿支出1720.38万元，土地开发办证费支出157.8万元，上缴预算外资金6500万元含上年3893.64万元。3、预算外资金支出3843.51万元，支出讲明如下：一般公共服务支出镇政府和浦庄办事处行政管理费562.72万元；人

5、防支出170.59万元；公共安全支出1155.05万元；教育事业费12.5万元；文化事业费127.86万元；社会保障和就业支出167.15万元；医疗卫生支出338.81万元；城乡社区事务支出1000.52万元，农村公益事业、绿化、水利建设、农村道路等农林水事业支出216.94万元；住房改革支出71.37万元；其他支出20万元。另外，支付农民安置资金5267.4万元，其中失地农民补偿支出4661.81万元,农保支出605.59万元。三、财政收支情况分析：一上半年收入要点分析今年以来，公共财政预算收入单月累计增幅分别为：32.21%、45.26%、31.11%、25.16%、26.79%、23.6

6、4%，增幅均保持在20%以上，平衡较快增长。1、从收入构造看，税收收入占全口径和公共财政预算收入的比例分别为98.41%、96.51%，税收占财政收入的比重较高，财政收入质量还是比拟好的。全口径财政收入：增值税占40.36%、所得税占40.08%，其他工商税收占14.5%，教育费附加及其他占1.59%。公共财政预算收入：增值税占22.09%、所得税占35.09%，其他工商税收占31.74%，教育费附加及其他占3.49%。中央和地方分享税增值税和所得税占全口径和地方公共财政预算收入的比例分别为80.44%、57.19%，占预算收入的比重相当大，地方税收占比偏少，相对不尽合理。2、从税种来看，营业

7、税、企业所得税、个人所得税、契税等主要税种，同比分别增-16.19%、116.09%、26.11%和389.19%。从纳税大户入库情况，受金融机构资金和国家对房产客观调控的影响，地税方面东兴房地产公司入库582.17万元,同比减少10.78%，永乐置业公司入库129.44万元,同比减少70.32%，房地产行业占整个收入的比重比去年增长1%左右。国税方面增值税外资企业收入稳定，增长3.92%，内资企业增幅17.42%；企业所得税增长较大，内资增长108.92%，外资增长149.4%金羽公司入库5700多万元，增幅较大，重点税源企业金螳螂幕墙公司入库1232万元，同比增收1170万元、东兴房地产公

8、司入库429万元，同比增收408万元；增值税金螳螂幕墙公司入库715万元，同比增收206万元、诚利达服饰入库184万元，同比增收175万元。3、从主要行业入库分析，地税方面，制造业、建筑业、房地产业占比分别为39.22%、17.32%、23.49%。国税方面，增值税纺织服装行业萎缩，仅占2%，金属制品业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业分别占32%、22%、18%；而所得税非金属矿物制品业、房地产业、金属制品业分别占42%、23%、13%。二上半年支出特点分析本级资金1、1-6月份本级资金累计支出4861.56万元，占年初预算的56.35%，比去年增加支出706.44万元，增支17%。从财政支

9、出的构造上分析，教育部门的支出占本级支出的72.19%，城乡共公服务支出占比达98%，随着教育资金“三增长和支农资金“两个高于对财政预算内资金支出比重考核的加大，财政资金在预算安排上存在很大困难。2、几个增减幅度较大的科目支出科目分析：教育支出增加支出1491.18万元,增幅73.87%,主要是教育绩效工资支出624.153万元、退休老师补发工资225.0529万元、公积金调整补缴72.89万元，医药费报销26.43万元等等。农林水事务增加支出73.56万元，增幅17.28%，为村庄整治镇配套资金335万元，和安排垃圾处理费86.42万元。金融监管等事务支出减幅100%，主要是去年安排小贷公司

10、补助经费。住房保障支出减幅100%，主要是教育支出功能科目调整。四、今后财政工作的建议和措施我镇2013年公共财政预算收入任务为26315万元，根据现行财政结算体制，预算内可用财力为8600万元，非税收入估计2300万元，合计财力为10900万元，而全年本级预算为25000万元，为全面完成今年预算任务，下半年我们要着重下面工作。1、做好经常性税法宣传，认真服务于纳税人；加强税源调研，寻找增长点；强化税收征管，堵塞漏洞。2、严格执行预算，进一步加强财政支出管理，调整和优化支出构造，把有限的资金用在刀刃上，提高资金使用效益。3、加强政府性债务管理，建立债务风险预警机制，盘活“存量；配合国土部门，减少地块上市周转时间，拍卖资金早分成、早结算，弥补财政预算缺口。4、通过财政规范化建设，加强基础管理，规范程序流程，促进财政管理水平再上新台阶。