年度部门整体支出绩效评价报告.doc

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1、慈利县文物局部门整体支出绩效评价报告目目 录录1.1 部门职责概述1.2 部门职责1.3 部门项目实施情况1.绩效评价概述2.1 绩效评价目的2.2 绩效评价实施过程2.3 绩效评价的局限性2.部门整体支出绩效评价分析3.1 投入3.2 过程3.3 产出3.4 效果3.需要说明事项4.绩效评价结论5.1 绩效评价得分5.2 存在绩效问题5.经验教训与建议慈利县文物局部门整体支出绩效评价报告为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233 号）及慈利县绩效评估委员会关于印发慈利县 2016 年度县直单位绩效

2、评估发展类指标考核细则的通知和慈利县财政局关于做好 2015 年度全县预算绩效目标申请工作的通知相关规定，对慈利县文物局 2016年部门整体支出情况实施绩效评价。慈利县文物局 2016 年部门整体支出情况实施绩效评价，在搜集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，结合案卷资料等有关资料，最终形成此评价报告。一、部门职责概述1.部门职责实施文物保护，弘扬民族文化。文物保护政策法规法规宣贯、事业发展规划拟订、文化遗产保护和管理、重点文物保护单位管理、文物保护与考古项目实施、文物宣传、调查、统计、保护、管理、抢救性发掘、研究及利用，博物馆建设与管理、馆藏文物陈列与展览、文物和博物馆科技与信息化建设、文物

3、保护行政许可事务服务。2.部门支出描述2016 年度部门收入 366.11 万元；本年支出 228.42 万元，年末结余 137.69 元。本年度支出主要是工资福利支出 74.3 万元、商品服务支出 126.24 万、对个人和家庭的补助支出 9.74 万元。分经济科目来看，本年度工资福利支出 74.3 万元，商品和服务支出 126.24 万元，对个人和家庭的补助支出 9.74 万元。 分支出功能科目看，2016 年，部门支出中用于文化体育与传媒支出共计 208.36 万元，其中：行政运行 67.39 万元，文物保护 101.47 万元，博物馆 38.49 万元，其他文物支出 1 万元，用于社会

4、保障和就业支出 14.06 万元，为行政单位离退休支出；用于住房保障支出 6.01 万元，为住房公积金支出。3.部门项目实施情况一是推进文物保护项目工程，加大文物力度。一是推进文物保护项目工程，加大文物力度。按照全省文物保护管理机制，着力实施文物保护工程项目，先后完成省级文物保护单位唐牺支故居维修方案、孙开华故居修缮方案、九溪卫城及江垭古建群保护规划和市级文物保护单位渔浦书院修缮方案的编制，共投入编制经费 150 多万元，其中渔浦书院是县委县政府的重点文化建设工程，总投资 2200 万元（包括方案编制费用 80万元） ，由县经投公司负责组织实施。对省保单位苏维埃溪口区政府旧址组织实施消防安全工

5、程，共投入资金 34 万元。还完成6 处省级文物保护单位进入湖南省“十三五”文物保护项目库的申报工作。二是开展文物本休维修保养，保护文物安全。二是开展文物本休维修保养，保护文物安全。按照文物保护单位属地管理要求，着力实施文物保护奖励机制，完成全国重点文物保护单位骑龙岗古墓群的“四有”工作，竖立保护标志牌 3块，共投入 3 万元；对省级文物保护单位苏维埃溪口区政府旧址、九溪卫城及江垭老街、红二六军团指挥部及红军医院旧址投入日常维护保养经费 6 万元；完成省保单位孙开华故成的院落环境整治，拆除后期建筑物 1 栋，投入资金近 20 万元。建立健全文物保护安全巡查机制和消防安全检查机制，全年共出动 1

6、00 多人次，重点对全县市级以上文物保护单位开展安全巡查，还配合县消防大队对文物古建筑进行消防安全检查 15 人次。三是加强文物考古调查发掘，履行保护举措。三是加强文物考古调查发掘，履行保护举措。配合省考古所完成白公城遗址和黔张常高铁慈利段的文物考古调查勘探与抢救性发掘工作，其中白公城遗址发掘面积 3000 多平方米，发掘清理战国、汉代时期古井 72 口，出土大量青铜器、陶器、石器、漆木器等文物，进一步证明了当时白公城居住人口数量众多，战国和汉代时期都在此建城。据省文物考古研究所研究员介绍，通过地层分析，白公城最早形成于春秋时期，主要发展阶段是战国时期，也是目前湖南省境内有史料明确记载最早的城

