湖南省艺术研究院整体支出绩效评价报告.doc

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1、2016 年度年度 部门整体支出绩效评价报告部门整体支出绩效评价报告报告单位：湖南省林业厅二一七年四月2湖南省林业厅湖南省林业厅2016 年度部门整体支出绩效评价报告年度部门整体支出绩效评价报告根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233 号）、湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见（湘政发20158 号）和湖南省财政厅关于做好 2016 年度省级财政资金绩效自评工作的通知（湘财绩20176 号）文件精神，湖南省林业厅组织绩效评价工作组于 2017 年 3 月 1 日至 3 月 31 日对 2016 年度部门整体支出进行了绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规

2、定，形成本绩效评价报告。一、部门概况湖南省林业厅入编 2016 年度省级部门预算共 17 个单位：厅本级、湖南省林业厅机关后勤服务中心、湖南省林业厅宣传中心、湖南省林木种苗管理站、湖南省林业外资项目管理办公室、湖南省森林病虫害防治检疫总站、湖南省林业产业管理办公室、湖南省国有林和森林公园管理局、湖南省林业科技推广总站、湖南省林业重点项目管理办公室、湖南省森林公安局、湖南省林木种子储备调剂中心、湖南省野生动物救护繁殖中心、湖南省林产品质量检验检测中心、湖南省森林消防航空护林站、湖南省林业调查规划设计院、湖南省3青羊湖国有林场。此外，湖南省林业厅直属向湖南省科技厅领拨经费的单位 2 个：湖南省林业

3、科学院、湖南省森林植物园；向湖南省教育厅领拨经费的单位 1 个：湖南环境生物技术学院；未纳入部门预算管理的单位 1 个：湖南省林业种苗中心。（一）部门主要职能1、贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规，研究拟定我省森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，组织起草有关地方性林业法规并监督实施。2、拟定全省林业发展战略、中长期规划并组织实施；管理省级林业资金；监督全省林业资金的管理和使用。3、组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。4、组织指导森林资源（含经济林

4、、薪炭林、用材林、防护林及其他特种用途林）的管理；组织全省森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林资源采伐限额，经省政府批准后，监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由省政府批准的林地征用、占用进行审核；监督林地开发利用工作；负责协调山林权属纠纷。5、组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利4用；拟定及调整省级重点保护的野生动物、植物名录，报省政府批准后发布；在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织协调全省湿地保护和有关国际公约的履约工作；负责濒危物种进出口和国家及省保护

5、的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审查报批工作。6、组织协调、指导监督全省森林防火工作；指导全省森林公安工作；组织指导全省森林病虫鼠害的防治、检疫。7、研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议；监管国有林业资产；指导林业产业发展；审核申报重点林业建设项目。8、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林）、特种用途林和风景林及林木花卉的发展与培育。9、组织指导林业科技、教育、外事和宣传工作；指导全省林业队伍建设。10、承办省委、省人民政府交办的其它事项。（二）人员编制情况2016 年度湖南省林业厅实有人数 1086 人，其中在职人员 763 人，离

6、休人员 16 人，退休人员 307 人。2016 年编制数为 940 人，在职人员控制率为 81.17%，严格执行了湖南省机构编制委员会办公室 湖南省财政厅关于在全省机关单位实行人员编制与经费预算联合管控的通知（湘编办发20145 号）文件精神，所有在职人员都在编制内，无超编人员。5二、部门目标情况2016 年，湖南林业在省委省政府的坚强领导和国家林业局的有力指导下，以绿色化为引领，以供给侧结构性改革为主线，林业的定位和作为不再局限于植树造林这一主业，而是以更大的视野、更高的标准、更实的举措走向经济社会发展的前沿和中心。全省林业系统紧密围绕“健康森林、美丽湿地、秀美林场、绿色通道”四大主题建设

