部门财政支出项目绩效自评报告.doc

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1、12018 年云南省农业科学院花卉研究所 部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）部门概况云南省农业科学院花卉研究所是云南省农业科学院直属的科学事业单位，是云南省唯一从事花卉作物的专业研究所。主要的职责任务是开展花卉科学研究，促进科技发展。进行花卉资源的收集、评价及利用研究，花卉新品种引进、选育，栽培、采后技术研究，花卉生物技术研究，病虫害防治，新品种、新技术的示范，花卉种子（苗、球）产业化开发，相关科技培训及科普宣传。截止 2018 年 12 月 31 日，全所共有在职职工 75 人。（二）部门绩效目标的设立情况2018 年，云南省农业科学院花卉研究所从部门履职、预算配置、预算执行、预

2、算管理等 4 方面设置了部门整体支出绩效目标。1.1.部门履职：部门履职：主要是农业科技创新、成果示范与科技服务、人才队伍建设、基础设施和条件平台建设、对外合作与交流等 5 个方面的绩效指标，具体如下：农业科技创新包括成果奖项、登记新品种、获授权专利、植物新品种权、审定（发布）标准、发表论文、出版专著等；成果示范与科技服务包括示范推广新品种、新技2术、新增产值、开发新产品、知识产权转化、技术培训、服务企业及合作社、科技扶贫等；人才队伍建设包括科研专业技术人才总量、培养博士及硕士数量、国家级和省级各类人才数量、引进海内外高端人才等；基础设施和条件平台建设包括现有科研基地及科研创新平台建设，积极争

3、取云南省花卉技术创新中心建设项目；对外合作与交流包括国外农作物生物资源及技术引进、与国内外各类科研机构开展合作，强化农作物育种、农产品精深加工、基因生物工程等领域的合作研究、举办英文学术报告会议、积极选派优秀科技人员到国外开展中长期出国培训或合作研究等。2.2.部门预算配置：部门预算配置：主要是预算编制科学、基本支出足额保障、 “三公经费”只减不增等绩效指标。3.3.预算执行：预算执行：主要是项目组织、严控结转结余“三公经费”节支增效、预算执行率等绩效指标。4.4.预算管理：预算管理：主要是管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效等绩效指标。（三）部门整体收支情况2018 年全所总

4、收入 4,016.38 万元，其中：财政补助收入 3,412.80 万元，事业收入 498.28 万元，其他收入105.30 万元。2018 年全所总支出 4,079.68 万元，其中：基本支出1,423.29 万元，项目支出 2,656.39 万元。（四）部门预算管理制度建设情况31.为加强全所预算绩效管理工作，我单位根据省财政厅预算绩效管理工作考核办法要求和精神，制定了云南省农业科学院花卉研究所预算绩效管理办法 ，成立了预算绩效管理工作领导小组，明确了全所负责预算管理工作职能的部门和人员，明确了管理人员的职责，制定了绩效目标管理、绩效运行跟踪管理、绩效评价管理、绩效管理结果运用的操作细则。

5、2. 为适应预算管理体制改革，实现全过程预算绩效管理，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效，根据云南省省级财政预算绩效管理暂行办法 云南省省级预算绩效跟踪暂行办法要求，我单位上级主管部门云南省农业科学院起草并印发云南省农业科学院预算绩效跟踪办法 ，我单位严格执行该办法。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的我所通过对 2018 年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高全所财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升全所财政资金使用效益和单位的履职能力。（二）自评指标体系我所从部门履职、部门预算配置、部门预算执行、部门

6、预算管理 4 方面对 2018 年部门整体支出进行绩效评价。具体情况见云南省农业科学院花卉研究所 2018 年部门整体支出绩效自评表。4云南省农业科学院花卉研究所 2018 年部门整体支出绩效自评表部门（单位）：云南省农业科学院花卉研究所目 标内 容2018 年任务绩效指标实际执行情况执行情况与 年初预算的 对比相关情 况说明职责履行良好农业科技创新（1）新增科技项目合同专项经费 1000 万元，到位合同经费 800 万元。（2）获云南省科技进步一等奖 2 项。（3）完成云南省园艺植物新品种注册登记 6 个，获国家级新品种授权 2 个。（4）获国家专利授权 5 项。（5）出版专著或技术手册 1

