公司2018年上半年工作总结暨下半年工作计划.docx

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1、公司2018年上半年工作总结暨下半年工作计划2018年年中工作总结暨下半年工作计划一、2018年上半年主要经济指标完成情况一主要指标完成情况1.营业收入：营业总收入为2,964.16万元,同比上年2,938.94万元增加25.22万元,增幅0.86%；完成年度预算6,920.00万元的42.83%;完成集团供电总公司下达的指标6,900.00万元的42.96%,其中:(1)主营业务收入2,887.91万元,比上年同期2,824.32万元增加63.59万元,增长2.25%。(2)其他业务收入76.25万元,比上年同期114.62万元减少38.37万元，减幅33.48%。2营业成本：成本费用支出总

2、额为3,072.99万元，同比上年2,923.15万元增加149.84万元,增幅5.13%；完成度预算6,905.91万元的44.50%。其中:不可控成本费用为2,940.19万元,同比上年2,838.15万元增加102.04万元,增幅3.60%;可控成本费用为132.80万元,同比上年85.00万元增加47.80万元,增幅56.24%;可控成本费用完成集团供电总公司下达的年度指标206.00万元的64.47%。3利润1至6月实现利润总额为-214.87万元,比上年同期-114.08万元增亏100.79万元,增亏88.35%；完成年度预算和集团供电总公司下达的任务指标-190.00万元的113

3、.09%。4营业总成本和营业总收入的占比2018年1至6月，营业总成本为31,911,591.12元,营业总收入为29,641,646.82元，占比为107.66%，比年度预算和集团供电总公司下达的任务指标103.4%增加4.26个百分点。5.供、售电量：完成供电量5888.63万千瓦时，同比减少0.15%；完成售电量5426.01万千瓦时，同比增长0.07%。6.线损率：综合线损率为7.86%，同比去年同期线损8.06%下降0.2个百分点，与集团公司下达的线损指标8.49%下降0.63个百分点。7.电费回收率：累计电费回收率99.23%，比去年同期累计99.38%减少0.15个百分点，比集团

4、公司年度回收率指标98%的任务提高了0.57个百分点。8.供电可考虑：城镇99.86%；农村地区98.68%。9.电压合格率：城镇98.21%；农村地区93.46%；10kV用户98.26%；综合电压合格率97.04%。二、主要工作措施一加强领导，明确职责，确保公司党建工作责任落实1.在公司党总支的领导下，年初制定了（中共委员会2018年党建工作要点）（中共委员会理论学习方案），将工作量化，将责任细化，层层分解落实到各支部，把党建工作与公司的中心工作同安排，同部署，同施行，同检查，确保了我公司党建工作落到实处，同时，加强了领导的带头作用，以党治企。2.充分制定党员理论学习计划，并按时按量逐项完

5、成，将理论与工作实际有效结合，充分发挥了党员领导干部引领作用。3.积极开展“勿忘初心、谨记责任主题学习教育活动，培养党员干部爱国情怀。4.落实好“三会一课制度。将各党支部落实“三会一课学习制度情况纳入工作目的绩效考核及评选先进的主要内容,确保所有党员按时参加党的“三会一课。5.根据集团公司党委和中共西林县委的指示精神，积极开展公司党风廉政建设工作等教育活动，层层签订10十2承诺书，并深化开展“四风督查工作。6.加强“两学一做主题教育，抓好民主生活会和开展民主评议党员工作，充分发挥民主作用，强化党员领导干部纪律作风。7.积极做好工、青、妇工作，解决员工队伍的后顾之忧。二安全管理工作情况1.公司内

6、部安全生产管理明确职责，层层签订安全生产责任书；加强防汛抗旱及安全生产检查工作；着力排查10kV线路、配电台区、各变电站设备、工业专变压器及公共场所线路的电力安全隐患；积极开展一线班组“创优工作；深化开展反事故演练。2.对外来施工单位管理方面就四川省广安福州建筑安装工程有限责任公司潘富财施工队发生“5.29西平乡那务屯农网台区事故，对外来施工队进行安全事故警示及案例分析培训，提高外包施工队队伍的整体素质以及安全责任意识，汲取教训，敲响安全警钟。3.安全生产知识培训宣传上半年，公司安监部举办了一期生产一线班组长及安全员安全生产知识讲座及安全生产培训，并观看安全教育警示片，加强安全防备意识。配合县