7、，严格实施精细化管理，大力提升林业现代化水平。（一）部门年度绩效目标2016 年度湖南省林业工作的主要预期指标是“六上两下”即：营造林 1200 万亩以上，森林覆盖率稳定在 59%以上，森林蓄积量增长 2000 万立方米以上，林地保有量稳定在 1.9 亿亩以上，林业产业总产值增长 15%以上，湿地保护率提高 6%以上，森林火灾受害率控制在 1以下，林业有害生物成灾率控制在 4以下。（二）年度绩效目标完成情况围绕年初提出的“六上两下”主要预期指标，全省完成营造林 1237.10 万亩，为年计划任务的 103.1%；森林覆盖率达59.64%，与上年度基本持平；森林蓄积量增长 2100 万立方米，达

8、 5.26 亿立方米；林业总投入 221 亿元，林业产业总产值达3736 亿元；湿地保护率达 74.13%，较上年增长 1.63 个百分点；森林火灾受害率控制在国规 1以下，仅为 0.025；林业有害生物成灾率控制在国规 4以下，仅为 3.1，均控制在6国家规定的范围内。湖南省林湖南省林业厅业厅 2016 年主要年主要预预期指期指标标完成情况完成情况序号主要指标内容计划完成数实际完成数 1营造林1200 万亩以上1237.10 万亩 2森林覆盖率59%以上59.64%3森林蓄积量增长 2,000 万立 方米以上增长 2100 万立方 米 4林业产业总产值增长 15%以上增长 15.84% 5湿

9、地保护率稳定在 72%以上增长 1.63% 6森林火灾受害率1以下0.025 7林业有害生物成灾率4以下3.1三、部门整体支出管理及使用情况（一）部门整体支出年度预算情况根据湖南省财政厅湘财预201612 号、 湘财预-结余20160013 号、湘财预-结余20160014 号、湘财预-结余20160015 号及 2016 年度后续下达的预算追加指标文，批复湖南省林业厅的部门总收入 34,520.48 万元（不含对市县转移支付）；基本支出 18,907.06 万元，其中财政拨款支出11,237.06 万元；项目支出 15,613.42 万元，其中财政拨款支出 15,613.42 万元。部门总收

10、支预算明细如下：表表 1: 2016 年度湖南省林年度湖南省林业厅业厅本本级级收支收支总总表表单位：万元收入小计其中：公共预算财政拨款纳入专户管理的非税收入拨款事业单位经营服务收入及7其他收入年初部门预算18,999.7511,329.757,670.00上年结余4,440.654,440.65本年追 加11,080.0811,080.08收入合 计34,520.4826,850.487,670.00支出小计基本支出其中：基本支出-财政拨款支出项目支出其中：项目支出-财政拨款支出事业单位经营服务支出年初部门预算18,999.7516,606.138,936.132,393.622,393.62

11、上年结余4,440.65337.56337.564,103.094,103.09本年追加11,080.081,963.371,963.379,116.719,116.71支出合计34,520.4818,907.0611,237.0615,613.4215,613.42注：本年追加含中央专项和部门预算系统财务追加给省本级部分。（二）财政拨款收入预、决算情况2016 年度预算可用指标 26,850.48 万元，决算数22,410.54 万元。表表 2： ： 2016 年度湖南省林年度湖南省林业厅业厅指指标结标结余表余表单位：万元8预算可用指标财政拨款收入指标结余年底财政收回指标实际结余指标差额26

12、,850.48 22,410.54 4,439.94 0.004,439.940.00注：1、预算可用指标 26,850.48 万元含湖南省林业厅本级本年追加预算中的系统财务年初预算二次分配财务收入2,628.02 万元，其中森林营造与资源保护专项 1,753.02 万元，林业产业建设专项 875.00 万元。（三）财政拨款支出预、决算情况表表 3： ： 2016 年度湖南省林年度湖南省林业厅财业厅财政政拨拨款款预预决算表决算表单位：万元基本支出项目支出 项 目 预算数决算数差异预算数决算数差异工资福利支出6,986.326,654.67331.65 688.90 778.81-89.91 商

