专项审计工作总结.docx

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1、专项审计工作总结专项审计工作总结【篇】：审计工作总结，专项审计工作总结我叫*，20*年*月毕业于*大学*系，同年9月来*公司被分配到*厂*车间。一直到*年*月底，我从*厂借调到*审计处，至今，借调时间快满*年了。在借调期间，我在各方面都严格要求本人，认真遵从处领导的安排，积极工作，努力进取，不断提高本人的综合素质和业务能力，现将借调期间的工作汇报如下一、转变工作方式、做好本职工作借调之初，由于工作环境和工作方式的转变，在很多方面我都不太适应，幸亏有处领导的关心与同事帮助，我很快地融入到了新的集体中。考虑到我所学的专业，处领导把我安排到了工程审计科，主要从事结算审计工作。为了能够较快地把握结算审

2、计的方法，我努力学习相关知识，虚心向同事请教，并将大学所学的理论知识与实际情况相结合，工作也渐渐地进入了角色。通过一阶段的学习和实践，我逐步把握了工程结算审计的相关知识，如常见的工程量计算方法、定额子母的套用、相关的取费标准以及工程审计的业务流程等，工作水平有了较大的提高。为了提高工作效率，适应公司的发展，从*年下半年起，我开场学习工程造价软件神机妙算软件。通过一段时间的学习，我已经熟练把握了神机妙算软件的使用功能，并将其运用到结算审计中，为审计工作起到了很好的辅助作用。同时，我还不断总1结工作经历，与领导和同事讨论结算审计的思路和方法，将审计中发现的问题定期以审计通报的形式向公司领导反映，很

3、大程度上提高了工作效率，个人的业务能力得到了较大的提升，工程审计的角色由辅助审计逐步转变为主审。结算工作获得了一定的成绩*年累计审计项目*项，审计金额*万元，审减金额*万元，借调期间的结算审计情况如下结算情况表时间项目类型检2*年全年基检2*年全年基检2*年全年基合计建建修修建修项数项0审计金额万元0审减金额万元0*二、积极介入经济责任审计、专项审计，拓展业务范围在工程结算审计的同时，我还介入了部分经济责任审计和专项审计。通过审计，使我开阔了视野，拓宽了思路，学到了很多新的审计知识，如：经济责任审计和专项审计的业务流程、相关的管理规定、管理制度等，对内部审计工作也有了一个较为全面的了解和认识；

4、同时，在审计的经过中，我一直本着积极向上的心态和严谨细致的工作作风，顺利地完成了领导安排的各项任2务。在今年*月份的*专项审计中，由于工作认真，审计效果明显，还遭到了处领导的表扬。借调期间我介入的经济责任审计、专项审计情况如下经济责任审计、专项审计情况表序号1234567时间项目名称*三、积极配合外审工作配合外审是审计处的一项重要工作，在借调期间，我根据处领导的安排，先后配合了集团公司对*总经理的届中审计、安全隐患治理审计以及股份公司对*的专项审计。在审计经过中，我积极配合审计组的工作，使审计组的工作能够有条不紊开展，保证了审计组圆满完成了审计任务。四、加强学习，提升个人综合素质在做好本职工作

5、的同时，我主动加强业务学习并积极参加相关的业务培训，如在2*年公司推广审计信息化的时候，我便主动学习相关知识，积极参加处里组织的培训活动，通过对审计3管理信息系统的操作培训，我基本把握了运用审计管理信息系统；在*年*月，我参加了*内审协会举办的内部审计规范培训，并获得了内部审计人员岗位资格证书；2*年*月，我参加了*造价培训班，通过努力，各科考试优良，顺利获得了*造价专业人员岗位培训合格证书。随着近几年内部审计思想观念的转变，对审计人员的综合能力也有更高的要求，处领导经常鼓励我要多学习新知识，以适应新形势下内审工作的需求。所以，在工作之余，我充分利用个人休息时间，学习新的知识。在2*年*月，我

6、报考了*注册建造师，并顺利通过了考试。五、缺乏之处以及今后的计划固然在借调期间，我学到了很多知识，但是我也深入了解到本人的业务能力还是很有限，业务水平还有待提高。在结算审计的经过中，经常碰到现场方面的问题，而本人对施工方面的知识还只停留在理论方面，缺乏现场的实际经历。另外，对财务知识的了解也不够，在进行经济责任审计和专项审计的时候，让我清楚的认识到财务知识的重要性。总的讲来，在审计处工作的*时间里，我过的很充实，工作也很开心，今后我将愈加努力做好本人的本职工作，进一步加强学习，做一位优秀的审计工作者。4【第二篇】：审计工作总结，专项审计工作总结审计工作总结监察审计科在厂部的正确领导下，在公司审