7、安委会，多渠道开展“安全生产月活动，加强用户安全用电相关知识。4.反违章工作上半年的创优班组检查中发现各站、所、班组存在的习惯性违章4起，进行处罚4起，处罚金额共为400元整。查处外包施工队习惯性违章2起，处罚金额共5000元。三多措并举，提升营销工作管理水平1.积极开拓电力市场，全面实现增供扩销截止6月份，共计受理新装用电申请397户，其中居民用电343户，一般工商业用电16户，农业生产用电0户，报装容量1053.6千瓦。受理10千伏用电申请25户，报装容量5905千伏安，供电合同签订率100%。业扩报装按现代获得电力施行，用户提升供电服务在原来的基础上缩短时间，全面兑现十项服务承诺，有力促

8、进了电量的增长。2.加强计量管理工作和用电检查力度深化开展电能表的强迫检定工作，上半年完成了电能表的检定工作，室内效验3000只；加强高线损台区和线路的整改工作，为公司的计量管理工作打下坚实基础。3.多渠道管理，狠抓线损工作1加大商业用电高价低接和各种窃电行为查处力度，发现问题及时催促整改。2加强10kV线路和台区线路的巡视工作。3按时开展线损分析例会，详细问题详细分析，狠抓台区线损数据的真实性，杜绝因管理原因产生高损台区。4.重抓电费回收，确保电费回收率1按集团公司要求统一部署，积极开展银行代扣、微信缴费、自助缴费机等多渠道收费业务。2加强电费回收的考核力度，落实电费催收责任和考核办法，加大

9、重大客户电费催收工作，通太多方努力，按时完成上半年集团公司下达的电费回收率指标任务。四加强电网管理，确保电网工作安全稳定运行。1“两率管理工作按两率工作施行细则的内容，有序开展工作，坚持每月召开供电可靠性停电平衡会议，有效地减少停电次数，提高了供电可靠性。2018年上半年，城镇供电可靠率99.86%。农村供电可靠率98.68%。综合电压合格率完成97.04%。城镇电压合格率完成98.21%。农村电压合格率完成93.46%。10kV直供用户电压合格率完成98.26%。2.电网运行和设备维护组织检修班完成足别等8个变电站预防性试验；对各变电站开展（创立优秀班组）指导、反习惯性违章检查、督查工作，纠

10、正不安全的习惯性违章行为；完成35kV江南变电站、35kV那劳变电站绿化硬化工程；组织高压班对所管辖的35kV线路共19条，总计300.97km进行巡视、线路穿插跨越、接地电阻测量等工作；积极做好“元旦、春节、五一、高考、中考等节假日前设备隐患排查，并做好安全隐患整改，确保节假日和中、高考期间设备安全供电。3.推进创优班组和清洁站所建设工作每月对部门一线班组创优工作进行检查，并在部门内进行穿插检查形式，使各班组的创优工作都上了一个台阶。根据集团公司清洁站所要求对各站、所的清洁卫生进行督查指导，使各站、所清洁卫生得到很大改变。五电网调度方面积极做好电网负荷预测、电力电量平衡工作，充分利用地方小水

11、电，减少购大网电量，知足电网用电需求。合理安排电网运行方式，催促各变电站投退无功补偿、主变调压分接头，提高变电站供电电能质量，确保电网安全、经济、稳定运行。做好电网发电、输变电设备的检修及农网工程接入系统停电安排，审核设备停电检修申请票，避免重复或者大面积停电，最大限度知足社会和居民用电需求。在估水期，灵敏利用斗皇电站小水电上县网，减少了购电生产成本。六倾力推进电网建设工作1.2021年农网改造升级工程建设：已完成新建与改造10kV分支线路5.94km,低压0.4kV线路63.19km，0.22kV线路43.057km；改造一户一表3716户；江南变至那劳变35kV送电线路改造工程，相关的材料

12、盘点和解除江西优能施工合同工作正在进行，剩余工程正在公开招标施工单位，估计7月底复工；完成那佐、足别两座变电站自动化改造工程完工结算审核报告工作。2.完成西平变和那劳变负荷转移工作，完成工期估计均为2018年9月份，西平变目前已在施工经过中。3.完成2018年第一批农网改造升级工程初步设计上报工作，10kV及下面工程项目计划投资280.80万元，新建改造10kV配电台区11个，新增及更换变压器1525kVA；10KV支线3.722公里，低压线路23.361公里km,抄表自动化项目一项，共改造一户一表1605户。4.完成了2018年第二批农网改造升级工程初步设计上报工作，无35kV项目，10kV

13、及下面工程项目计划投资519.00万元。新建改造10kV配电台区8个，新增及更换变压器2270kVA；10KV支线0.642公里，低压线路15.829公里km,共改造一户一表6195户。2018年第三批农网改造升级工程还未进行初步设计上报工作，目前正在签订项目可研设计合同。5.完成2019年农网改造升级工程投资计划上报工作。七完善考核机制和人事管理制度，提升企业管理水平1.强化岗位技能培训，提高员工业务素质。根据公司制定的年度职工培训教育计划文件要求，今年上半年6月30日止共组织员工完成内部和外部培训期数18期，其中自办班培训4期，参加培训人数356人次；外出培训15期，参加培训人数55人次。