13、品和服务支出2,654.372,388.91265.46 10,219.09 7,946.352,272.74 对个人和家庭的补助1,596.371,526.7069.67 472.39 359.21113.18 其他资本性支出0.000.16-0.16 929.65 824.99104.66 基本建设支出0.000.000.00 3,293.39 1,920.741,372.65 对企事业单位的补贴0.000.000.00 10.00 10.000.00 9项 目基本支出项目支出预算数决算数差异预算数决算数差异合 计11,237.0610,570.44666.6215,613.4211,84

14、0.1 03,773.32预决算差异主要原因：一是决算数小于预算数的原因是部分资金未能完成支出，结转至 2017 年；二是有些项目在执行中经济科目做了调整，所以预算数没有，而决算数却有。（四）财政指标结余情况预算可用指标 26,850.48 万元，实际使用 22,410.54 万元（包含厅本级拨给湖南省林业种苗中心财政经费 483.02 万元），结转结余资金为 4,439.94 万元。（五）“三公经费”支出使用和管理情况1、2016 年度 “三公经费”预算、决算执行情况2016 年度“三公经费”预算数 534.11 万元，决算数 476.21万元，“三公经费”控制率 89.16%。2016 年

15、度“三公经费”决算数与年初预算数相比，减少 57.90 万元，压缩 12.16%。其中因公出国支出增加 2.06 万元，增长 4.90%；公务用车运行维护费减少 55.97 万元，压缩 22.57%；公务接待费减少 3.99 万元，压缩 2.14%。明细列表如下： 表表 4： ：2016 年度湖南省林年度湖南省林业厅业厅“三公三公”经费预经费预决算表决算表单位：万元10项 目预算数决算数差异因公出国支出 40.00 42.06 -2.06 公务用车购置支出 0.00 0.00 0.00公务用车运行维护费支出 304.00 248.03 55.97 公务接待费支出 190.11 186.12 3

16、.99 合 计 534.11 476.21 57.90 2、与上年比较，三公经费控制情况2016 年度“三公经费”决算数 476.21 万元，2015 年度“三公经费”决算数 558.72 万元，与 2015 年度相比，“三公经费”总计压缩 82.51 万元，压缩 14.77%。其中因公出国支出增加19.38 万元，增加 85.45%；公务用车运行维护费减少 98.47 万元，降低 28.42%；公务接待费减少 3.42 万元，降低 1.80%。因公出国支出增加的主要原因是由于国家和省外事工作需要，“一路一带”出访任务增加。明细列表如下：表表 5：湖南省林：湖南省林业厅业厅“三公三公”经费经费

17、 2015 年和年和 2016 年决算年决算对对比表比表单位：万元项 目2016 年决算数2015 年决算数差异因公出国支出42.06 22.68 19.38 公务用车购置支出0.00 0.000.00 公务用车运行维护费支出248.03 346.50 -98.47 公务接待费支出186.12 189.54 -3.42 合 计476.21 558.72 -82.51 3、“三公经费”管理情况11湖南省林业厅响应中共中央、国务院党政机关厉行节约反对浪费条例文件精神，本着厉行节约、反对铺张浪费、加强党风建设，结合湖南省林业厅的实际情况，制定、修改以及完善了相关管理制度。对公务接待，严格执行党政机关

18、公务接待有关规定及湖南省林业厅办公室关于进一步完善公务接待工作的通知，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制；对公务用车严格执行湖南省林业厅机关公务用车使用管理暂行规定，已按期完成公车改革，取消车辆全部及时上交，公务用车实行集中管理，统一调度，无公车私用和违规借用车辆的情形，所有车辆按时按要求喷涂了公务用车标识，有效控制了公务用车运行维护支出；对公务出国（境）费用严格执行湖南省林业厅因公出国（境）费用管理办法，从而控制公务出国（境）人次，取消一些不必要的出国，严格执行部门预算。通过加强对公务用车的管理，对招待费用审批、审核的严格控制，除因公出国支出超过年初预算外，其他两项经费较好的

