1管理手册_2.pdf

《1管理手册_2.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1管理手册_2.pdf（57页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册质量质量/ /环境环境/ /职业健康安全职业健康安全管理手册管理手册依据依据 GB/T19001-24001-28001-50430GB/T19001-24001-28001-50430标准编制标准编制（四体系融合最新版本）（四体系融合最新版本）文件编号：文件编号：ZZ/QES/SC-2017-01ZZ/QES/SC-2017-01版版 本：本：B/0B/0 版版编编 制：文编组制：文编组审审 核：李梅容核：李梅容批批 准：林付章准：林付章状状 态：受态：受控控中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司2

2、0172017 年年 0606 月月 2020 日发布日发布20172017 年年 0707 月月 0101 日实施日实施0.00.0标准条款目录标准条款目录1中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册要素0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.912344.14.24.34.455.15.25.366.16.1.16.1.26.1.36.26.2.16.2.26.377.17.1.17.1.27.1.37.1.47.1.57.2内容标准条款目录手册颁布令手册的管理管理方针 管理目标任命书企业概况企业文化组织结构图关键岗位任职表管理体

3、系过程职能分配表范围规范性引用文件术语和定义组织环境理解组织及其环境理解相关方的需求和期望确定管理体系范围管理体系及其过程领导作用领导作用和承诺管理方针组织的角色、职责和权限策划应对风险和机遇的措施总则环境因素、危险源辨识，风险评价和风险控制的策划合规义务目标及其实现的策划目标管理方案变更的策划支持资源总则基础设施过程环境监视和测量资源知识人力资源要素7.37.488.18.28.38.48.58.5.18.5.1.18.5.1.28.5.1.38.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.68.799.19.1.19.1.29.1.39.1.49.1.59.29.31010.110.

4、210.3附件一附件二附件三附件四附件五附件六内容沟通和交流文件化信息运行运行策划和控制产品和服务的要求产品和服务的设计和开发外部提供过程、产品和服务的控制生产和服务提供生产和服务提供的控制、运行控制生产和服务提供的空寂环境和职业健康安全运行控制应急准备与响应生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护更改控制产品和服务的放行不合格输出的控制绩效评价监视、测量、分析和评价总则顾客满意分析和评价环境和职业健康安全的监视和测量合规性评价内部审核管理评审改进总则不符合与纠正措施持续改进各关键岗位职责智能集成项目实施流程图软件技术开发流程图智能工程承包项目流程图手册修改记录相关方告知书0.1

5、0.1 手册颁布令手册颁布令2中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册公司四体系融合管理手册，是依据GB/T19001：2016质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001：2016环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001:2011职业健康安全管理体系要求制定的，阐述了公司的管理方针，对质量、环境和职业健康安全管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质四体系融合管理的纲领性文件和行动准则，是持续改进管理体系的依据。现正式发布，望公司全体员工认真遵照执行。总经理： 林付章林付章2016 年 06

6、 月 20 日0.20.2 手册的管理手册的管理（1） 编制与审批管理手册的编制、发放、修改由公司运营部负责，经公司体系负责人审定，公司最高管理者批准后颁布实施。管理手册的发放分为受控发放和不受控发放。受控发放的对象是管理体系管理认证机构、最高管理者、体系负责人、各部门负责人和负责管理体系管理工作的主要工作人员，由公司运营部登记、编号、加盖受控印章发放，并保存发放记录。非受控发放由公司运营部负责管理，非受控的管理手册在修改时不予修改。（2） 宣贯与实施本手册是四体系融合最新版本，文件编号为：ZZ/QES/SC-2017-01，版本号为：B/0，原编号：ZZ/QEOM-2016 版号为 A/0

