财政预算施行情况报告 (2).docx

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1、财政预算施行情况报告一、关于年财政预算执行情况年，全区人民在区委的正确领导下，以深化学习实践科学发展观为动力，紧紧围绕“打造中心区、构建和谐新江干，争创生活品质新示范区的总目的，根据“两保持三加强的工作要求，解放思想，抢抓机遇，扎实工作，经济社会各项事业实现了平稳较快发展。在此基础上，财政预算执行情况良好，财政收入实现持续增长，支出构造不断优化，民惹事业稳步推进，财政管理水平不断提高。年全区实现财政总收入522956万元，完成调整预算下同的100.8%，增长12.1%，增收56618万元,其中：地方财政收入298945万元，完成预算的101%，增长12.7%，增收33654万元；上划中央财政收

2、入224011万元，完成预算的100.6%，增长11.4%，增收22964万元。剔除专项收入和一次性增收等不可比因素，财政经常性收入增长12%。在全区财政收入中，消费税收入的100%、增值税收入的75%、企业所得税和个人所得税收入的60%上划为中央财政收入，其余为地方财政收入。地方财政收入由省、市、区和街道、镇、科技经济园按财政体制实行分成。年全区财政支出不含上级财政转移支付，下同为150818万元，完成调整预算下同的99.9%，增长16.1%，其中：区本级财政支出为111000万元，完成预算的100%，增长13.3%。街道、镇和科技经济园财政支出为39818万元，完成预算的99.5%，增长2

3、4.6%。剔除专项支出和一次性重点支出因素，按可比口径计算，区本级财政经常性支出为54360万元，增长8%。按现行分税制财政体制和有关政策计算，年全区地方财政收入扣除上解省、市财政，加上省、市财政各项体制补助和上年滚存结余，全区财政可用资金估计为180966万元，其中：区本级估计为127344万元，街道、镇和科技经济园估计为53622万元。年可用资金与财政支出相抵，全区财政滚存结余估计为30148万元，其中：区本级净结余估计为15836万元，城市教育费附加专项结余估计为508万元；街道、镇和科技经济园结余估计为13804万元。由于年各级财政之间的财力结算尚未结束，财政收支平衡的最终结果待决算编

4、审完成后，再专题向区人大常委会报告。年决算后结转年使用的上级财政转移支付资金3827万元已按规定拨付使用。在年预算执行经过中，上级财政向我区转移支付26790万元，其中：基本公共管理与服务支出159万元，国防支出157万元，公共安全支出1678万元，教育支出4463万元，科学技术支出1069万元，文化体育与传媒支出29万元，社会保障和就业支出1246万元，医疗卫生支出1117万元，环境保护支出174万元，城乡社区事务支出8172万元，农林水事务支出242万元，采掘电力信息等事务支出3358万元，粮食物资储备及金融监管等事务支出1666万元，其他支出3260万元。上述转移支付项目25613万元已

5、根据规定用处完成支出，尚有1177万元需结转年，区财政将按规定及时拨付使用。年全区政府性基金收入为11732万元，完成年初预算的111.7%，比上年增长16.5%，增收1664万元。年全区政府性基金支出不含上级财政转移支出9319万元，完成年初预算的87.5%，比上年下降16.4%，减少支出1831万元。减支的主要原因是落实水利基金的减免政策，减少相应收入合支出。年当年政府性基金收入，加上历年滚存结余8320万元，扣除市级下放企业基金上解,与当年支出相抵，年末基金滚存结余估计为9689万元。年决算后结转年使用的上级财政基金转移支付资金3233万元已按规定拨付使用。在年预算执行经过中，上级财政向

6、我区基金转移支付96171万元，其中96119万元已按规定用处完成支出，尚有52万元需结转年，财政将按规定及时拨付使用。年是我区深化施行“决战东部三年行动计划的关键之年。一年来，我们在区委的正确领导和区人大常委会的监督指导下，根据区十三届人大三次会议关于预算报告的决议精神，坚持“做大总量、优化构造、保障民生、强化管理、促进发展的思路，认真贯彻落实积极的财政政策，坚定自信心、抢抓机遇、真抓实干，较好地发挥了财政的职能作用。一发挥体制和政策作用，促进经济转型发展。充分发挥财政职能作用，坚持体制推动、政策引导、资金支持、优质服务有机结合，推动全区经济发展。一是完善财政管理体制，促进收入增长。围绕“保