7、 部。（6）发表论文 25 篇，其中核心期刊论文 15 篇，SCI、EI 收录 4 篇。（7）颁布地方标准 2 项。（8）新增资源保存份数 200 份。（9）举办英文学术报告会 4 次。（1）新增科技项目合同专项经费 2541.50 万元，到位专项经费 2695.54 万元。（2） “云南省花卉研究创新团队”与“切花月季新品种选育与产业化关键技术集成示范”2项获省科技进步一等奖。（3）新选育 39 个观赏园艺植物新品种，其中2 个完成国际新品种的登录，18 个完成国家级新品种申报；3 个新品种获国家级授权，16 个完成省级园艺植物新品种登记注册保护。（4）新申请国家专利 20 项，新获授权 1

8、2 项。（5）出版 2 部专著，为花卉绿色生产策略及管理模式探索 （科学出版社） 、 非洲菊和满天星新品种选育及生产技术 （云南科技出版社） 。（6）发表论文 50 篇，其中核心期刊 36 篇，SCI 14 篇。（7）3 项地方标准通过技术审查。（8）新收集了蕨类、石竹、彩色马蹄莲、庭院月季、睡莲、荷花、杜鹃、山茶、草莓、非洲菊、观赏草等 455 份种质资源。（9）举办英文学术报告会 6 次。完成5目 标内 容2018 年任务绩效指标实际执行情况执行情况与 年初预算的 对比相关情 况说明成果示范与科技服务（1）辐射带动科技成果示范应用面积 6 万亩。（2）扶贫投入 7.8 万元。（3）合作社服

9、务 2 个。（4）技术培训 3000 人次。（5）开发新产品 3 项。（6）科技成果转化 11 项。（7）科企合作企业 10 家。（8）科技成果转让收入 30 万元。（9）技术服务收入 50 万元。（1）在云南主产区内完成辐射带动科技成果示范应用面积 6.12 万亩。（2）在景谷县凤山镇投入扶贫经费 9.5 万元。（3）服务官渡姚联、晋宁八街馨润、澄江县兴隆、斗南鲜切花种苗、斗南非洲菊种苗等合作社及协会 5 个。（4）在楚雄、玉溪、红河、文山、大理、新疆、柬埔寨等科技培训 4260 人次。（5）开发山茶盆花、大丽花种球、芳香植物盆栽、猪笼草组培苗、观赏草种苗等新产品15 项。（6）转让大丽花新

10、品种紫霞 、 香石竹新品种云紫云 、 杜鹃新品种香腮 、 非洲菊新品种语晴 ；转让大丽花新品种蒙娜 、丽莎 、 高尔夫 、 锦瑟4 个、香石竹新品种春桃1 个， “一种植物栽培装置” 、“一种物联网智能农业监控装置” 2 个实用新型专利。（7）与锦苑、虹华、爱必达等企业开展合作30 家。（8）科技成果转让收入（万元）40 万元。（9）科技服务收入（万元）71.48 万元。完成职责履行良好人才队伍建设1 专业技术人员队伍总数稳定保持 62 人，高职达49 人，其中副高晋升正高 1 人。2 硕博士人数稳定在 44 人，其中博士 12 人，硕士 32 人。（1）专业技术人员队伍总数达 64 人，新增

11、 2人，高职人数 51 人，其中副高晋升正高 1 人，中职晋升副高 2 人。（2）硕博士人数为 46 人，其中博士 14 人，完成6目 标内 容2018 年任务绩效指标实际执行情况执行情况与 年初预算的 对比相关情 况说明3 按计划完成 1 名全国农业科研杰出人才以及 4名云南省万人计划人才（省科技领军人才、云岭学者与产业技术领军人才）的 2018 年的任务指标；争取新增省级万人计划人才 1 人；争取新入选省级两类人才（含后备人才与培养对象）1 人，使总数达 21 人。4 研究生导师稳定在 9 名。5 新增 35 岁以下科技人员 1 人至国外科技发达国家开展中长期出国培训或合作研究。硕士 32

12、 人。（3）按计划完成了 1 名全国农业科研杰出人才以及 5 名云南省万人计划人才（省科技领军人才 1 人、云岭学者 1 人与产业技术领军人才3 人）的 2018 年任务指标；新增省级万人计划人才 3 名（产业技术领军人才 2 人，青年拔尖人才 1 人） ；省级两类人才（含后备人才与培养对象）达 21 人，新增 1 名技术创新人才培养对象，1 名省中青年学术和技术带头人后备人才完成出站评价，1 名省技术创新人才培养对象完成出站评价。（4）研究生导师稳定在 9 名。（5）新增 35 岁以下科技人员中长期出国培训或合作研究 1 人（美国威斯康星大学一年） 。基础设施和条件平台建设1.完成植物工厂主