19、控制在预算范围之内，并比上年有所下降。（六）项目支出管理和使用情况1、项目支出预、决算情况项目支出预算数 15,613.43 万元，决算数 11,840.12 万元。其中业务工作经费上年结余 592.67 万元，年初预算 1,803.62万元，本年追加 3,373.45 万元，决算数 4,838.55 万元，预算执行率 83.86%；运行维护经费上年结余 0.00 万元，年初预12算 590.00 万元，本年追加 0.00 万元，决算数 590.00 万元，预算执行率 100.00%。列表如下：表表 6：湖南省林：湖南省林业厅业厅 2016 年度年度项项目支出目支出预预决算表决算表单位：万元预

20、算数 项目名称 上年结余年初预算本年追加合计决算数项目支出4,103.10 2,393.629,116.7115,613.43 11,840.12 其中：业务工作经费 592.67 1,803.62 3,373.45 5,769.74 4,838.55 运行维护经费 0.00 590.00 0.00 590.00 590.00 业务工作经费内容为培训费、会议费、机关公务接待费、森林航空消防经费、森林公安办案及装备经费等事项。运行维护经费内容为大型专项维修、机关后勤运转经费、职工食堂日常运转经费、日常维修费、森林武警驻湘部队运转经费等事项。2、项目完成情况（1）2016 年度湖南省森林营造与资源

21、保护专项森林防火方面：森林火灾损失降到历史最低，构建起了天上有飞机、地面有部队、地下有网络的立体森林防火体系，2016 年全省未发生一起重大森林火灾。有害生物防治方面：林业有害生物防治责任层层落实，有效遏制了松材线虫病、松毛虫等虫情蔓延的趋势。野生动植物保护方面：积极争取国家林业局南方野生动13植物保护馆落户湖南，成功举办了世界野生动植物日、麋鹿保护宣传周等活动，从江苏大丰引进了 16 头麋鹿，进一步丰富了洞庭湖保护区麋鹿种群的基因库；开展了候鸟等野生动物保护“清网行动”，确保候鸟安全过境。古树名木保护、义务植树基地建设和花卉产业培育方面：全省 1800 万人次参加全民义务植树 1.2 亿株，

22、对 20 万棵古树名木建档立卡实施保护；花卉种植面积达 115 万亩，综合产值超 200 亿元。森林走进城市成效方面：郴州市形成了全面增绿、积极建绿、及时调绿、强力还绿、见缝插绿的“五绿”模式，建成了“春有花、夏有荫、秋有色、冬有绿”的林中之城；长沙市以三年造绿大行动为契机，探索了让道路变“绿网”、河道变“绿脉”、庭院变“绿点”、森林变“绿肺”的城市绿化模式；湘西自治州在开展八百里绿色行动之后，提出全域生态、全域康养概念，启动了千里生态旅游走廊建设，将“植树造林”向“植树造景”推进；娄底市圆满完成“绿化娄底四年行动计划”，探索了“联村建绿”的典型模式，提升了全市的绿化积极性。（2）2016 年

23、度湖南省林业产业建设专项林下经济示范基地建设。根据国家林业局部署，今年湖南省申报并获得国家林业局认定“服务精准扶贫国家林下经济及绿色产业示范基地”22 家，共计完成创建国家级、省级林下经济示范基地 84 家。油茶产业发展。全省油茶林总面积达 2113 万亩，茶油年14总产量达 23.4 万吨，年总产值突破 300 亿元，累计带动 120万林农增收致富。永州市、衡阳市被国家林业局评为“全国油茶示范市”。楠竹产业发展。全省楠竹面积 1635 万亩，综合产值 206亿元。3、项目资金管理情况为加强项目资金的管理与监督，湖南省林业厅制定了湖南省森林培育与资源保护专项资金管理办法(湘财农201543号)