7、的管理手册，从即日起宣布作废，运营部负责对公司全体员工进行培训、宣贯新版管理手册，各部门员工认真贯彻实施管理手册，并负责监督检查和组织对管理手册内容进行解释说明。（3） 修改与换版管理手册再需要修改补充时，由公司运营部提出修改申请，经体系负责人审查、最高管理者批准，由运营部（行政人资部）管理人员持更改通知单对管理手册受控版本进行修改，并由手册持有者签字认可。管理手册换版，需经最高管理者批准，对作废的管理手册（受控版本），由公司运营部收回、注销和作废，保证公司工作现场保持有效版本。3中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册0.30.3 管理方针、管理目

8、标管理方针、管理目标管理方针：管理方针：绿色施工，创建优质工程、持续改进，满足顾客要求；绿色施工，创建优质工程、持续改进，满足顾客要求；遵守法规，降低能源消耗、关爱生命，确保员工健康。遵守法规，降低能源消耗、关爱生命，确保员工健康。管理方针是公司对四体系融合管理的长期追求，是公司对顾客及相关方的承诺，是全体员工的行为准则，是不断提高管理体系水平的方向。为顾客创建优质工程，满足顾客要求是公司的服务宗旨，是永远追求的目标和方向。保护环境是企业对社会应负的责任，为全社会营造绿色环境，立足于长远发展，追求与社会的共同进步，从点滴做起，并通过持续努力，不断改善自身环境，为顾客打造舒适的生活和办公环境。员

9、工是公司的财富，员工创造价值的同时也在创造美丽的生活，为员工提供安全健康的工作环境是公司的责任，是员工做好服务的基础。公司要通过职业健康和安全风险评价，提高职业健康安全绩效，为员工和顾客提供健康和安全保障。管理目标：管理目标：1单位工程竣工一次交检合格率 98%3无火灾隐患、无火灾事故2污染物排放符合国家标准（污水、噪声、粉尘、固体废弃物）4 节约能源 （ 水、 电、 建筑材料等能源资源消耗量不高于行业的平均水平）5无重大人身伤亡事故 、轻伤率 36. 满足顾客要求，顾客满意度95%中智（福建）科技有限公司总经理： 林付章4中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体

10、系融合管理手册 2017 年 06 月 20 日0.40.4 任命书任命书 任命公司李梅容李梅容同志为公司体系负责人，除其本身的职责以外，全面负责公司质量、环境、职业健康安全管理工作。特赋予以下职责：a 确保质量、环境、职责健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持。b 向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩及运行情况、绩效，以供评审，并提出任何改进的需要。c 确保在公司内提高满足顾客要求的意识，符合社会对环境要求的意识，及关注员工健康的意识。d 就质量、环境、职业健康安全体系的有关事宜负责与外部各方联络。 经全体员工推举，公司中层领导讨论，一致同意许辉许辉同志为职业健康安全管

11、理体系的安全事务代表，陈勇陈勇同志为职工代表从即日起履行以下职责：a 代表员工参与健康安全管理方针和程序的制定和评审；b 代表员工参与商讨影响工作场所职业健康的任何变化；c 代表员工参与职业健康安全事务管理工作。中智（福建）科技有限公司总经理：林付章林付章5中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册 2017 年 06 月 25 日0.50.5企业概况企业概况中智（福建）科技有限公司是一家专业从事建筑智能化建设的高科技公司，成立于 2006年，注册资金 5000 万元人民币，是一家专业从事计算机网络系统、安全防范工程、小区智能化系统、智能大厦、智慧园区

12、、智慧医院、智慧酒店、智慧场馆等建设、咨询、服务为一体。我司拥有电子与智能化工程专业承包壹级、建筑智能化系统设计专项甲级、建筑机电安装工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级资质证书、安防工程企业设计施工维护能力壹级证书，通过国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，获得“福建省建筑智能化分会理事会常务理事单位”、“全国AAA 级信用施工示范单位”、“福州市守合同重信用企业”等多个荣誉称号；业务覆盖全国经济发达地区的主要城市，建立完善的经营服务网络;主要与高端地产企业建立结成战略合作伙伴，在中国百强地产企业中积累优质客户资源。 运用先进的智能技术创绿色智能建筑行

