2020经济责任审计工作总结.docx

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1、2020经济责任审计工作总结2020经济责任审计工作总结市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止已建立了（市供电局内部审计工作规定），（市供电局财务收支审核办法）等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。1995年7月，毕业于*学校工业会计专业，并于同年8月参加工作，具有会计从业资格。1995年8月至xx年2月在*单位从事会计工作，1999年12月获得*市助理睬计师资格。xx年3月至今就职于纳*单位核算岗位。从事工作以来，无论是在原*单位还是在*单位，我始终坚持党的四项基本原则，认真执行国家统一的会计制度、准则。无违背财务纪律的行为，工作积极向上，具有良好的职业道德和敬业精

2、神。在各个岗位都发挥了本身应有的业务能力和水平。xx年，我市领导干部经济责任审计工作，在市委、市政府领导和重视支持下，在省六部门指导下，认真学习党的十七届五中全会精神和深化贯彻落实科学发展观，全市各级六部门互相协调，密切配合，全面履行职责，进一步推动全市经济责任审计工作稳步发展。经济责任审计工作为加强领导干部管理和监督，健全权利制约和监督机制，促进经济社会科学发展，健全完善责任制、问责制和责任追查，完善惩治和预防腐败体系等方面发挥了重要作用。现将工作情况总结如下：(2)介入了校区(学院)和继续教育学院15项大型基建修缮、校园绿化等工程项目，从论证、立项、招投标到施工管理全经过进行审计监督，从技

3、术上、程序上等各个方面及时提出合理化建议，避免出现重复作业、加项、漏项、隐瞒工程量等不合理因素，一定程度上躲避了部分风险。一、20xx年经济责任审计项目基本情况1、经济责任审计项目完成情况。20xx年，全市两级组织部门委托的经济责任审计计划任务57项(含上年结转5项，追加4项)，审计57人。其中，市本级8项，10个区(市县)49项。县级干部审计项目情况：市直政府部门行政主要领导干部经济责任审计5项，市事业单位行政主要领导干部经济责任审计1项，区(市)长经济责任审计2项。详细为：市科技局原任局长孙波，市规划局局长杜清，市交通局原任局长钟汰甬，市知识产权局局长李新隆，市粮食局局长王鲁黔，市第一人民

4、医院院长江超，小河区人民政府原任区长韦鸿宁，清镇市人民政府市长刘军。县级下面干部审计项目情况：10个区(市县)计划为：云岩区5项、南明区2项、白云区5项、花溪区4项、乌当区5项、小河区3项、开阳县4项、息烽县14项(含追加4项)、修文县3项、清镇市3项。本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月，其间集团下达财务总监的主要考核指标：项目XXXX年XXXX年合计财务填报完成情况讲明融资部门预算执行海外资本运作完成海外上市任务，确定全部海外上市程序通过了尽职调查，拟上市资产整合，对在美反向收购上市进行了有益的讨论，XX公司已转为外商独资企业。截止20xx年12月底，市本级已完成审计项目8

5、项;各区(市县)已完成审计项目49项。通过审计，查出违规和管理不规范金额共计8.28亿元，其中违规金额0.59亿元，管理不规范金额7.69亿元。移送纪检监察机关处理1件，为市纪检监察机关提供案件线索1件，并协助对市交通局问题进行调查。工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会2020年度经费决算和2020年度经费预算进行了审查;5月，对镇工会2020x年度工会经费收支情况进行同级审计;7月，对镇工会200xx年上半年经费预算执行情况进行了审查;8月，对5个基层工会2020年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发现的问题，我们都出具了审计意见书。

6、通过审计，进一步规范工会经费的使用和管理。2、被审计领导干部履行经济责任的总体评价。从今年领导干部经济责任审计情况看，被审计领导干部在任职期间，在各级党委、政府的领导和支持下，所在单位(部门)都能较好地完成党委、政府主要经济目的任务，有的还获得目的任务考核先进单位奖;在履行经济责任上，绝大多数领导干部在履行经济责任十分是在重大经济事项决策和管理的经过中，能坚持集体讨论、集体决策，慎重行使手中的权利;但也有个别单位领导干部财经法规意识淡薄，在使用专项资金和发放有关费用方面有个人讲了算的情况;在遵守国家财经法规和资产管理方面，没有发现个人有严重违背财经纪律和侵占国家资产情况;在遵守领导干部廉洁自律

7、有关规定方面，被审计领导干部基本能自觉遵守，没有发现有违背廉政规定的情况。利用我特长，抽调到农村社会-义教育活动中时。为村里摸清了家底，指导村里建立会计制度，帮助他建帐。抽调到收支两条线检查办公室工作期间，能完成交给我各项工作。3、审计查出的问题。市直政府五部门存在的问题：一是个别单位会计基础工作较薄弱，财政财务收支核算欠规范;部分往来款长期挂账未进行清理,真实性无法确认;门面收入未纳入财务统一核算管理等问题。二是项目资金核算管理不规范,项目施行单位未按规定的用处使用项目资金，如项目支出决算账表不符，不能真实反映项目资金收支情况;违规使用项目资金，向非项目单位拨付资金;项目资金往来不清，账面不能准确反映各项目资金的拨付情况等。三是未按规定执行政府采购程序。四是报废的固定资产未及时办理相关手续;资产管理欠规范等。五是少数单位内部控制制度不健全，部分制度未能有效执行。六是预算支出明细项目调整未报有关部门批准。七是违规使用出国人员工资和政府目的奖，用于发放奖励和加班费等。