13、体及附属设施的建设；2.完成院部办公区空地绿化工程；3.完成澄江基地资源库圃建设；4.完成砚山资源库圃建设。1.花卉所保留地块。植物工厂建设方面：完成园区内种质离体保存库（植物工厂一层）建设，排水沟、地坪等附属工程施工。2.院部办公区空地绿化。完成了绿化场地平整工程，景观工程（园路） 、给排水工程，完成了电气照明工程、灌溉系统安装工程、篮球场工程、绿化种植工程的招投标工作，完成绿化用地平整施工，乔灌木种植，地被层种植及部分草坪铺设。3.玉溪澄江基地。基地露地水生花卉资源圃 2亩和芳香植物资源圃 30 亩已种植完成。安装1 套水循环系统。4文山砚山基地。基地外围露地土壤改良及完成7目 标内 容2

14、018 年任务绩效指标实际执行情况执行情况与 年初预算的 对比相关情 况说明土地整平工作，资源圃建设 92.5 亩。职责履行良好对外合作与交流（1）引进国外农作物品种资源、技术 2 个。（2）举办英文学术报告会议 4 场。（3）新增 35 岁以下科技人员 1 人至国外科技发达国家开展中长期出国培训或合作研究。（4）按计划完成“云南省花卉育种与产业化技术示范型国际科技合作基地”和“面向南亚东南亚国家观赏园艺研发辐射中心”建设及考核指标。（5）组织推荐申报 1 项“国际杰青计划” 。（6）派出 3 人次至国外开展国际合作与交流。（1）引进国外景观月季种质资源 28 个。（2）举办英文学术报告会议

15、6 场。（3）新派出 1 名青年科技人员至美国威斯康星大学开展合作研究一年；2017 年选派的 1名青年科技人员在“2017 国家建设高水平大学公派研究生项目”支持下，赴法国攻读博士学位（三年） ，按计划完成年度目标。（4）按计划完成“云南省花卉育种与产业化技术示范型国际科技合作基地”和“面向南亚东南亚国家观赏园艺研发辐射中心”建设及考核指标；新增国际合作及科技入滇项目各 1 项。（5）组织推荐申报 3 项“国际杰青计划”并获得立项支持，缅甸籍、埃及和埃塞俄比亚籍3 名青年专家均已到所开展工作，其中 2 名参加了“第二届南亚东南亚农业科技创新研讨会”并进行专题报告。（6）派出 10 人次至菲律

16、宾、韩国、柬埔寨等开展国际合作与交流。完成经济效益辐射带动科技示范应用面积 6 万亩，带动实现新增产值 4350 万元。辐射带动科技成果示范应用面积 6.12 万亩，带动企业及农户新增产值 4410 万元。与云星、春禾、爱农等公司合作转化推广花卉品种优质种苗 2190 万株，推广应用面积 6800 余亩，实现合作企业种苗收入 1223 万余元。完成履职效益明显社会效益（1）支撑服务企业 10 家。（2）服务合作社 2 个。（1）建立起“云科爱园艺众创空间”的成果转化及孵化体系，与锦苑、虹华、爱必达、法完成8目 标内 容2018 年任务绩效指标实际执行情况执行情况与 年初预算的 对比相关情 况说

17、明（3）技术培训 3000 人次。（4）科技扶贫投入人均 1000 元。国玫昂等国内外企业 30 余家开展合作。其中，新孵化了文山彩马园艺公司、红河汇鑫花卉公司、赤冢园艺公司、澄江澄花公司、云南金品云科花卉种苗有限公司 5 家公司，支撑了企业快速发展，孵化的“爱必达”成为行业标杆。（2）积极支撑服务农民合作组织，服务官渡姚联、晋宁八街馨润、澄江县兴隆、斗南鲜切花种苗、斗南非洲菊种苗等合作社及协会 5 个，合作效果明显，带动合作社持续增收。（3）通过实践及集中培训，在楚雄、玉溪、红河、文山、大理、新疆、柬埔寨等培训花卉企业及农民 4260 人次。（4）在景谷县凤山镇投入扶贫经费 9.5 万元，人

18、均投入达 1217 元。积极带动泸西、砚山等示范基地贫困户及建档立卡户 30 余人参加务工，人均年收入超过 2 万元。履职效益明显生态效益1、建立花卉绿色生产技术体系，有效降低农药化肥使用量，达到节能减排和保护环境的目的。2、花卉所研发基地及成果示范区内植物残体 90%以上实现无害化处理，农药化肥等包装材料 90%以上实现定向回收处理。1、通过建立月季、非洲菊等花卉智能精准栽培及肥水循环利用技术，结合定时测土配方、病虫害生物防控等技术，示范区内降低化肥、农药使用 30%以上。其中，晋宁宝峰、砚山、九溪等 36000 平米玻璃温室采用肥水循环系统，实现了肥水“零排放” 。依托云南省现代农业花卉苗