7、增长、调构造的工作目的，进一步完善街道、镇财政管理体制，出台了“鼓励引进优质税源，确保财政收入增长的措施，制定了（新增企业及分享资源项目财政收入级次划分施行细则），完善税收属地管理制度，调动街道、镇和科技园区的积极性，镇街和园区剔除房地产税收后的财政收入增幅到达了15.3%,比上年提高了4个百分点，财政体制的导向和杠杆作用愈加显现。二是加大投入，促进经济发展。全面落实江委1号文件精神，促进产业升级，全区用于支持企业创新、推进产业升级等财政赞助和奖励资金达11603万元,投入中小企业集合债权信托基金1000万元，落实保增长政策119万元。同时，积极争取上级财政产业发展扶持配套资金5669万元。落

8、实出口企业免抵增值税和增值税退税67896万元，区财力为此负担4092万元，增长29.5%。三是财税合力施策，深化服务保增长。不断完善财税工作协调机制，强化税源分析预测，大力支持国地税部门依法治税。进一步加强服务企业意识，与国地税部门共同开展各项服务企业的活动，充分利用现有的财税政策，推动了工业企业的主辅分离，帮助辅导落实各项税费优惠减免政策。全年共清理停征行政事业性收费1905万元，落实税收优惠政策近3亿多元，减免水利基金3753万元，为企业转危为机、实现跨越发展注入新的活力。财力构造进一步得到优化，地方财政收入比重比上年提高0.3个百分点。二优化支出构造，促进社会和谐稳定。根据“增量优方向

9、、存量调构造、增量带存量的原则，进一步优化财政支出构造，强化公共财政服务功能。一是保障各项法定和民生支出的增长。预算内支农支出按法定比例增长，落实支农投入“三个高于的要求，进一步促进了新农村建设。加大对文化体育事业的投入，其中预算内投入文化体育经费904万元，增长35.7%，筹集彩票公益金325万元用于群众性体育活动和设施建设，投入357万元用于文化中心运行和体育中心设施建设，有效保障了省级“文化强区和“体育强区的创立。区本级安排教育支出44793万元，其中预算内教育事业费23463万元，比上年增长14%。落实义务教育阶段保障机制，免收学生杂费、课本费、作业本费2205万元，增加义务教育阶段老

10、师绩效工资6314万元；加大学前教育的投入力度，推进了学前教育达标区建设；统筹安排学校布局调整专项资金11283万元，促进基础教育优质平衡发展。加大科技投入，科技投入占财政支出比重到达4.7%，比上年提高0.3个百分点，引导企业增加研发投入，促进企业自主创新能力的提高。进一步完善卫惹事业财政保障机制，加大社区公共卫生服务经费投入，安排社区卫生服务中心建设资金1808万元，全面落实社区卫生服务机构“收支两条线改革，确保社区卫生服务的公益性。加大社会保障投入，区本级预算内社会保障支出9412万元，增长207.1%,占区本级支出比重为8.5%，比上年提高了5.4个百分点。同时，统筹资金安排民生支出3

11、632万元，落实了征地农转非劳动年龄段以上人员生活补贴、农村困难群众医疗救助、就业帮扶、促进残疾人事业发展等各项民生支出，推进了和谐社会建设。二是加大城市基础设施建设的投入。统筹安排庭院整治、“一绕一线整治资金9000万元，河道整治4500万元、千亩桃园整治1500万元，石桥路南段道路整治3000万元、农贸市场改造提升500万元，物业改善423万元。三是加大城市综合管理的资金投入力度。安排城乡道路街巷“洁化、序化长效管理资金20000万元，同比增加9000万元，增长82%。四是强化区块开发的资金保障力度。有序推进科技经济园、四季青服装交易中心二期、凯旋路旧城改造和草庄、普福等区块的综合改造，加

12、快了城市化进程，为打造“城市新中心、都市新门户提供财力保障。三深化财政改革，强化财政管理。严格落实厉行节约措施，根据区委、区政府（关于进一步做好厉行节约有关工作的通知）精神，出国境经费比上年下降了25%，党政机关的定额公用经费核减了5%，接待费、会议费均有所下降。预算约束机制进一步健全，区级“上会单位从20个扩大到26个，区城市管理办公室的部门预算接受区人大常委会重点审议；财政直付范围进一步扩大，区级部门80%以上专项资金采用财政直接支付方式；绩效评价制度进一步推进，财政资金在100万元以上的项目落实了绩效自评制度，对扶持产业发展的专项资金使用情况施行了重点项目绩效评价，努力提高财政资金使用的

