中国南方电网有限责任公司安全检查管理规定.ppt

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1、安全检查管理规定安全检查管理规定要点讲解要点讲解2011年年11月月第一页，编辑于星期六：十四点 四十八分。框架内容 中国南方电网有限责任公司安全检查中国南方电网有限责任公司安全检查管理规定管理规定分为六部分分为六部分一一 、总则、总则 二、规范性文件二、规范性文件三、术语和定义三、术语和定义 四、职责四、职责五、管理内容与方法五、管理内容与方法 六、附则六、附则第二页，编辑于星期六：十四点 四十八分。一总则总则规范性文件术语和定义二三职责四五管理内容与方法六附则第三页，编辑于星期六：十四点 四十八分。4 一、总则一、总则理解要点理解要点 一、一、 为规范中国南方电网有限责任公司（以为规范中国

2、南方电网有限责任公司（以下简称下简称“公司公司”）系统安全检查管理工作，监督安）系统安全检查管理工作，监督安全生产法律法规、规程标准、规章制度和上级文件全生产法律法规、规程标准、规章制度和上级文件的贯彻落实，及时发现和消除安全隐患，控制安全的贯彻落实，及时发现和消除安全隐患，控制安全风险，提高安全生产管理水平，依据国家有关法律风险，提高安全生产管理水平，依据国家有关法律法规、电力行业有关规定，制定本规定。法规、电力行业有关规定，制定本规定。 二、本规定明确了安全检查的分类、方式方法、二、本规定明确了安全检查的分类、方式方法、组织、实施和问题整改等内容。组织、实施和问题整改等内容。 三、本规定适

3、用于公司系统各生产经营单位。三、本规定适用于公司系统各生产经营单位。第四页，编辑于星期六：十四点 四十八分。一总则规范性文件术语和定义术语和定义二三职责四五管理内容与方法六附则第五页，编辑于星期六：十四点 四十八分。6 三、术语和定义三、术语和定义（一）安全生产工作（一）安全生产工作包括电力生产（包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等）和电力建设包括电力生产（包括发电、输变电、供电、调度、检修、试验等）和电力建设（包括火电、水电、输变电、配电工程的设计、施工、调试和监理等）的安全（包括火电、水电、输变电、配电工程的设计、施工、调试和监理等）的安全工作。工作。 （二）生产经营单位（二）生产经

4、营单位包含公司总部及直属机构、以从事电力生产和电力建设为主要业务的分子包含公司总部及直属机构、以从事电力生产和电力建设为主要业务的分子公司、地市级和县级单位。公司、地市级和县级单位。（三）（三） 公司系统公司系统公司有产权关系或管理关系的生产经营单位的组合。产权关系包括全资、控股公司有产权关系或管理关系的生产经营单位的组合。产权关系包括全资、控股关系。管理关系包括直属、代管关系。关系。管理关系包括直属、代管关系。第六页，编辑于星期六：十四点 四十八分。7 三、术语和定义三、术语和定义（四）安全检查（四）安全检查指公司系统内各单位根据政府部门、上级单位的工作部署，以及自身工作安排，确保安全生产指

5、公司系统内各单位根据政府部门、上级单位的工作部署，以及自身工作安排，确保安全生产风险管理体系各要素的有效落实，查找安全隐患，控制安全风险，防止事故发生，开展的有组风险管理体系各要素的有效落实，查找安全隐患，控制安全风险，防止事故发生，开展的有组织、有步骤的检查活动。分为：例行检查、特殊检查和安全督查三类。织、有步骤的检查活动。分为：例行检查、特殊检查和安全督查三类。（五）例行检查（五）例行检查经常性、重复性、周期性按计划开展的安全检查。经常性、重复性、周期性按计划开展的安全检查。（六）特殊检查（六）特殊检查针对重大安全风险问题或特殊时期的工作要求，临时开展的安全检查。针对重大安全风险问题或特殊

6、时期的工作要求，临时开展的安全检查。 第七页，编辑于星期六：十四点 四十八分。 三、术语和定义三、术语和定义（七）安全督查（七）安全督查根据现场作业工作计划和作业风险评估结果，有针对性地到现场开展的现场根据现场作业工作计划和作业风险评估结果，有针对性地到现场开展的现场安全检查和违章纠察等工作。安全检查和违章纠察等工作。（八）检查组织部门（八）检查组织部门负责组织安全检查的专业职能管理部门。负责组织安全检查的专业职能管理部门。第八页，编辑于星期六：十四点 四十八分。一总则规范性文件术语和定义二三职责职责四五管理内容与方法六附则第九页，编辑于星期六：十四点 四十八分。10检查组织部门的职责：检查组