19、木产业体系制定了 “食用玫瑰绿色种植技术指导意见”在全省范围推广应用，促进食用玫瑰产业绿色高质发展。2、花卉研发基地及成果示范区内植物残体100%以上实现无害化处理，农药化肥等包装完成9目 标内 容2018 年任务绩效指标实际执行情况执行情况与 年初预算的 对比相关情 况说明材料 95%以上实现定向回收处理。社会公众或服务对象满意度社会公众或服务对象满意度 85%通过技术培训发放问卷及对企业服务的满意度抽样调查和意见反馈，社会公众或服务对象满意度达 90%以上。完成预算配置科学预算编制科学一、花卉所的预算编制符合农科院的“十三五”规划-“以建设具有区域特色的现代农业科研院所为主线，突出以建设创

20、新链支撑产业链及破解共性科学难题两个主题”及“围绕科研可控性强、技术平台先进、装备系统配套、环境生态优美”的目标。二、根据农科院的中期财政规划-“农业科技创新、成果示范与科技服务、人才队伍建设、基础设施和条件平台建设、对外合作与交流”的总目标及年度履职目标，花卉所制定的项目绩效目标均可量化、可考核，项目预算中涉及政府采购内容的，均严格按照要求填报政府采购明细表。三、严格按照云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程的规定，及时对单位的基础信息实施动态变更、审核。2018 年花卉所制定的项目绩效目标均可量化、可考核。完成预期目标预算配置科学基本支出足额保障一、严格按照云南省基本支出预算管理暂行办

21、法 、 云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法及云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程的相关规定，每月按时申报基础信息变更数据，并附相关变动依据，按照省财政厅的统一要求，逐级申报变更信息，确保基础信息数据及时、准确、完整。二、基本支出预算中涉及政府采购内容，按2018 年云南省农业科学院花卉研究所严格按照批准的年度基本支出预算，工资及时足额发放和机构正常运转。完成预期目标10目 标内 容2018 年任务绩效指标实际执行情况执行情况与 年初预算的 对比相关情 况说明照规定编制政府采购预算。三、严格按照批准的年度基本支出预算，确保工资及时足额发放和机构正常运转，对批复的政府采购预算，按照国家和

22、省有关政府采购的规定执行。四、坚决贯彻中央八项规定及党政机关厉行节约反对浪费条例的有关规定，严格控制一般性支出。确保重点支出安排为确保 “十三五”规划目标实现，我院按照“保障机构运行和基本工作开展，统筹兼顾，保障重点，集中财力办大事”的原则组织项目支出预算的编制，保证单位重点工作的顺利实施。2018 年我单位年初部门预算项目有 1 个，金额为 400 万，系我单位的重点项目支出，重点项目支出率为 100%。完成预期目标预算配置科学严控“三公经费”支出一、发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，坚决贯彻落实中央八项规定，严格执行国务院“约法三章” ，认真落实党政机关厉行节约反对浪费条例 、 云南省贯彻

23、党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则 ，制定云南省农业科学院关于严格控制“三公”经费支出的通知 、 云南省农业科学院差旅费管理办法 、 云南省农业科学院会议费管理办法及云南省农业科学院培训费管理办法等规定，并按照“只减不增”原则细化编制“三公”经费预算，遵循先有预算、后有支出的原则，坚持厉行节约，反对浪费，勤俭办理一切事业，减低公务活动成本，从严控制“三公”经费、国内差旅费、会议费、培训费等支出。二、严格界定“三公”经费内涵，明确各部2018 年“三公”经费决算数 8.17 万元，较上年决算数 11.05 万元减少 2.88 万元，人均支出“三公”经费 0.11 万元，较上年人均支出 0.15

24、 万元，减少 0.04 万元。完成预期目标11目 标内 容2018 年任务绩效指标实际执行情况执行情况与 年初预算的 对比相关情 况说明门职责、经费支出范围、支出标准、审批权限及报销流程，建立“三公”经费支出台账和预警机制，从预算安排、使用、监督等环节加强对“三公”经费的监管。三、严格遵守云南省财政厅关于实施公务卡强制目录的通知规定，制定云南省农业科学院实施公务卡强制结算实施细则 ，全面执行公务卡结算制度，加强对公务支出的监督，确保各年度“三公”经费预算数、决算数只减不增。预算执行有效严格预算执行一、严格执行预算。自觉维护部门预算的严肃性，严格执行经人民代表大会审查批准、省财政厅批复的部门预算