24、、湖南省林业产业建设专项资金管理办法（湘财农201542号）和湖南省林业厅专项资金计划分配审批管理办法（试行）（湘林办计201630号），并转发了中央财政林业补助资金管理办法（财农20149号）来指导项目资金的分配使用，做到专款专用。2016年，项目支出结余3,773.31万元，主要原因是部分项目资金未能完成支出。（七）部门整体支出的管理情况为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，湖南省林业厅在部门整体支出管理方面开展了如下工作：1、建立了各级预算单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。（1）财务管理制度

25、152016 年度湖南省林业厅印发湖南省林业厅专项资金计划分配审批管理办法（试行）、湖南省林业厅机关财务报销规定（试行）、湖南省林业厅机关固定资产管理实施细则（湘林办计201630 号）等相关财务管理办法，严格执行国家规定的开支范围和开支标准，保证人员经费和湖南省林业厅机关正常运转经费的开支，严格控制和压缩一般性支出，实现了用制度管人、管钱、管事。同时，严格经费开支审批制度和经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，保证财政资金发挥应有作用。湖南省林业厅健全了资产管理制度等内部控制制度，对资产定期进行了盘点和清理，对需要经过政府采购的项目均进行了政府采购，制度执行总体有效。（2）厉行

26、节约制度湖南省林业厅除上述财务管理制度外，本着厉行节约、反对铺张浪费、加强党风建设，结合湖南省林业厅的实际情况，还制定、修改以及完善了相关管理制度，对林业厅机关各项费用进行管理：湖南省林业厅办公室关于进一步完善公务接待工作的通知（湘林办201620 号）、湖南省林业厅机关公务用车使用管理暂行规定（湘林办服20161 号）、湖南省林业厅因公出国（境）费用管理办法、湖南省林业厅会议及培训费管理办法；湖南省林业厅办公室印发湖南省林业厅关于贯彻实施工作方案的通知（湘林办计20146 号）；湖南省林业厅贯彻落16实“三重一大”事项集体决策制度实施办法（湘林发201327号）。2、信息化管理。积极筹建“湖

27、南营造林信息管理系统”、“湖南公益林管理信息系统”等平台，全省性林业信息化应用系统从 46 个增加到 49 个，测土配方、行政审批、林权查询、防火监测、公文处理等应用系统不断完善。一是把属于省级层面的行政审批全部实行网上办理，让老百姓不进林业部门的门、不看林业干部的脸能办成各类审批。2016 年，全省林业系统网上办证300 多万份，平均用时 7.2 个工作日，比法定时限提速 64%。二是郴州市积极发展智慧林业，打造了护林员管理、营造林管理、森林火灾监控、古树名木管理等信息平台。三是娄底市、邵阳市、湘西自治州等地在广泛运用林地测土配方信息系统，提高了营造林质量。四、绩效评价工作情况（一）绩效评价

28、目的通过开展部门整体支出绩效评价工作，及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理、项目建设管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，提高资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。（二）绩效评价过程17根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233 号）和湖南省财政厅关于做好 2016 年度省级财政资金绩效自评工作的通知（湘财绩20176 号）文件精神于 2017 年 3 月成立了绩效评价工作组，并由湖南省林业厅厅长邓三龙担任组长、巡视员柏方敏为副组长，具体由湖南省林业厅计划财务处牵头，

29、各二级单位和业务相关处室配合，开展部门整体支出绩效自评。根据绩效评价工作要求收集整理相关资料，填报绩效评价基础数据表，查阅 2016 年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性。根据审核后的各个二级单位和业务处室报送的绩效评价基础数据表和绩效评价报告进行汇总和综合分析，撰写部门整体支出绩效评价报告。（三）绩效评价结论2016 年度在湖南省林业厅党组的正确领导和省厅各相关处室的努力下，全厅职工开拓思想，振奋精神，攻坚克难，全力推进了各项工作目标的完成和实现，各项工作进行全新的尝试和创新。省林业厅按照预算支出

