部门整体支出绩效自评报告.doc

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1、资兴市东江库区管理局资兴市东江库区管理局部门整体支出绩效自评报告部门整体支出绩效自评报告为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提 高财政资金使用效益，根据资兴市财政局关于开展 2016 年 度财政资金绩效自评工作的通知 （资财绩201718 号）文 件精神，库管局对 2016 年度部门整体支出绩效进行自评，现将自评情况报告如下： 一、基本情况一、基本情况 资兴市移民开发局（正科级行政单位）和资兴市东江库区管 理局（副处级全额事业单位）合署办公，两块牌子，一套人马，承 担着我市大中型水库 6 万移民的安置和生产开发等职责。资兴 市移民开发局成立于 2002 年 3 月，其前身为资兴县移

2、民办公室、 资兴市移民办公室，为正科级行政单位，核定行政编制 17 个。 资兴市东江库区管理局成立于 1990 年 9 月，为副处级全额事业 单位，核定全额事业编制 23 个。2016 年机关实有在岗人员 45 人，核定编制人员 40 人，退休人员 62 人。 二、部二、部门门整体支出整体支出绩绩效效评评价价 （一）（一）预预算配置算配置 1、在职人员控制率：2016 年我局在职人员编制数 40 人，年 末实际在职人数 45 人，在职人员控制率为 112.5%。2、“三公经费”变动率：2015 年“三公经费”预算数为 73.30 万元，2016 年“三公经费”预算数为 58.60 万元，“三公

3、经费”控制 率为20.05%。 （二）（二）预预算算执执行行 1、预算完成率：2016 年我局部门预算安排资金为 859.21 万元。全年总支出为 671.71 万元，其中人员经费支出 434.35 万 元，商品服务支出 193.76 万元,拨资产中心 43.60 万元。预算完2成率为 78.18%。 2、预算控制率为：0，未追加预算。 （三）（三）预预算管理算管理 1、 、公用经费控制率：2016 年预算安排公用经费总额 258.60 万元，实际支出公用经费 193.76 万元，公用经费控制率为 25.07%。 2、 “三公经费”控制率：2015 年“三公经费”决算数为 61.72 万元，2

4、016 年“三公经费”预算数为 58.60 万元、决算数为 35.95 万 元， “三公经费”控制率为38.65%，与上年同比下降 42%。3、规范管理情况 （1）管理制度健全性。我局按照相关法律法规和部门工作实 际，建立健全了资兴市东江库区管理局预算管理制度、 资兴市 东江库区管理局资产管理办法一系列的内控管理制度，依法有 效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，做到专款专用，资 金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了单位目标 任务的完成。（2）资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务 管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有 完整的审批程序和手续；经费支出

5、符合部门预算批复的用途；资 金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列 支出等情况。（3）预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规 定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、 准确。三三.履履职职效益效益 （一）经济效益。我局严格执行市委、市政府的各项规定，深 刻领会中央“八项规定”和六条款令，压缩开支，严格控制三公经 费，厉行节约，杜绝浪费；进一步规范会计核算行为，加强预算3管理和执行力度，确保资金安全运行，提高资金使用效益，为资 兴移民工作健康发展服好务。(二)社会效益。2016 年，全市移民工作快速推进、成效显著， 我局通过抓产业增效、促移民增收；抓

6、产业转型、促和谐发展；抓 美丽家园建设、促民生改善；抓移民培训、促能力提升；抓党风廉 政建设，促管理规范的工作思路，扎实推进各项工作，取得了新 的成绩。 （三）行政效能。机关干部作风优良，节约开支，不拖拉扯皮， 在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。 （四）社会公众或服务对象满意度。通过下乡询问、调查等 方式了解，资兴移民群众对我市移民工作的满意度很高。 四、自四、自评结论评结论 （一）（一）评评价依据价依据 评价根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的 意见（湘政发201233 号）、湖南省财政厅关于开展 2014 年度 省级财政资金绩效自评工作的通知（湘财绩 20152 号），资 兴市财政局关于开展 2016 年度财政资金绩效自评工作的通知 （资财绩201718 号）等文件要求，对 2016 年部门经费支出 情况进行评价，从实施方案及相关制度健全，资金使用效果等进 行科学评价。（二）自（二）自评结评结果果 综合以上各项指标，我局 2016 年财务管理健全规范，没有 发生违法违规现象，通过加强绩效预算，财政资金得到有效使用， 行政效率得到提高，促进了全局各项工作顺利开展。2016 年的 部门整体支出绩效自我评价得到了 94 分，自评结果：良好。我局 将在以后的工作中将进一步加强绩效管理，努力提高资金的使 用效率。2017 年 7 月 20 日