25、，严格按照批复的预算金额、科目及用途执行，严格按照国家政策支付个人工资、津补贴等支出，加强对项目资金的监管和使用，确保专款专用，对已按照规定编制政府采购预算的项目，严格按照政府采购有关规定和程序实施。突出项目实施的跟踪监控、绩效评价和结果应用，全面提升项目资金使用效益。杜绝自立项目、擅自扩大支出范围、提高开支标准的行为发生，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，确保全年事业发展计划的实施。二、加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。根据云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知精神，明确每个项目每笔资金的责任部门、责任领导及责任人，同时基本支出序时均衡，财务科定期按照倒计时

26、时间节点对省财政厅下达我所 2018 年一般公共预算财政资金 3,412.80 万元，执行率 99.55%，结转资金 15.27 万元为中央补助资金，2018 年11 月末花卉所预算执行率达到要求超过95%。严格按照预算进行执行，2018 年 11月末达到考核要求。12目 标内 容2018 年任务绩效指标实际执行情况执行情况与 年初预算的 对比相关情 况说明单位预算执行情况进行检查，确保 2018 年预算执行进度达到文件要求。预算执行有效严控结转结余一、提前谋划，强化预算编制，提升预算编制质量。认真做好部门预算编制前的前期论证、测算准备工作，大力推进项目库建设，分轻重缓急，合理安排项目资金，制

27、定明确的实施计划和时间进度，细化编制年度预算，增强预算的执行力。二、增强约束，强化预算管理，严格执行预算。严格执行省财政厅批复的部门预算，严格按照批复的预算金额、科目及用途开支经费，杜绝擅自扩大支出范围、提高开支标准、虚列支出、挤占挪用预算资金等行为发生。三、加快预算执行进度，减少资金闲置和沉淀。严格按照项目计划及时组织项目实施，明确每个项目每笔资金的责任部门、责任领导及责任人，要求各单位签订加快预算执行承诺书，将预算执行工作层层分解落实到位。计划财务处定期按对各单位预算执行情况进行检查，对未能按照计划执行的单位启动督查问责。四、规范结转资金使用。将结余结转资金纳入部门预算编制，确保全口径预算

28、管理，对于按照规定结转继续使用的财政资金，严格按照原用途和范围执行。五、加大结转结余资金的清理力度。定期清理结转结余资金，确保财政结余结转资金合理。2018 年末结转和结余 719.72 万元，全部是项目支出结转。完成预期目标预算执行有效项目组织良好一、成立所项目支出预算管理小组，负责各1.所成立项目支出预算管理小组，负责各达到预期目13目 标内 容2018 年任务绩效指标实际执行情况执行情况与 年初预算的 对比相关情 况说明具体项目支出预算管理。二、按照“谁使用、谁负责”的原则，明确项目负责人作为项目支出预算管理使用的责任主体，对项目预算的编制、执行、管理及绩效评价负责。所成立项目支出预算管

29、理小组，由单位负责人担任组长，负责项目组织协调管理工作，科管、资产管理、政府采购管理、财务等部门工作人员担任成员，负责项目预算的编制申报以及项目组织实施。项目实施过程中严格遵守财务管理、内部控制相关规定，严格按照财政批复的预算执行，加快预算执行进度，切实提高财政资金使用效益。三、所财务科、成果科定期对各单位项目预算执行情况进行监督检查，对项目执行中存在的问题要求及时进行整改，确保项目支出预算资金合法高效使用。四、项目实施完毕后，按照云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法要求对项目绩效指标的完成情况和项目支出结果进行评价，并将绩效评价结果报送相关部门，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。具体

30、项目支出预算管理。2.所预算绩效管理工作领导小组对项目绩效进行评价，提高财政资金使用绩效和规范化水平。标预算执行有效“三公经费”节支增效深入贯彻落实中央八项规定，采取多种措施从严控制“三公”经费支出，严把资金管理监督关口，厉行勤俭节约，压缩行政成本，确保“三公”经费支出只减不增。一、建立健全管理制度。认真贯彻落实党的十八大以来中央及省出台的厉行节约系列文件精为坚决贯彻落实中央八项规定，严格执行国务院“约法三章” ，认真落实党政机关厉行节约反对浪费条例 、 云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则 ，结合单位实际情况，严格执行云南省农业科学院制定的云南省农业科学院关于严格控制“三公”经达到