13、业优质的服务商。公司拥有一批经验丰富的专业精英团队，包括电子、计算机、自动化、通讯专业资深从业人士，90%的工作人员具有相应专业的职称。公司在“磔砺科技、全力以赴”之企业经营理念引导下，坚持以“科技领先，以人为本”为原则，以智能化系统集成为核心，从事智能化系统方案策划、咨询、设计、工程建设、产品研发。在计算机网络、楼宇自动控制、通讯系统、商业自动化、安全防范、智能卡系统、机房建设等方面均有着强大的技术实力。我们凭借自身对智能建筑系统、工程总包管理的丰富经验，致力于国内智能建筑市场的开拓。多年来已承担了众多代表国际先进水平的大型系统工程项目的设计和建设任务，并在此过程中积累了丰富经验。，所承建的

14、多个项目获得福建省优质工程奖“闽江杯”的荣誉。作为行业应用解决方案供应商，我们深知自己的核心价值所在，必须拥有一大批精通智能楼宇技术和产品、理解行业深层需求、能为用户搭建最实用、最合理的应用平台的行业专家。为切实满足每一位用户的不同需求,帮助用户构建“安全可靠、快捷便利、舒适温馨”并具现代智能化管理的办公、生活、经营环境。我们一直以营造舒适的数字化人居环境为己任， 在科技高速发展的新时代里不断6中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册开取，受到消费者的普遍青睐和广泛赞誉。公司地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号 B 区 12 座三层联系电话：0

15、591-87839889、87829900传真：0591-87813500邮编：350001电子邮箱：经营地址：福建省福州市鼓晋安区新店镇磐石路 18 号广场 3 号楼 5 层网址：http:/0.60.6企业文化企业文化我们的愿景；我们的愿景；做大做强，追求卓越，打造具有国际竞做大做强，追求卓越，打造具有国际竞争力工程智能化一流企业。争力工程智能化一流企业。我们的使命；我们的使命；专注于我们的事业，倾听客户的需求和专注于我们的事业，倾听客户的需求和想法，想法， 用智慧奉献最优秀的工程，用智慧奉献最优秀的工程，创建企创建企业最佳名片。业最佳名片。我们的核心价值观；我们的核心价值观；诚信立诚守信

16、，言真行实诚信立诚守信，言真行实创新与时俱进，开拓创新创新与时俱进，开拓创新业绩业绩至上，创造卓越业绩业绩至上，创造卓越和谐团结协作，营造和谐和谐团结协作，营造和谐我们的责任；我们的责任；从设计到施工；再到最后完工；我们从设计到施工；再到最后完工；我们7中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册一直都会关注；一直都会关注；我们的经营理念；我们的经营理念；卓越的服务；源于不断的创新；卓越的服务；源于不断的创新；0.70.7 组织结构图组织结构图0.80.8关键岗位任职表关键岗位任职表岗位总经理总经理助理姓名高喜辰姜锌姓名林付章李梅容岗位运营部经理行政人资

17、经理8姓名许辉李梅容岗位成本部经理财务部总监中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册副总经理体系负责人安全事务员职工代表许辉李梅容许辉陈勇市场部经理设计部经理工程部经理技术部经理许辉何善华陈勇陈勇总工程师质量放行员何善华林静0.90.9质量体系过程职能分配表（质量体系过程职能分配表（1 1）过 程 名 称条款44.14.24.34.455.15.1.15.1.25.25.2.15.2.25.366.16.26.377.17.1.17.1.27.1.37.1.47.1.57.1.67.27.37.47.57.5.1设计部工程部技术部运营部成本部GB/T

18、19001-2015组织环境理解组织及其环境理解相关方的需求和期望确定质量管理体系范围质量管理体系及其过程领导作用领导作用和承诺总则以顾客为关注焦点方针制定质量方针沟通质量方针组织的岗位、职责和权限策划应对风险和机遇的措施质量目标及其实现的策划变更的策划支持资源总则人员基础设施过程运行环境监视和测量资源组织的知识能力意识沟通形成文件的信息总则条款3.13.33.23.23.243.4.15611.5553.3.33.3.3管理GB/T19001-2015层质量管理体系总求质量管理体系的策划和建立质量方针和目标质量方针和目标质量方针和目标组织机构和职责资源提供人力资源管理施工机具管理检测设备管理