30、，以节约为目的，严格控制成本支出。根据部门整体支出绩效评价指标表，2016 年度部门整体支出绩效评价得分 90 分，等次为优秀。五、部门整体支出绩效评价情况18（一）经济性评价1、本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 81.17%，“三公经费”变动率为-18.16%。2、预算执行方面一般，预算完成率 83.46%，预算控制率 74.60%，预算执行率偏低，本年项目追加预算较多。3、预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费基本得到了有效控制，根据湖南省部门预算和“三公经费”公开工作的整体部署，

31、湖南省林业厅预决算相关信息均在相关政府门户网站和湖南林业网进行了公开披露。林业产业总产值达 3736 亿元；全省林业财政投入达 51亿元；林业总投入达 221 亿元；全省油茶林总面积达 2113 万亩，茶油年总产量达 23.4 万吨，年总产值突破 300 亿元；全省花卉种植面积达 115 万亩，综合产值超 200 亿元；全省楠竹面积 1635 万亩，综合产值 206 亿元；全省森林旅游接待游客 4309 万人次，综合产值 416 亿元；取得了较好的经济效益。（二）社会效益森林是旅游休养的最佳场所 ；森林是非常重要的教学、科研基地；森林是文艺创作的源泉；森林是爱国主义教育的基地。19“山水之美，

32、古来共谈”。自然景观美，不仅是促发旅游动机的主要动因，而且是旅游审美活动的主要对象。茂密的森林可以满足人们精神需求、陶冶情操、提高健康水平,是精神文明建设的重要组成部分,如现下比较流行的回归大自然的生态旅游热。此外,林业也为社会提供大量的就业岗位，林业的发展同时也能增加山区农民收入,为农民提供致富的途径,促进“三农”问题的解决。林农可以充分利用生态林林地资源和环境优势从事林下种植、养殖业，积极开展生态养鸡、生态放牧、林下种植药材等，如：新化、靖州等地大力发展林药模式，新化建成湘中药谷，靖州成为全国茯苓之乡，平江、浏阳等地大力发展林养模式，形成了企业联基地、合作社联农户的推进机制，从而农林实现资

33、源共享，促进林区经济协调发展，对促进农村经济繁荣，社会经济发展及社会稳定具有重要的意义。（三）行政效能湖南省林业厅切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量；规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律；推动网上办事，降低提交资料的时间及成本。（四）社会公众满意度评价一是增加林业投入惠民，在全省 51 个贫困县投入林业项目和生态补偿资金 21.3 亿元，惠及贫困林农近 300 万人。20争取国家天然林专项资金 1.1 亿元，将 1.1 万个建档立卡的贫困人口就地转岗为生态护林员。国有的国家级公

34、益林补偿标准由每年每亩 10 元提高到 13 元，集体和个人补偿标准达每年每亩 17 元。二是湖南省林业厅严格按照法律法规进行接访、转办、督办等事宜，做到有问必答、有举报必查、重大事件必报，切实把群众合理诉求解决到位，不合理的诉求解释到位，生活困难帮扶到位，非法上访的依法处理，做到了件件有回应，事事有着落，2016 年 3 月，获评“省直先进信访单位”。三是全力推进政务服务，方便群众办事。将省本级林业行政许可事项全部纳入政务大厅，实施审批“一条龙”服务。2016 年，湖南省林业厅政务窗口共受理行政审批许可事项2814 件，办结 2808 件，办结率为 99.78%，平均办结时间 7.2个工作日

35、，比国家规定的 20 个工作日减少了 12.8 个工作日，连续多年保持红、黄牌“零”的记录。六、存在的问题（一）预算完成率偏低 由于政府性基金纳入财政统筹管理和涉农资金统筹等原因，致使部分项目资金下达较晚，未能及时使用拨付；有些项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，2016 年预算完成率 83.46%，有待进一步提高。 （二）预算控制率偏高除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。2016 年预算控制率 74.60%，有待进21一步降低。 七、改进措施和建议1、完善预算管理制度，进一步加强湖南省林业厅内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编