7、计部的详细指导下，认真贯彻落实公司年初审计工作会议精神，围绕“以进一步促进规范管理为核心，以专项审计为抓手，以全面审计“回头看抓整改落实为重点，狠抓流程建设和制度执行，以全面推进审计信息化建设为依托，认真探索审计监督的方法、途径和手段，强化内审服务意识，加强日常审计监督，实现审计工作战略性转变的总体目的，突出抓好严管理、促规范、突重点、强素质各项工作落实。以“着力提高日常监督能力、着力提高创新工作能力、着力提高队伍建设能力为首要任务，注重提高审计工作质量，强化服务大局意识，较好地履行了监督与服务职能，在突出抓好全面审计工作、扎实开展工程项目审计、强化日常审计监督和提高队伍建设等方面获得了良好成

8、效。现将20XX年度审计工作汇报如下一、工作目的完成情况今年我科把着力抓好全面审计整改落实作为一件头等大事，全力以赴做好我厂的全面审计整改落实工作。全年完成各项审计任务62项，其中：开展全面审计“回头看检查和职工食堂经营审计及工会经费收支审计等专项审计5项，开展预算资金申报审核和工程投资预结算审计等日常审计57项；介入工程项目和物资采购招投标、询价、价格会谈164次，参加物资采购和工程项目验收134次，审核登记备案各类经济合同184项，发表各类宣传报道47篇，参加各类培训151人次。二、主要工作开展情况(一)审计工作呈现出“四大亮点，各级领导愈加重视审计工作。历时一年多来的全面审计工作，规模大

9、、范围广、任务重、要求高，各级领导重视是搞好全面审计工作的关键。厂长亲身担任全面审计自查工作责任人，厂领导班子亲身抓部署、亲身抓催促、亲身抓落实，高位推动给力，是确保我厂全面审计工作遵照国家局和公司要求获得实效的关键，也是我厂今后审计工作不断获得成效的不竭动力。第二，内审人员团队建设明显进步。厂部今年新配置了4名原销售公司人员到监察审计科工作，为了让他们早日熟悉监察审计工作，我科每个星期利用两个半天时间对他们进行业务培训，使新同事逐步把握了企业文化、企业规章制度和企业体系建设及审计工作职能等方面的知识，并能较好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好内审人员专业知识培训的同时，积极鼓励审计人员参加

10、我厂的中层干部竞聘上岗，我科二名同志表现优秀并入围组织考察，一名选拔为监察审计科副科长，一名确定为业务骨干和后备人才。第三，基建维修结算审计成效显著。针对部分基建维修结算送审单价采用估价、签证价或市场价，躲避工程造价定额，造成结算金额偏高等不合理情况的出现，我科及时向厂领导汇报并得到领导的重视与支持，经党政联席会研究决定，要求相关部门对部分项目进行复验。我科屡次同施工方沟通，把部分估价、签证价明显偏高的项目改为套2用定额计价或重新估价(议价)，促使施工单位将22项零星基建维修项目结算原送审金额84.59万元降至63.09万元重新报送审计，核减21.5万元(核减率达25.42%)。这些成效的获得

11、，主要是我科对基建工程项目结算审计的方式方法上创造性地进行了大胆尝试与探索。一是获得领导的重视与支持，为这项工作的创新性开展提供了前提保障；二是通过与施工方屡次沟通构成共鸣，把以往工程审计结果的强迫性执行转化为施工方的认同和自觉性遵循，有效地避免了同类问题反复出现。第四，审计理论研究获得新的突破。一是审计论文发表上获得了零的突破，我科今年在（江西烟草）上发表了“浅谈怎样做好全经过跟踪审计的专业学术论文。二是宣传报道工作获得新的突破，全年发表宣传报道四十七篇(其中审计报道十余篇)，进一步提高了业务部门对审计工作的认知度与认同感。三是课题创新方面获得新的突破，我科充分发挥监察、审计资源整合优势，将

12、工程投资、物资采购项目按概(预)算金额进行ABC科学分级，突出重点，以点带面，推进施行项目化分级管理。将监管流程以图表形式直观地表述，促使各职能部门的权利运行固化到业务流程，使流程信息化，通过对各业务流程信息化再监督，进而加强了权利部门和责任人的自律意识，确保了权利运行的规范。(二)审计工作上水平获得了一定成效1、突出抓好全面审计工作。全面审计工作仍然是今年审计工作的重中之重，着力抓好了全面审计工作的三件事。一是认真开展全面3审计“回头看检查工作。根据审计部通知要求，我科及时组织开展了全面审计“回头看检查工作，主要检查全面审计工作能否到位、存在的问题能否充分暴露、有无遗漏，检查对存在的问题从制