19、人力资源管理人力资源管理质量管理体系文件质量管理体系文件9市场部行政行政人资人资部部中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册7.5.27.5.388.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.3创建和更新形成文件的信息控制3.5、 11.3.3文件与记录管理、工程资料管理运行运行策划和控制10.1、10.2策划产品和服务的要求7.2、7.3投标及签约、合同管理7.3顾客沟通合同管理7.2产品和服务要求的确定投标及签约7.2产品和服务要求的评审投标及签约7.3产品和服务要求的更改合同管理10.3产品和服务的设计和开发施工设计注：主责部门相关部

20、门0.90.9 质量体系过程职能分配表（质量体系过程职能分配表（2 2）过程名称条款8.48.58.5.18.5.28.5.38.5.48.5.58.5.68.68.79GB/T19001-2015外部提供过程、产品和服务的控制生产和服务提供生产和服务提供的控制标识和可追溯性顾客或外部供方的财产产品防护交付后活动变更控制产品和服务的放行不合格输出的控制绩效评价条款8、9GB/T19001-2015设工技运 成计程术营 本部部部部 部管市行政行政理场人资人资层部部部建筑材料、购配件和设备管理、分包管理10.2、策划、服务、一般规10.6、定、施工质量问题的11.1、11.4处理施工准备、施工过程

21、10.4、10.5质量控制材料、配件、设备标8.4.2、10.5.3识、进度标识发包方提供的建筑材8.5料、购配件和设备材料、配件、设备现8.4、 10.6.1场管理、防护服务10.610.5.411.2、11.3、11.4服务保持与过程建有关方的沟通设 施工质量检查、验收 9.19.1.19.1.29.1.3监视、测量、分析和评价总则顾客满意分析和评价施工质量问题的处理 质量管理自查与评12、12.1、价、质量管理活动的 12.2监督检查与评价质量信息的收集、传12.1、递、分析和利用质量12.2.1、12.2.2管理自查与评价12.2.613.2收集有关方满意情况的信息并利用这些信息质量信

22、息的收集、传10 中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册递、分析和利用9.29.31010.110.210.3内部审核管理评审改进总则不合格和纠正措施持续改进12.2.3、12.2.513.2.4131313.3内部审核评审和改进管理体系、体系评价 质量管理改进与创新 质量管理改进与创新 质量管理改进与创新13.1、13.2质量管理改进与创新 注：主责部门相关部门0.90.9环境体系过程职能分配表（环境体系过程职能分配表（3 3）条款号4.14.24.34.45.15.25.36.16.1.26.1.36.1.46.26.2.27.17.27.37

23、.47.57.5.27.5.38.18.2运营部要素理解组织及其所处的环境理解相关方的需求和期望确定环境管理体系的范围环境管理体系领导作用与承诺环境方针.组织的角色、职责和权限应对风险和机遇的措施环境因素合规义务措施的策划环境目标及其实施的策划测量溯源资源能力意识信息交流.文件化信息创建和更新文件化信息的控制运行策划和控制应急准备和响应管理层市场部行 政人 资部设计部工程部技术部成本部11中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册9.19.1.29.29.2.29.310.210.3监视、测量、分析和评价合规性评价.内部审核.内部审核方案管理评审.不符

24、合和纠正措施持续改进注：主责部门相关部门0.90.9职业健康安全体系过程职能分配表（职业健康安全体系过程职能分配表（4 4）条款号要素管市行政设运工财技成理场人资计营程务术本层部部 部部部部部部4.14.2总要求职业健康安全方针4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制4.3.24.3.34.3.34.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.1法律、法规及其它要求目标、指标和方案职业健康安全管理目标和方案组织结构和职能能力、培训和意识协商、交流与沟通文件文件控制运行控制应急准备与响应绩效检测和测量12中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理