13、有效性。政府投资项目管理进一步强化，完善了国有建设单位目的考核体系，增加工程管理和财务人事管理等考核内容，施行项目的全经过监管；出台银行贷款和银行账户管理办法，强化政府性债务管理。政府采购制度进一步完善，规范采购行为，扩大政府采购范围和规模，资金节约率在19.4%。国有资产管理的基础工作进一步夯实，建立了区级行政事业单位资产动态管理系统，制定了区级行政事业单位房地产租入和租出管理施行细则、固定资产处置管理办法、资产配置管理办法和配置标准等制度，资产管理制度进一步健全。财政法制建设进一步深化，加强了会计信息质量的监督检查，落实了会计继续教育制度，严把会计从业资格关；深化开展“小金库专项清理检查工

14、作，严肃财经纪律；加强财政法制宣传，广泛开展财政普法活动，落实行政执法责任制，推行权利阳光运行机制，规范财政执法行为，全面推进依法理财工作。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作还存在一些值得关注的问题，主要是：财政收入的构造性矛盾仍然存在，大都市中心区的产业体系尚处培育期，财力构造有待进一步优化；公共财政支出的刚性不断加强，城市化推进对基本公共服务均等化提出了更高的要求；公益性场馆设施的“政府引导、社会介入运作形式有待于我们加强研究和探索；优化支出构造、强化资金统筹、集中财力办大事的财政管理水平还有待于进一步提高等。我们将高度重视这些困难和问题，通过完善财政政策、优化支出构造、深化财政

15、改革、强化财政监管、创新工作机制等措施加以解决。二、关于年财政预算草案我区年财政预算安排的指导思想是：深化学习实践科学发展观，全面贯彻落实党的十七大、全会、中央经济工作会议和区委八届七次全会精神，紧紧围绕建设生活品质新示范区的总目的，根据“加快两大升级、实现三大转变的工作要求，以“促进发展、做大总量、优化支出、强化管理为财政工作思路，贯彻落实积极的财政政策，不断推进经济发展方式转变；优化财税收支构造，深化财政管理改革，完善公共财政体系，促进全区经济社会各项事业实现平稳较快发展。根据上述指导思想，结合全区经济发展预期目的，根据积极稳妥的原则，编列年财政收支预算草案如下：年全区财政总收入预算为58

16、5800万元，比上年增长12%，其中：地方财政收入为334900万元，增长12%。根据现行分税制财政体制和有关政策计算年全区财政可用资金包括上年滚存结余，并根据收支平衡的原则，拟安排年全区财政支出预算为180000万元，增长19.3%包含结余资金增量9998万元，增长49.6%，其中：区本级财政支出预算为131000万元，增长18%；街道、镇和科技经济园财政支出预算为49000万元，增长23.1%。年，全区政府性基金收入预算为12400万元，上年政府性基金滚存结余为9689万元，安排政府性基金支出预算为14188万元，扣除市级下放企业基金上解,与支出相抵后估计年末政府性基金滚存结余为6773万

17、元。三、关于年财政工作的主要任务年是“十一五规划和“决战东部三年行动计划施行的最后一年，也是全区经济实现跨越发展的关键之年，机遇和困难并存。因而，我们必须清醒认识当前的经济形势，树立强烈的忧患意识，牢固树立过紧日子的思想，根据区委“加快两大升级、实现三大转变的工作思路，抢抓机遇，迎难而上，扎实做好“调构造、促转型、保民生、促稳定的各项工作，确保圆满完成财税收支任务。主要将抓好下面几方面的工作：一加大投入，深化服务，促进经济发展。围绕“促进发展、做大总量的思路，进一步加大投入，发挥财政资金的导向作用，促进经济发展。一是统筹资金完善政策，全力推进产业升级。全年安排产业发展扶持资金15000万元，比

18、上年新增5000万元，增长50%，其中：科技三项经费6179万元，增长27.1%；建立当代服务业集聚区发展引导基金5000万元。加大对行业骨干企业的引进力度，加大对集聚区龙头项目的扶持力度，加大对公共服务平台、创业基地的赞助力度，促进经济增长和构造优化，培育新的财源增长点，提高财政收入增长的质量。二是用足用好财税政策，全力扶持企业发展。充分利用国家施行积极财政政策的有利机会，落实各项财政扶持措施,用好、用活增值税转型、出口退税、减免行政事业性收费、降低社保费率等财税优惠政策，提高财政政策释放效应和资金使用效益。三是创新创优服务举措，全力优化投资环境。建立长效机制，加强政策宣传，创新服务载体，构