31、预期目标14目 标内 容2018 年任务绩效指标实际执行情况执行情况与 年初预算的 对比相关情 况说明神，结合我院实际情况，制定严格控制“三公”经费支出、差旅费、会议费、培训费等管理办法，为严控“三公”经费支出提供了制度保障。二、严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或者无预算安排支出，严格遵守公务出国（境）审批流程，严格控制出国（境）团组数量、规模、时间和费用支出。严格规范对内对外接待，本着有利公务、勤俭节俭、杜绝浪费的原则，严格按规格及标准提供住宿、用餐、交通等服务。严格公务车辆使用管理，严禁公车私用，强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理，降低车辆运行成本

32、。三、严格执行公务卡结算制度。严格执行公务卡强制结算目录，公务支出原则上采用转账、公务卡结算，切实减少公务支出的现金使用。四、 “三公”经费信息公开。根据省财政厅统一部署和要求，按时于院门户网站、所门户网站公开“三公”预决算信息，保障群众对“三公”经费信息的知情权，强化“三公”经费公众监督。费支出的通知 、 云南省农业科学院差旅费管理办法 、 云南省农业科学院会议费管理办法、 云南省农业科学院培训费管理办法等制度， “三公”经费开支始终遵循先有预算、后有支出的原则，坚持节俭办事，节约支出，努力降低公务活动成本。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或者无预算安排支出，严格遵守公务出国

33、（境）审批流程，严格控制出国（境）团组数量、规模、时间和费用支出。严格规范对内对外接待，本着有利公务、勤俭节俭、杜绝浪费的原则，严格按规格及标准提供住宿、用餐、交通等服务。严格公务车辆使用管理，严禁公车私用，强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理，降低车辆运行成本。预算管理规范管理制度健全一、完善财务管理制度。二、规范内控机制。三、强化资金监管。进一步规范单位财务管理制度，在日常财务工作中严格执行云南省农业科学院财务管理办法 、 云南省农业科学院财务监督管理办法 ，加强对全所经济活动的财务控制和监督，促进全所科技事业健康发展。将云南省农科院预算绩效管理暂行办法和云南省农科

34、院完成15目 标内 容2018 年任务绩效指标实际执行情况执行情况与 年初预算的 对比相关情 况说明预算绩效管理工作考核办法作为本所部门预算绩效管理工作顶层制度，严格执行院制定的操作细则。根据云南省省级财政预算绩效管理暂行办法 云南省省级预算绩效跟踪暂行办法要求，按照云南省农业科学院预算绩效跟踪办法进行全过程预算绩效管理，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效。预算管理规范信息公开及时完整单位将财政批复后的部门预决算、 “三公”经费预决算信息按照规定的时限及格式在所门户网站、院门户网站全部公开，接受社会公众的监督，认真做好相关答疑准备工作。按照云南省财政厅关于印发云南省

35、预算公开工作实施细则的有关规定，我单位预决算于每年收到省财政厅批复后按规定时限及格式及时在院门户网站全部公开，接受社会公众的监督，同时认真做好相关答疑准备工作。完成预算管理规范资产管理使用规范有效1、制定云南省农业科学院花卉研究所固定资产管理办法2、进行固定资产系统卡片录入工作。3、安装调试固定资产条形码打码机4、逐月向院报备资产清查核对表工作。5、为配合 2018 年财政厅要求的固定资产年报和2019 年每月固定资产的月报工作，清查统计花卉研究所科研基地基本建设项目 ， 花卉研究所固定资产清查核对6、进行固定资产管理 政府采购、海关减免税管理相关知识培训。7、参加 “2018 年度行政事业单

36、位资产报告和企业财务会计决算布置培训会”和“全院年终财务工作布置及年报培训会” 。1、完成云南省农业科学院花卉研究所固定资产管理办法的制定和修订工作， 11 月底已经全部修订完毕，经领导班子审阅后形文执行。管理办法确定了花卉所固定资产的最终管理办法和每个部门的固定资产分管领导和固定资产管理员。2、对今年政府采购已完成的固定资产 21 项，在行政事业单位资产管理系统中进行了固定资产卡片录入工作。并在系统升级后对录入的资产信息补充完整。3、重新安装调试打码机，完成办公室、财务室、科管、成果科的条形码贴条工作。下一步系统升级调试完成后对剩余部门完成贴码工作。完成16目 标内 容2018 年任务绩效指

37、标实际执行情况执行情况与 年初预算的 对比相关情 况说明8、清查核对 2014 年划转到所的电器固定资产。4、与所财务室对接，逐月向院报备资产清查核对表工作。5、为配合 2018 年财政厅要求的固定资产年报和 2019 年每月固定资产的月报工作，在主管领导的指导下设计了花卉研究所科研基地基本建设项目统计表 ， 花卉研究所固定资产清查核对表于 12 月上旬进行全所的固定资产核查工作，12 月中旬核查完毕，对其中清查后找不到、损坏、有问题和折旧为零的固定资产进行合并上报处理。6、11 月 29 日邀请院计财处吴正川处长和赵梓邑科长到花卉所进行固定资产管理 政府采购、海关减免税管理相关知识培训。强调