25、手册四体系融合管理手册4.5.24.5.34.5.44.5.54.6合规性评价事故、事件不符合、纠正和预防措施记录控制体系审核管理评审注：主责部门相关部门1 1 范范 围围1.11.1 总则总则1.1.1 本手册依据 GB/T19001：2016质量管理体系要求标准、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001：2016环境管理体系要求及使用指南标准和 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了管理体系，修订了四体系融合管理手册，并做出具体规定和要求。1.1.2 本手册阐明了公司的管理方针，系统地描述

26、了质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，是公司所有单位和员工必须共同遵照执行的企业管理基本原则。1.1.3 建立四体系融合管理体系的目的是为了通过管理体系的有效运行，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用法律法规要求的产品，并通管理体系的持续改进，增进顾客满意，保护生态环境，减少职业健康安全风险，确保职工的健康安全。1.1.4 GB/T19001：2016质量管理体系要求标准、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001：2016环境管理体系要求及使用指南标准和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求是四个个相互协调的管理体系，其中有可融合之处

27、，四个体系整合有利于减少管理体系建设的工作量和四个管理体系要求之间的重复，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能，因此公司决定编写此套四体系融合管理文件。1.21.2范围范围1.2.1 适用于公司被体系覆盖的公司最高管理层及所有部门（见本手册0.6 章组织结构机构图）；适用于公司内部体系审核、管理评审；适用于顾客或第三方对公司进行认证及外13中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册部审核。1.2.2 公司的四体系融合管理手册，适用于：位于福建省福州市鼓晋安区新店镇磐石路 18 号广场 3 号楼 5 层中智（福建）科技有限公司建筑智能化系统设计、

28、电子与智能化工建筑智能化系统设计、电子与智能化工程专业承包（资质范围内）；安防技术防范系统设计、安装、维护；计算机系统集成及应用程专业承包（资质范围内）；安防技术防范系统设计、安装、维护；计算机系统集成及应用软件开发（医疗器械软件除外）软件开发（医疗器械软件除外）的相关管理活动。全部适用。2 2 规范性引用文件规范性引用文件1.2.3 标准 GB/T19001:2016/GB/T24001:2016/GB/T28001:2011/GB/T50430:2007 条款2.12.1手册引用标准手册引用标准2.1.1 ISO9001:2015质量管理体系基础及术语2.1.2 GB/T19001：201

29、6质量管理体系要求2.1.3 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2.1.4 ISO14001: 2015环境管理体系 要求及使用指南2.1.5 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求2.2本公司建筑智能化系统设计、电子与智能化工程专业承包（资质范围内）；安防工程设计施工主要参照 RFJ01-2002人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范、建筑电气工程施工质量验收规范、 建筑工程施工质量验收统一标准、 电气装置安装工程施工及验收规范等标准。3 3 术语和定义术语和定义3.13.1本手册引用下述标准中的术语、定义

30、：本手册引用下述标准中的术语、定义：3.1.1 ISO9001:2015 质量管理体系基础及术语3.1.2 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3.1.3 ISO14001: 2015环境管理体系要求及使用指南3.1.4 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求3.23.2 本手册还采用其它术语和定义本手册还采用其它术语和定义施工方案：针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新” （新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及14中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融

31、合管理手册必要图纸等所编成的施工文件。技术交底：施工企业传统的技术管理制度之一，于施工前进行。其内容大体是：工程概况；设计要求；图纸做法；施工组织设计与施工方案的要求；设计变更和洽商（如有时）；规范、规程和工法的要求；施工顺序；施工方法；质量要求及验收标准等。隐蔽工程：指在施工过程中，将被下一道工序或其他分项工程所掩埋覆盖而无法直接检查的工程项目。防护：指对施工中和完工后（交付前）形成的工程成品、半成品的保护。售后服务： 在工程交付使用后， 在规定的期限内， 公司对顾客所提供的服务。特殊工种作业人员：执行特殊工序操作的人员（如焊工、电工、起重工等）。重要岗位人员：指与工程质量、确定的重要环境因