14、2.严格开展月工作绩效考核工作。查缺补漏，不断完善补充并出台新的绩效考核管理制度。将绩效与工资挂钩，充分发挥绩效杠杆作用，进一步加强了职工的职责感，激发了职工的工作热情。3.劳资管理工作。严格根据集团公司三项制度改革“易岗易薪的有关规定，做好员工工资的动态管理，及时调整员工工资及发放工作。及时完成职工养老保险手册的填写工作，认真配合患病职工住院医疗手续办理工作，使职工无后顾之忧。八抓好宣传工作，充分展现水利电业精神相貌。坚持宣传报道工作围绕中心服务大局，坚持看齐意识，加强公司凝聚力。上半年，公司网站共发布稿件53篇，上报集团27篇，其中集团公司采用8篇。(九)全力开拓电力市场,争取客户工程安装

15、在公司全力抓好负荷增长工作任务期间,业务部着力电力市场需求,根据客户用电需要,及时为客户做好服务安装工作,及时解决客户用电需要，今年上半年,共为客户新安装变压器20台,迁移二级公路、三级公司新增的线路3条，移民扶贫安置点项目工程9个，公司隐患整改及抢修工程9个，农网工程3个，看守所专线1条。截止上半年签订工程合同总价共870多万元,提高了供电负荷的增长，同时也为地方的经济发展作出了服务。三、存在的主要问题及困难一党组织建设和党风廉政建设对党建工作抓得不紧，贯彻落实不到位，十分是督查检查工作执行力不强或缺失；未能按时开展好中心组理论学习工作，对基层支部党建工作指导不够，十分是支部“三会一课的方式

16、、方法创新不够，没有新的突破；工作创新能力、形式和内容有待新的突破。二安全管理工作部分站、所“创优工作执行力不够，开展缓慢，台账不够完善。生产一线员工的安全意识淡薄，惯性违章行为还有发生。各班组未能全面深化开展隐患排查工作。各供电所对农村安全用电管理的开展力度缺乏，没有着力开展农村用电安全隐患的排查和催促整改活动。施工队伍文化参差不及，安全意识不强，班前班后流于形式，导致习惯性违章时有发生。三营销管理工作优质服务仍有缺乏之处，主要表如今员工办事效率不高，服务意识不强；客服中心人员配备缺乏，部门职能没有充分发挥出来；电网供电可靠性差，电压质量管理工作没有开展到位。各所未能根据线损四分管理全面开展

17、工作，导致综合网损居高不下。银行代扣协议鉴订、微信缴费工作进度缓慢四电网管理工作变电站管理人员缺乏积极主动能动性，业务管理能力有待提高。变电站设备老化，增加了维修成本。高压班缺少年轻力壮的上杆作业维修人员。五电网建设工作1.因2017年第一批、第二批农网改造升级工程物资招标各环节的推延，导致开工建设推延。另外，第一批施工单位进场施工队伍少，严重影响施工进度。2.2016年农网升级工程已完工的工程施工单位未及时做完工结算书，导致不能按集团公司时间节点完成任务。3.2017年10kV及下面工程中标施工单位，安排的部分施工队施工技术、管理水平不高，施工工艺水平差，要求整改时有发生。4.对配电台区进行

18、升级改造中部分群众积极性不高，出现施工问题协调难度大。5.35kV项目江南至那劳35KV线路，施工单位不配合材料盘点，工作开展缓慢。6.施工单位项目部资料员水平低，资料台帐不完善。四、下半年主要工作计划一2018下半年生产经营计划供电量计划完成供电量14424万千瓦时售电量计划完成售电量13522.08万万千瓦时综合线损计划完成综合线损率8.49%营业总收入计划完成营业总收入6920万元利润计划完成利润总额-190.00万元万元营业总成本占营业总收入比重计划完成营业总成本占营业总收入比重103.46%可控成本计划完成可控成本206.00万元二抓好抓实党组织和党风廉政建设工作，切实转变工作作风深化开展政治理论学习，继续组织公司各部门、各党支部学习党的习近平-书记一系列主要谈话精神及十九大会议精神。改良和完善“三会一课制度，在方式方法上进一步创新。进一步完善“党员责任区制度，加大对党建工作的检查指导力度，加大对非党积极分子的培训力度,确保各项工作顺利开展。根据农投集团党委相关部署，积极做好2018年从严治党各项工作。认真履行（党风廉政建设目的管理责任书）相关责任，并做好公司信访维稳工作。三抓好安全生产管理工作