38、和规范了固定资产管理工作和部门间的相互配合的重要性。并在院网站进行了宣传报道。7、12 月 18 日参加了省财政厅组织的“2018年度行政事业单位资产报告和企业财务会计决算布置培训会” ，参加了院办和计财处组织的“全院年终财务工作布置及年报培训会”8、与院对接清查核对 2014 年划转到所的电器固定资产，下一步将配合院完成这部分资产的固定资产转接工作。17（三）自评组织过程1.前期准备我所 2018 年预算执行完毕后，在单位部门决算报表的基础上开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我所部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。2.组织实施我单位于 2018 年 3 月开展部门整体绩效

39、自评，并督促各中心认真上报项目支出绩效自评报告。2018 年 3 月完成我单位部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。三、评价情况分析及综合评价结论（一）全所科技创新取得了新成效2018 年花卉所结合我省“绿色健康三张牌”中“把云花建设成为世界一流的千亿元产业”目标，在持续开展种质创新与育种、良种高效繁育、绿色种植技术、采后处理与精深加工技术、花卉应用技术、综合展示与示范、成果转化及应用等工作的同时，结合市场需求和应用前景，开拓了花坛花卉研发应用的新研究领域。2018 年以来，花卉所积极策划和组织申报各类科技项目 41 项，新获立项支持 35 项，新增合同经费 3806.50 万元，其中专项

40、2541.50 万元。我所在研国家及省市级项目99 项，其中国家基金 20 项，省部级科技项目 78 项，2018年到位专项经费 2695.54 万元。第三完成单位参与申报的“月季等主要切花高质高效栽培与运销保鲜关键技术及应用”项目获授予国家科技进步二等奖。 “云南省花卉研究创新团队”18与“切花月季新品种选育与产业化关键技术集成示范”获省科技进步一等奖，开创花卉所同一年获 2 项省一等奖并首获创新团队奖的记录。全年，新收集了蕨类、石竹、彩色马蹄莲、庭院月季、睡莲、荷花、杜鹃、山茶、草莓、非洲菊、观赏草等 455 份种质资源，引进国外农作物品种资源28 个，选育观赏园艺植物新品种 39 个，新

41、申报国际新品种 2 个，国家级新品种 18 个，获国家级新品种授权 3 个，获省级园艺植物新品种登记注册保护 16 个。新申请国家专利 20 项，新获授权 12 项。新申报农业行业标准 4 项，地方标准 11 项，通过审定颁布 3 项。发表论文 50 篇，其中核心期刊 36 篇，SCI 14 篇，出版专著 2 部。（二）科技成果转化服务工作取得新突破2018 年花卉所搭建以“众创空间”、共建研发中心、辐射中心为核心的平台式成果转化模式，加快了成果推广应用。2018 年科技成果转化应用面积 6.12 万亩，新增产值4410 万元，扶贫投入人均达 1217 元，合作社服务 5 个，培训人数 426

42、0 人次，开发新产品 15 个，知识产权转化项次 11 项，转让收入 40 万元，合作企业 33 家，技术服务收入 71.48 万元。建立 8000 平方米砚山玻璃温室+环境控制+移动苗床的彩色马蹄绿色高效种植技术，彩马亩产值超过100 万元。在泸西建立 30 亩标准钢架大棚+肥水精准控制与回收系统+控根容器的非洲菊无土栽培示范基地，形成品种（花卉所）+种植（汇鑫）+销售（电商）的产业链闭环，实现各方利益最大化，减少化肥、农药使用 30%以上，亩19产值超过 20 万元。爱必达园艺在马龙县完成 2000 亩土地共 5 亿人民币的项目投资。一期项目建设 5.5 公顷的切花月季无土栽培项目。与云星

43、、春禾、爱农等公司合作转化推广花卉品种优质种苗 2190 万株，推广应用面积 6800 余亩，实现合作企业种苗收入 1223 万余元。（三）人才队伍建设取得较好成绩2018 年花卉所围绕构建以国家人才为领军的国家级创新团队及 2018 年度人才队伍建设工作任务目标，积极推进人才及团队建设各项工作。2018 年到位的人才及团队建设培养经费共计 524 万元；推荐王继华研究员申报 2018 年度“何梁何利奖”；推荐瞿素萍研究员申报 2018 年省突、推荐吴丽芳研究员申报 2018 年省贴；推荐 4 人申报首批“中国花卉协会专家”、推荐 3 人申报“省委联系专家”；推荐 26 人完成“云南省科技人才