32、素和重大危险源直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关的人员（如质检员、内审员、安全员、消防人员、电工、焊工等）3.3 公司采用供应链为：供方公司顾客4 4 组织环境组织环境4.14.1 理解组织及其环境理解组织及其环境本公司在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，已经确定了外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、企业文化等）情况。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司考虑了以下方面的信息：a）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c）公司管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源的获得和优

33、先供给、技术变更。15中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册4.24.2 理解相关方的需求和期望理解相关方的需求和期望公司识别了与管理体系有关的相关方，这些相关方的要求和期望；公司重点考虑了以下相关方：a）直接顾客；b）最终使用者；c)供应链中的供方、分销商、零售商及其他；d)立法机构；e)其他理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标， 做到目的明确。满足相关方的需求。公司定期对相关方及其要求进行监视和评审。4.34.3 确定管理体系的范围确定管理体系的范围公司界定了质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性，以确定其范围

34、。在确定管理体系范围时，充分考虑了以下因素：a）公司内外部情况；b）相关方的需求和期望。本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的范围为：位于福建省福州市鼓晋安区新店镇磐石路 18 号广场 3 号楼 5 层中智（福建）科技有限公司建筑智能化系统设计、建筑智能化系统设计、电电子与智能化工程专业承包（资质范围内）；安防技术防范系统设计、安装、维护；计算机系子与智能化工程专业承包（资质范围内）；安防技术防范系统设计、安装、维护；计算机系统集成及应用软件开发（医疗器械软件除外）统集成及应用软件开发（医疗器械软件除外）的相关管理活动。4.44.4 管理体系及其过程管理体系及其过程4.4.14.4.1 总则

35、总则为了确保产品和服务满足相关方需求和期望， 本公司采用过程方法对产品和服务形成的各过程进行管理，同时按照GB/T19001：2016、GB/T50430-2007、GB/T24001：2016 和GB/T28001-2011 标准要求及本公司实际情况，建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，并采取必要的措施以确保管理体系运行的有效性，并对过程加以实施、保持并持续改进。4.4.24.4.2 过程方法过程方法为了满足管理体系过程的控制要求， 本公司将过程方法应用于所识别出来的管理体系过程，建立了过程控制准则，用以描述实施管理体系所需要的过程的控制：16中智（福建）科技有限公司中智（福建）科

36、技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册a)确定管理体系所需的过程及其在管理体系中的应用；b)明确过程的输入、转化、输出；c）确定过程的相互影响及顺序及其在组织中的地位：d)识别过程中预期和非预期的输出，同时对过程进行控制，确保失效状态的反映机制，同时制定控制措施减少对产品、服务和顾客满意所带来的风险；e) 为所识别出来的过程规定运行准则，并进行监视和测量，对绩效指标进行分析，确保过程按预期要求运行，同时为改进提供依据；f）确保过程所需资源和信息的获得；g）实施过程策划的控制措施，并对过程进行监控，确保实施符合策划的要求；h)在对过程分析的基础上，针对要求进行必要的变更，以确保过程持续符

37、合期望的结果；i）持续改进这些过程。5 5 领导作用领导作用5.15.1 领导作用与承诺领导作用与承诺5.1.15.1.1 针对管理体系的领导作用与承诺针对管理体系的领导作用与承诺公司的最高管理者通过以下方面证实其管理体系的领导作用与承诺：a）确保管理方针和管理目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；b）确保管理方针在公司内得到理解和实施；c）确保管理体系的要求纳入到公司的业务动作；d）提高过程方法的意识；e）确保管理体系所需的资源；f）传达满足管理体系、产品和服务要求的重要性；g）确保管理体系实现预期的输出；h）吸纳、指导和支持员工参与对管理体系的有效性作出贡献；i）增强持续改进和创新；j