7、址。四是全面完成四是全面完成“一普一普”工作，摸清文物数据。工作，摸清文物数据。按照省“一普办”的统一部署，全面完成“一普”扫尾工作，及时上报普查工作报告，县域范围内共登记可移动文物 6395 套（或 12148 件） ，其中馆蒧文物 6344 套（或 12089 件） 、增加 332 套（或 2077 件） ，有国家一级文物 15 件、二级文物 114 件、三级文物 575 件，还有其他 4 家单位收藏的可移动文物 51 套（或 59 件） 。五是着力实施免费开放接待，提升惠民工程。五是着力实施免费开放接待，提升惠民工程。进一步完善博物馆设施设备，共为 4 个展厅安装大功率空调 4 台，全年

8、保证开放接待 300 天以上，共接待观念 3 万余人次。六是全力完成综治、财务、公统、社保、工资福利、计生、工会等其他相关工作任务。二、绩效评价概述1.绩效评价目的。通过合理规范使用财政资金，提高资金使用效益，着力搞好文化遗传的保护管理利用工作，坚持博物馆免费开放，努力打造好精神、文化宣传阵地。2.绩效评价实施过程。绩效评价工作主要如下：（1）前期准备。召开会议、安排人员、布置工作、明确要求，积极配合财政开展绩效评价工作。（2）组织实施。年初根据财政部门预算，按照量入为出、合理统筹，定点采购、总量控制，据实报销、超支不补的原则，重点加强支出管理，厉行节约，切实提高资金使用绩效。三、部门整体支出

9、绩效评价分析1.投入（1）在职人员控制率：2010 本年度县机构编制委员会办公室 2010 年 2 月 26 日县办【2010】4 号文件。2016 年年末实际在职人员为 7 人，而编委核定的在职人数为 7 人。在职人员控制率100%。得分 5 分。（2）“三公经费”变动率：2016 年度本单位预算安排“三公经费”总额为 15.5 万元，其中公务接待费 8 万元，公务用车运行和维护费 5 万元，会议费 2.5 万元，2016 年，慈利县文物局实际支出三公经费为 10.9 万元，其中公务接待费 6.87 万元，公务用车运行与维护费 4.03 万元。同时，2015 年度预算安排的“三公经费”总额为

10、 16.1 万元,实际为 12.6 万元，本单位 2016 年度“三公经费”情况为：实际支出比预算少 4.6 万元，对比 2015年度实际支出减少 1.7 万元，根据评价标准该项得满分 8 分。2.过程。（1）预算执行情况预算完成（5 分）：本单位上年结转和结余 91.66 万元，全年收入 366.11 万元，年末结余和结余 137.69 万元；预算完成率=（上年结转 91.66+年初预算 113.61+本年追加预算 160.84-年末结余 137.69）/（上年结转 91.66+年初预算 113.61+本年追加预算 160.84）100%=62.39%，得 0 分。预算控制率（5 分）：慈利

11、县文物局本年预算追加数为 16084 元，年初预算为 113.61 元，预算控制率（本年预算追加数160.84年初预算 113.61）100%141.57%，根据评分标准，本单位该项指标得 0 分。新建楼堂馆所面积控制率（5 分）：慈利县文物局未建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分 5 分。新建楼堂馆所投资概算控制率（5 分），2016 年，慈利县文物局未建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分 5分。3.预算管理情况：公用经费控制率（8 分）：2016 年度本单位实际公用经费支出为 126.24 万元，年初预算安排公用经费为 0 万元，本单位公用经费控制率（实际支出公用经费总

12、额 126.24预算安排公用经费总额 0）100%0%100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分 8 分。“三公经费”控制率（8 分）：2016 年，文物局实际支出三公经费为 10.9 万元，其中公务接待费 6.87 万元，公务用车运行与维护费 4.03 万元。 “三公经费”年初预算数为 15.5 万元，三公经费”控制率（“三公经费”实际支出数 10.9“三公经费”15.5 预算安排数）100%70.32%，根据评分标准，本单位该项指标得满分 8 分。政府采购执行率（5 分）：2016 年度本单位实际政府采购金额为 70 万元，年初预算为 0 元。根据评分标准政府采购执行率=（实际政府采购金