44、专家”的入库申报。花卉所 25 人申报云南省 2018 年度“三区”人才支持计划专项，14 人入选为三区科技特派员并获支持。联合南京农业大学依托花卉所申报了“陈发棣专家工作站”。2 人新入选 2018 年“云岭产业技术领军人才”，1 人入选 2018 年“云南省万人计划-青年拔尖人才”。组织 8 人完成 2018 年云南省“两类人才”申报，4 人进入省评审答辩，其中院推荐 3 人（35 岁以下 2 人） ，合作企业及地州科技局推荐 1 人，入选省技术创新人才培养对象 1 人；1 名省技术创新人才培养对象通过 2017 年出站考核评价，获“云南省技术创新人才”称号；组织完成 1 名省技术创新人才

45、培养对象及 1 名中青年学术和技术带头人后20备人才的 2018 年的出站考核评价。花卉所积极组织职称申报工作，鼓励科技人员破格申报，2018 年全所有 9 人申报高级职称，申报正高职 4 人（破格申报 1 人） ，其中 3 人申报研究员，1 人申报正高级会计师；申报副高职 5 人，其中 4 人申报副研究员，1 人申报高级实验师；4 人晋升高职，其中 1 人晋升研究员，2 人晋升副研究员，1 人晋升高级实验师。新引进比利时根特大学留学博士 1 人，与云南大学、云南农业大学等联合培养硕士研究生 15 人。（四）基础设施和条件平台建设稳步推进2018 年按计划完成了植物工厂主体及附属设施的建设、院

46、部办公区空地绿化工程；与地方政府合作完成了砚山石漠化植物资源圃的基础建设；在澄江县为保护抚仙湖生态环境引进并安装了一套水循环系统，建设了高原水生植物资源圃。（五）农业科技国际合作工作推进有序2018 年，花卉所向法国引进园林绿化用景观月季种质资源 28 个。与日本、法国里昂专家进行深入合作，为促进月季遗传育种研究的国际合作交流，提高花卉所引进国外蔷薇种质资源质量，经双方协商，向法国农科院园艺研究所提供蔷薇种质资源材料。按照计划完成“云南省花卉育种与产业化技术示范型国际科技合作基地”和“面向南亚东南亚国家观赏园艺研发辐射中心”建设及考核指标。积极推进与国外科研机构及企业的21合作交流，多渠道组织

47、项目申报，完成 2018 年因公出国（境）开展学术交流合作计划申报 3 项和 1 个中长期（3 个月及以上）出国培训申报。组织推荐申报 3 项“国际杰青计划”并获得立项支持，缅甸籍、埃及和埃塞俄比亚籍 3 名青年专家均已到所开展工作，2 名执行杰青计划的青年科学家参与“第二届南亚东南亚农业科技创新研讨会”进行专题报告，通过开展形式多样的学术研讨和交流，为花卉所营造浓厚的科研氛围和严谨的学术风气。选派 1 人赴法国执行“2017 国家建设高水平大学公派研究生项目”攻读博士学位，1 人赴美国威斯康星大学开展为期 1 年的“杜鹃属植物芽休眠解除的生理及分子机制研究”，1 人到菲律宾进行人才培养、项目

48、合作交流，3 人到韩国进行花卉区域性合作交流，6 人到柬埔寨开展花卉的栽培及鲜切花加工方法培训交流。全年举办英文学术报告会议 6 场。四、存在的问题和整改情况绩效自评工作还需进一步规范，一些工作还未形成常态化，绩效管理工作还有待提高。另外我所整体支出绩效评价个性指标体系和项目支出绩效评价个性指标体系有待完善。本单位未编制三年中期规划。五、绩效自评结果应用为加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，强化资金管理水平，提高资金使用效益，我所十分重视财政绩效评价结果应用工作。项目执行完毕后，22要求项目主持人对执行的项目进行绩效评价，由我所预算绩效管理工作组对项目资金绩效情况审核，对出现问题的项目及时提出整改。六、主要经验及做法（一）加强领导、增强责任意识。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体。（二）加强项目资金管理。提前谋划、落实责任、完善制度、加强监管，确保项目使用高效。（三）组织相关人员参加各类事业单位管理制度、预算法和绩效培训，增强相关人员专业素质。（四）对各项目预算编制、预算执行、预算绩效进行监督管理，及时发现问题及时整改。云南省农业科学院花卉研究所2019 年 3 月 28 日