19、建和谐的财税企互动信息平台。进一步探索财政政策的扶持方式，提高扶持资金的使用效益，完善中小企业融资担保和再担保体系，推动银企合作,解决企业融资难问题。二组织收入，做大总量，加强地方财力。根据“做大做优财政收入盘子的要求，进一步拓宽增收渠道，加强地方财力。一是发挥合力保增长。要进一步加强与国地税部门对接，充分发挥财税联席工作机制的作用，密切关注跨地区连锁经营等新型企业运作形式，切实根据现行的财政体制，主动服务，强化税收属地管理。要进一步加强与招商部门的联络，强化招商引资和招商引税的衔接，切实把资源优势转化成税收优势。要加强区本级和镇、街道的两级联动，探索有效的鼓励机制，进一步激发街道、镇发展经济

20、保增长的积极性。二是做大税基保增长。继续施行工业企业主辅分离工作，积极引导村社区提升10%留用地的业态，扎实推进楼宇招商引税工作，做大做精区域新财源；进一步加强非税收入征管，严格执行“收支两条线管理规定，健全非税收入管理体系；加强国有资产收益收缴管理，规范土地出让金收支预算管理，加强土地出让金收入统筹力度，加强财政调控能力。三是优化环境保增长。充分发挥区位优势、项目优势和资源优势，积极配合相关部门做好人才引进、子女教育、生活配套等工作，推进企业落地；进一步加强对外宣传，提升美誉度，加强区域吸引力。三保障重点，改善民生，优化支出构造。根据科学发展观和公共财政的要求，进一步调整和优化财政支出构造，

21、加大民生投入，压缩一般性支出，努力降低行政成本，把有限的财力更好地用于保民生和重点支出项目。一是集中财力保民生，新增财力的三分之二以上用于民生。区本级预算内安排社会保障和就业支出11500万元，比上年增长22.2%；统筹安排民生改善专项5180万元，比上年增长42.6%；进一步完善社区卫生服务体系，安排专项资金1818万元用于社区卫生服务设施建设，保障医疗卫生体制改革各项政策的落实；区本级安排教育支出52993万元，比上年增长18.3%，其中预算内教育事业费安排26280万元，比上年增长12%，加大学前教育的投入，支持教育人才的培养，保障好学校布局的调整，为实现我区基础教育总体水平到达全市中上

22、水平提供财力支撑；文化和体育事业的投入比上年增长31.9%，保障区文化中心的运行，推进全民健身工程的施行，推动群众性文体活动的开展。二是统筹资金，加大对城市有机更新的投入。安排庭院改善等工程资金1.66亿元和河道整治、石桥南路道路整治、危旧房改善、物业改善等工程资金1.34亿元，实现新老城区有机衔接，提高城区生活品质。三是加强国有建设单位收支计划管理，加强土地出让收入和支出预算管理，筹措资金，加快推进科技经济园、凯旋路旧城改造和草庄、普福、艮北等区块的综合改造。四深化改革，强化管理，提高资金效益。认真贯彻落实上级财政部门关于推进财政科学化精细化管理的总体要求和主要任务，结合我区实际，进一步完善

23、财政管理体制，努力提升财政管理效益。全面推行国库集中支付改革，将区级预算单位全部纳入国库集中支付体系，充分发挥财政资金的整体效益，加强财政监管的主动性。深化财政绩效评价工作，进一步拓展绩效评价范围，积极落实评价结果应用，加强对政府性资金和财政运行全经过的监督。加强对国有土地出让金收支预算管理、拨付管理、会计核算及内部监管，进一步规范资金使用。积极稳妥地推进公务员津补贴规范工作、事业单位绩效工资改革和公务用车改革，加强规范化管理，努力打造节约型、高效型政府。强化会计监督力度，推进我区会计人才的开掘和培养，提高会计队伍素质。各位代表，年，财政工作面临新的挑战和机遇，我们要以科学发展观为统领，在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，保持良好的精神状态，树立必胜的自信心和决心，知难而进，开拓进取，扎实工作，为圆满完成今年的财政收支预算和各项工作而不懈努力。