13、额/政府采购预算数 0）100%=0%，本单位该项指标得 6 分。管理制度健全性（8 分）：单位制订了预算业务管理制度、收入支出管理制度、政府采购管理制度。资产业务管理制度、建设项目管理制度合同管理制度。本单位该项指标得满分 8 分资金使用合规（6 分）：2016 年度预算资金支出严格审核，严控经费支出一是严格审核原始票据，要求发票合法合规，相关资料真实完善，不符合要求的不予报帐；二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每一笔报帐申请的经费来源，无预算的支出不予报帐；三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定程序审批的不予报帐。本单位该项指标得 6 分。预决算信息公开性（5 分

14、）：2015 年部门和 2016 年部门预决算编报通过县财政局审核后，按照预决算公开的要求上报到门户网站上进行了集中公开，本单位该项指标得分 5 分。4.产出及效率（1）职责履行（8 分）我局全面开展文物保护管理与利用工作，认真履行职责，使省级以上文物保护单位充分发挥其文物价值，更好地为本县经济服务。得 8 分。（2）社会效益和经济效益（6 分）通过对本县范围内县级以上文物保护单位的保护管理利用，全面启动维修方案的编制及修缮，为推动我县全域旅游起到一定作用。得 6 分。（3）行政效能（6 分）本单位以科学的工作方法，认真的工作作风，转变传统保守的思想，自加工作压力，不断创新，业务工作走在同行业

15、前面，将文物工作提到一定的高度。本单位该项指标得满分 6 分。社会公众或服务对象满意度（6 分）全年度未收到任何投诉事件，该指标得 6 分。四、绩效评分与存在的问题（一）绩效评价得分慈利县文物局绩效评价最后得分 90 分。评价等级为：合格（二）存在绩效问题一是文物保护力度与保护经费紧张的现实困难。一是文物保护力度与保护经费紧张的现实困难。许多文物保护单位年久失修，有的面临垮塌危险，而许多文物所有人经济困难，没有条件进行维修，每年争取到省文物局的专项资金有限，主要用于专项保护工程，县级财政也没有更多的资金承担文物保护单位的修缮，对文物保护只能是杯水车薪。比如江垭老街面临的困难，住户集中，损毁情况

16、多而严重，许多成为危房，文物保护难度很大。二是与文物保护工作不相适应的专业人才队伍短缺瓶颈。二是与文物保护工作不相适应的专业人才队伍短缺瓶颈。文物局现有在岗人员 7 人，有一半人员年龄已超过 50 周岁，存在青黄不接现象，且没有文物考古、博物馆等专业人才，今年虽然按照提前退休政策空出 2 个编制，但通过专业人才引进政策还没有引进到专业人才，文物工作的专业程度较高，需要相应的专业人才成为文物事业发展的制约瓶颈。三是文物安全工作需要社会普遍参与力量不相适应现状。三是文物安全工作需要社会普遍参与力量不相适应现状。对比全省其他地区形成的社会力量保护文物的力度，全社会参与到文物保护的氛围还不浓厚，有的乡

17、镇成立了文物保护义务组织，但专业化程序不高，参与人员不多，没有相关经费保障，形成的保护力量有限。五、经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法1.加强了队伍建设，各部门认真履责。由局班子领导，文物保护股和博物馆股在各自的职责范围内认真工作，确保 105 处县级以上文物保护单位的保护管理与利用、博物馆免费开放等工作的顺利完成。2.做好各项业务工作的基础工作，管理规范。按照省“一普办”的统一部署，全面完成“一普”扫尾工作，及时上报普查工作报告，县域范围内共登记可移动文物 6395 套（或 12148 件） ，其中馆蒧文物 6344 套（或 12089 件） 、增加 332套（或 2077 件

18、） ，有国家一级文物 15 件、二级文物 114 件、三级文物 575 件，还有其他 4 家单位收藏的可移动文物 51 套（或59 件） ；建立健全文物保护安全巡查机制和消防安全检查机制，全年共出动 100 多人次，重点对全县市级以上文物保护单位开展安全巡查，还配合县消防大队对文物古建筑进行消防安全检查 15人次。3.其他行政工作出色。全力完成综治、财务、公统、社保、工资福利、计生、工会等其他相关工作任务。（二）存在的不足（1）经费严重不足。文物保护工作离不开专项保护资金的支撑，目前很多文物损毁严重是，保护难度大。（2）专业人才短缺。本单位业务性强，现形势下的业务水平要求越来越高，急需要相应的专业人才。3.建议。（1）进一步做好文物保护管理与利用工作，坚持博物馆免费开放，在展览形势上创新出奇，更大程度争取各级部门资金支持。（2）通过专业人才引进政策引进专业人才，加强现有工作人员的业务工作水平。慈利县文物局二一七年五月二十六日