38、）支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。5.1.25.1.2 针对顾客和相关方需求和期望的领导作用与承诺针对顾客和相关方需求和期望的领导作用与承诺17最高管理者通过以下方面，证实其针对以顾客和相关方为关注焦点的领导作用和承诺：中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册a）可能影响产品和服务符合性、顾客和相关方满意的风险得到识别和应对；b）顾客的要求得到确定和满足；c）保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为宗旨；d）保持以增加顾客满意为焦点；5.25.2 管理方针管理方针5.2.1 公司制定了质量、环境和职业健康安全管理方针：绿色施工

39、，创建优质工程、持续改进，满足顾客要求；遵守法规，降低能源消耗、关爱生命，确保员工健康。5.2.2 公司的最高管理者应制订、批准管理方针并确保：a)适应本公司的经营宗旨、所处的环境和发展方向；b)包括对满足适用要求和持续改进的承诺，保护环境的承诺，履行合规义务的承诺，提高环境绩效的承诺；c)为管理目标的制订和评审提供基础和框架；d)在全本公司范围内传达、理解并贯彻实施管理方针,适当时提供相关方；e)对管理方针的持续适宜性进行评审；f)必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化；g)对管理方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制。5.35.3 组织的作用、职责和权限组织的作用、职责和权限为了

40、有效的实施质量、环境和职业健康安全管理体系，本公司确定了组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，具体见附录一各关键岗位职责。6.6.策划策划6.16.1 应对风险和机遇的措施应对风险和机遇的措施6.1.16.1.1 总则总则公司策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，考虑了公司的宗旨及方向，内、外部环境的充化及要求，以便：a）确保管理体系实现期望的结果；b) 确保公司能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客及相关方满意；c）预防或减少非预期影响；18中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册d）实现持续改

41、进为此，公司策划了应对风险和机遇的措施；在管理体系过程中纳入和应用这些措施；评价这些措施的有效性。采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、 服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。6.1.26.1.2 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划对公司范围内办公区域和施工过程中的环境因素和危险源进行识别、 评价， 以使在公司内部管理及施工过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对职工健康安全风险因素得到有效控制：（1）体系负责人负责审批重要环境因素和重大危险源。（2）运营部负责公司环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确认重要环境

42、和重大危险源。（3） 识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司所有活动、 设计、 施工或服务的各个方面。（4） 识别环境和风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。（5） 识别环境因素要考虑下列类型：a向大气排放的污染物；b向水体排放的污染物；c固体废弃污染物；d噪声对周围环境的影响；e对周围社区及居民生活的影响；f水电、煤气及原材料和自然资源的消耗；g土地污染；h其他需要识别的环境因素。（6） 识别危险源风险因素要考虑下列类型：a物体打击；b车辆伤害；c机械伤害；d触电；19中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册e烫伤；f火

43、灾；g高处坠落；h化学爆炸；i物理爆炸；j中毒和窒息；k其他。（7） 评价环境因素和危险源时应考虑对环境和危险源风险影响的规模、 范围、 发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。（8） 对评价出的重要环境因素和重大危险源， 由运营部负责编制 “重要环境因素清单”和“重大危险源清单”，上报体系负责人审批。（9） 当生产过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时， 应及时对环境和风险因素进行补充识别，评价并确定重要环境因素和重大危险源。公司每年定期识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重大危险源，并及时更新。具体执行环境因素的识别与评价控制程序、危险源辨识、风险评价控制

44、程序。6.1.36.1.3 合规义务合规义务为确保公司及时获取最新的法律、 法规和其他要求， 以便使施工过程中所有活动、 产品、服务行为符合法律、法规及其他要求。运营部负责编制法律、法规与其他要求获取、确认控制程序，并组织实施：（1） 运营部负责获取、确认法律、法规和其他要求。（2） 各部门要收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递给运营部。（3） 运营部结合各个生产现场的不同情况，建立适用的“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”，确定对应的环境因素和风险因素。（4） 关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对“环境和职业健康安全法律