13、度和监督方面能否有效杜绝，检查发现的问题整改落实情况和整改效果。对“回头看检查中发现的二个遗漏问题，要求相关部门落实整改措施。二是结合国家局全面审计重点检查方案开展全面审计再检查工作。为切实稳固全面审计工作获得的成果。我科会同财务管理科联合开展了以结合国家局全面审计重点检查方案为主要内容的全面审计再检查工作。从检查情况来看，我厂全面审计工作成效明显，内控制度得到进一步完善，员工规范意识得到了进一步加强。三是全力以赴抓好全面审计整改落实工作。为确保全面审计工作获得实效，我厂始终高度并认真根据公司复查要求，加强领导，提高认识，精心组织施行全面审计整改落实工作。在狠抓落实方面主要采取了如下措施：一是

14、严格对照（全面审计自查工作部门承诺书），层层落实工作责任；二是建立整改落实督办制度，针对查摆的问题进行梳理分析，下达全面审计复查发现问题整改落实督办函，要求各相关部门及时组织整改，明确整改限期，落实相关责任人，对尚未整改落实的问题实行月报制，直至所有查摆问题全部整改落实到位。目前，除历史遗留欠款问题一时难以整改到位外，其他查摆问题均能得到有效整改落实。2、扎实开展专项审计工作。一是对职工食堂二逐一年度经营状况进行了审计。主要从食堂内部控制、经营状况、财务管理等方面展开审计，对职工食堂提出了“加强财务审核工作，杜绝假发票、原4料食品集中采购，并进行招投标、严把原料食品采购的市场询价、验收关、加强

15、原料仓库管理，避免食品原料霉烂变质、规范流程，完善制度、完善膳委会制度，履行膳委会职责等六项审计意见，审计建议得到了后勤管理科的重视，并认真组织整改落实。并由于后勤管理科负责人调离，对职工食堂今年1-7月份的经营情况进行了审计，针对存在的问题提出了审计管理建议八条，促进了职工食堂经营行为的进一步规范。二是对工会二逐一年度经费收支情况进行了审计，提出审计管理建议三条，进一步规范了工会经费的使用管理。3、积极开展“两项工作执行情况检查工作。根据厂部“两项工作执行督导施行方案的要求，由整顿办、监察审计科等部门组成检查组，对我厂今年施行的工程投资、物资采购和办事公开民主管理等事项执行情况进行检查。为企

16、业进一步规范权利运行、不断健全制度、完善内控，提供审计服务。4、加强基建工程项目审计。全面加强企业基建工程项目、零星维修项目审计工作。监察审计科始终把严管理、促规范贯穿到基建项目审计工作中，以规范项目流程、加强招投标监督、控制价审核、监督隐蔽工程验收、项目预结算审计等为重点，切实履行监督职责，提高服务质量；在重大基建工程项目实行“五环节(概算审计、招标控制、经过监督、业务初审、结算审计)审计形式。全年完成基建工程项目和零星维修项目审计45项，送审金额383.26万元，累计核减35.16万元，核减率9.17%。5、强化日常审计监督与服务。一是注重预算资金的审核质量。5每月月初对当月预算资金申报和

17、上月预算资金执行情况进行审核。注重预算资金申报根据、申报进度和申报合理性；注重预算资金执行情况的偏差和执行率；确保资金预算的严肃性，为企业预算资金管理提供内审服务。二是加强对企业招投标和物资验收事项的监督。对企业招投标和物资验收事项进行监督，在监督经过中注重流程、注重细节、注重执行、注重效率。全年介入招标、询价、竞争性会谈和零星工程定价等监督活动164次，介入基建工程和物资采购验收监督活动134次。三是审查各类经济合同，防备企业潜在风险。根据合同管理办法和相关规定，对企业各类经济合同的签订进行审计登记备案。全年审核各类经济合同184项，累计审核合同总价款达2573.56万元。三、存在问题与改良

18、措施在获得成绩的同时，我们也清醒地认识到，面对企业发展对审计工作的需求，我们还有大量工作要做，还存在着很多问题亟待解决，必须在今后的工作中努力加以改良与完善。存在问题一：在处理规范与效率二者关系上有待更为准确的把握。改良措施一：一是加强迫度学习，熟知各项规章制度及业务流程要求，二是加强沟通协调，做好审计优质化服务，三是创新工作方法，工作重心前移，及时处理好工作中出现的问题，四是不断提高内审人员的责任感与责任心，进而进一步深化构建严格规范、管理有序、注重效率、高效执行的监管体系。存在问题二在提高内审人员整体工作水平上尚需更为有力的举6措。改良措施二：一是加强本身学习与专业培训，二是通过实战练兵提高审计工作能力，三是借助上饶市内审协会平台，加强与当地政府审计机构的技术沟通，四是做好“传、帮、带工作，不断提升内审人员的整体工作水平。总的来讲，我科今年围绕积极发挥审计职能作用、把握审计工作方向、提升审计工作水平等方面扎实做好了各项