36、制的相关制度和要求做好预算编制工作。财务部门应会同项目支出申请处室及单位事业发展规划，认真地审核项目支出预算，根据项目发展的重要性、可行性和效益，分清轻重缓急，合理安排项目资金。同时加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强项目进度的跟踪工作，开展项目绩效评价，对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。 3、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发

37、生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。附件 1：部门整体支出绩效评价基础数据表附件 2：部门整体支出绩效评价指标表22附件 1部部门门整体支出整体支出绩绩效效评评价基价基础础数据表数据表填报单位：湖南省林业厅编编制数制数2016 年年实际实际在在职职人数人数控制率控制率 财政供养人员情况 94076381.17%经费控制情况2015 年决算数年决算数2016 年年预预算数算数2016 年决算数年决算数三公经费558.72 534.11 476.21 1、公务用车购置和维护经费346.50 304.00 248.03 其中：公车购置公车运行维护346.

38、50 304.00 248.03 2、出国经费22.68 40.00 42.06 3、公务接待189.54 190.11 186.12 项目支出：21,511.8015,613.4311,840.121、业务工作专项2,185.645,769.744,838.552、运行维护专项1,762.00590.00590.00公用经费1,079.452,654.372,388.91其中：办公经费137.38253.83235.83水费、电费、差旅费287.41584.62582.13会议费、培训费15.16117.4417.44政府采购金额319.352,844.08部门整体支出预算调整 无无批复批复

39、规规 模（模（） ）实际规实际规 模（模（） ）规规模控制率模控制率预预算投算投 资资（万元）（万元）实际实际投投 资资（万元）（万元）投投资资概算概算 控制率控制率楼堂馆所控制情况 （2016 年完工项目） 0000厉行节约保障措施制定了湖南省林业厅办公室关于进一步完善公务接待工作的通 知、湖南省林业厅机关公务用车使用管理暂行规定、湖南省 林业厅因公出国（境）费用管理办法、湖南省林业厅会议及培 训费管理办法、湖南省林业厅机关财务报销规定（试行）、湖 南省林业厅机关固定资产管理实施细则等一系列管理办法。说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工 作项目、运行维

40、护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件 2部部门门整体支出整体支出绩绩效效评评价指价指标标表表一级 指标分值二级指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分在职人员控 制率5以 100%为标准。在职人员控制率100%， 计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完 为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%，在职人 员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门 决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编 制数。5投入10预算配置10“三公经费” 变动率5“三公经费”变动率0,计 5 分；“三公经费” 0，每超过一个百分点扣

41、0.5 分，扣完为 止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度 “三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%5预算完成率5100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末 结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。0预算控制率5预算调整率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。（扣除 追加年初预算中系统财务的）0新建楼堂馆 所面积控制 率5100%以下（含）计满分，每

42、超出 5%扣 2 分， 扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满 分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算执行20新建楼堂馆 所投资概算 控制率5100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分， 扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金 额100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5公用经费控 制率8100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分， 扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 用经费总额）100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的

43、一般商品和服务 支出。8“三公经费” 控制率7100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分， 扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费” 预算安排数）100%。7过 程60预算管理40政府采购执 行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣 完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 100% （财政同意不扣分） 624一级 指标分值二级指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分管理制度健 全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等 管理制度，2 分；有本部门厉行节约制度, 2 分；相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度得到有

44、效执行，2 分。8资金使用合 规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证；支出符合 部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现 一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。6预决算信息 公开性5按规定内容公开预决算信息，1 分；按 规定时限公开预决算信息，1 分；基础数 据信息和会计信息资料真实，1 分；基础 数据信息和会计信息资料完整，1 分；基 础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等 管理相关的信息。5职责履行

45、8重点工作实 际完成率8根据绩效办 2016 年对各部门为民办实事 和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350） *88经济效益 10 社会效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择 的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。10行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产 管理，推动网上办事，提高行政效率，降低 行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无 效果或 l 者效果不明显 0 分。根据部门自评材料评定。6产出 及效 率30履职效益12 社会公众或 服务对象满 意度690%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响 到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6合 计9025