45、、法规及其他要求清单”进行动态管理。6.26.2 目标及其实现的策划目标及其实现的策划6.2.16.2.1 目标目标最高管理者应确保以管理方针为基础建立本公司的质量、环境和职业健康安全目标：20中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册a) 在管理方针给定的框架内在各部门进行展开；b) 管理目标应满足方针要求：c) 包括满足产品、服务和顾客满意要求所需的内容；d) 能够测量，可作为管理体系评价的依据；e) 在组织内充分沟通并理解。f) 在必要时对目标进行更新，如：目标已经实现、组织经营方针发生变化、相关方要求变化等。各部门应对管理目标的实现情况按规定的

46、周期及方法进行统计分析， 作为对管理体系业绩的一种测量，并识别管理体系改进的机会。6.2.26.2.2 管理方案管理方案为保证公司管理目标和指标的实现，针对质量目标及重要环境和重大危险源风险因素制定管理方案。（1）管理方案的制定与实施a当重要环境和重大危险源风险因素在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制管理方案， 一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境和重大危险源风险因素予以控制。对全公司范围内环境和职业健康安全管理绩效较差的环境因素和危险源，b责任部门制订管理方案， 由工程部审核， 经体系负责人批准后实施。 C 策划实现质量目标时，各部门需考虑：要做什么；需要的资源；由谁负责；完成时

47、间；如何对结果进行评价等。（2）管理方案的检查与修订a各责任部门对管理方案的实施情况进行检查、验证。b在管理目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境和风险因素出现等情况需更改管理方案时，工程部要及时组织各单位对管理方案进行修订。c修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。具体执行目标、指标、管理方案控制程序。6.36.3 变更的策划变更的策划21中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合管理手册四体系融合管理手册公司确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效，保持质量管理体系的完整、有效。公司有计划、系统地进行变更，识别风险和机

48、遇，并评价变更的潜在后果，对任何变更都要进行先期讨论， 并对识别出来的风险和机遇进行事先分析， 以便确定变更可行。7 7 支持支持7.17.1 资源资源7.1.17.1.1 总则总则本公司将及时确定并提供以下方面所需的资源：a）建立、实施、保持和改进质量管理体系的过程；b）满足顾客要求，增强顾客满意度。资源主要包括：人力资源、财务资源、基础设施、材料等方面，本公司以人为本。资源的管理应考虑目前现有的能力、 组织提供资源的局限、 外包的产品和服务。7.1.27.1.2 基础设施基础设施公司应识别、提供和维护为实现生产的适宜性所需的设施，包括：a办公、项目施工场所和相应的建筑物等设施。b机械、工具

49、、设备、测量仪器、硬件、软件、或其他设备。c必要的交通运输工具和通讯设备、信息系统。d环保和劳保设施各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施， 并及时传递有关信息。有关基础设施的采购与配置由使用部门提出申请，总经理批准。公司对提供施工机具的供方进行评价，并对施工机具进行日常管理。具体执行基础设施和工作环境控制程序。7.1.37.1.3 过程环境过程环境a) 公司对工作环境中的各要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境，保证各级人员的身心健康及对工作环境的要求得到满足，从而使工程质量符合要求。b) 总体环境22中智（福建）科技有限公司中智（福建）科技有限公司四体系融合

50、管理手册四体系融合管理手册各部门负责保持各自的环境卫生。垃圾的处理按废弃物管理程序执行，运营部负责监督检查。c) 施工环境(2)施工现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由工程部按施工现场扬尘、施工垃圾控制程序的有关规定执行。(1)噪声排放控制由工程部按 噪音控制程序 的有关规定进行控制。(3)工程部依据有关安全操作规定和规程组织施工，必要时，施工人员要穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保符合劳动法规要求。(4)工程部负责提供涉及安全防护和环境保护的设备、设施和用品。（5）创造良好的工作环境，努力提高工作效率。公司与服务符合性相关的工作环境主要包括：社会环境、心理因素、物理环境等。7.1.47.1