差旅费报销流程图.doc

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1、差旅费报销流程图差旅费报销流程图财务处核算科审核岗制作凭证财务处核算科复核岗复核合法票据，粘贴在统一规格的粘贴纸上 票据背面经办人、证明人签章 据实填写差旅费报销单，经费负责人签章银行出纳现金出纳（1）科级（中级技术职称）及以下人员原则上不乘坐飞机。因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，使用部 门经费的，经主管校领导批准后可按经济舱等级报销；使用财政专项、科研项目资金的，经项目负责人批准后可按经济舱等 级报销。未经审批乘坐飞机的，按同路程火车票(或动车二等座)车票价格报销，如果机票价格低于同路程火车票(或动车二等 座)车票价格的，可凭机票价格报销。（2）因工作需要，陪同第一类人员出

2、差的，随行一人可乘坐同等级交通交通工具。（3）对于乘坐夕发朝至的全列软席火车，乘坐普通软席时，不受出差人员级别限制；但在晚 8 时至次日晨 7 时期间乘车时间6 小时以上的，或连续乘车超过 12 小时的，可以乘坐软卧。（4）既在管理岗位、又有专业技术职称的人员，可以按照“就高”原则报销。（5）学生参与教学科研活动、实习实践、社会调研活动所发生的差旅费，报销标准不得超过“其余人员”差旅费标准。（6）校内各类人员的级别以学校人事部门聘任为准。符合乘坐高等级交通工具而改乘低等级交通工具等类似情况的，不给予补差。（7）出差任务结束后，出差人员事先经单位（部门）领导批准就近回家省亲办事的，报销直线交通费，超支部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。 探亲费先到人事处人事科审批，属四年一次探亲的需提供本人近期工资条。复核通过