7、织部门的职责：1 1）负责本单位安全检查组织工作，组织制定或按上级检查部署补）负责本单位安全检查组织工作，组织制定或按上级检查部署补充完善安全检查方案并发布；充完善安全检查方案并发布；2 2）指导本单位各部门、下一级单位开展相关安全检查自查自纠工）指导本单位各部门、下一级单位开展相关安全检查自查自纠工作；作； 3 3）组织成立检查组，组织、指导和协调检查组开展抽查或交叉互）组织成立检查组，组织、指导和协调检查组开展抽查或交叉互查工作；查工作；4 4）收集、汇总各部门和下一级单位自查情况，向上一级检查组织）收集、汇总各部门和下一级单位自查情况，向上一级检查组织部门汇报；部门汇报；5 5）收集、汇

8、总检查组发现的安全问题及整改建议，编制并发布本）收集、汇总检查组发现的安全问题及整改建议，编制并发布本单位检查通报及整改意见，并对整改计划落实情况进行督办、单位检查通报及整改意见，并对整改计划落实情况进行督办、总结与回顾；总结与回顾；6 6）配合或参加政府部门、上级单位组织的相关安）配合或参加政府部门、上级单位组织的相关安全检查工作。组织分解、补充修订并下发相关安全检查整改意全检查工作。组织分解、补充修订并下发相关安全检查整改意见，对整改计划落实情况进行督办、总结与回顾，并向政府部见，对整改计划落实情况进行督办、总结与回顾，并向政府部门、上级单位反馈整改完成情况。门、上级单位反馈整改完成情况。

9、 1 四、职责四、职责第十页，编辑于星期六：十四点 四十八分。 受检单位（部门）的职责：受检单位（部门）的职责：1 1） 按照本单位安全检查方案，组织开展本部门自纠自查并汇报按照本单位安全检查方案，组织开展本部门自纠自查并汇报自查结果。自查结果。2 2） 组织责任范围内整改工作，并向整改通报发布单位或部门反组织责任范围内整改工作，并向整改通报发布单位或部门反馈整改完成情况。馈整改完成情况。2 四、职责四、职责第十一页，编辑于星期六：十四点 四十八分。一总则规范性文件术语和定义二三职责四五管理内容与方法管理内容与方法六附则第十二页，编辑于星期六：十四点 四十八分。13 1 1、安全检查应结合安全

10、生产风险管理体系（以下简称、安全检查应结合安全生产风险管理体系（以下简称“风险体风险体系系”）要求开展，依据风险体系的相关要素内容制定检查内容，）要求开展，依据风险体系的相关要素内容制定检查内容，根据有关规章制度和体系管理要求提出整改意见和风险控制措施根据有关规章制度和体系管理要求提出整改意见和风险控制措施，按照，按照 PDCA PDCA 闭环控制要求对整改情况进行督办。闭环控制要求对整改情况进行督办。（一）（一）安全检查的总体要求安全检查的总体要求 2 2、安全检查应按照分级启动、分级组织的原则，由相关专业、安全检查应按照分级启动、分级组织的原则，由相关专业职能管理部门负责启动、组织与实施。

11、职能管理部门负责启动、组织与实施。 五、管理内容与方法五、管理内容与方法第十三页，编辑于星期六：十四点 四十八分。14 4 4、 政府部门、上级单位部署开展的检查任务，若本单位先于检政府部门、上级单位部署开展的检查任务，若本单位先于检查任务一个月内曾开展同类检查工作，则不再重新组织。必要时应查任务一个月内曾开展同类检查工作，则不再重新组织。必要时应对照有关要求开展补充项目的检查，并按要求总结上报。对照有关要求开展补充项目的检查，并按要求总结上报。 3 3、安全检查组织部门在实施安全检查前应制定检查计划、方案，、安全检查组织部门在实施安全检查前应制定检查计划、方案，并组织相关部门编制或完善检查表

12、单，清晰描述检查项目、内容和并组织相关部门编制或完善检查表单，清晰描述检查项目、内容和依据标准。依据标准。 五、管理内容与方法五、管理内容与方法第十四页，编辑于星期六：十四点 四十八分。15 安全检查分为例行检查、特殊检查和安全督查三类。安全检查分为例行检查、特殊检查和安全督查三类。（二）（二）安全检查分类安全检查分类 五、管理内容与方法五、管理内容与方法第十五页，编辑于星期六：十四点 四十八分。16 安全检查可采取自查自纠、上级抽查、交叉互查等方式。安全检查可采取自查自纠、上级抽查、交叉互查等方式。（三）（三）安全检查方式方法安全检查方式方法 安全检查方法主要包括听取汇报、查阅资料、现场检查

13、、安全检查方法主要包括听取汇报、查阅资料、现场检查、询问了解、抽样核实、评估分析等。询问了解、抽样核实、评估分析等。 五、管理内容与方法五、管理内容与方法第十六页，编辑于星期六：十四点 四十八分。17 1 1、安全检查启动与响应、安全检查启动与响应 1 1）各级单位检查组织部门根据政府部门、上级单位有关安全检查部）各级单位检查组织部门根据政府部门、上级单位有关安全检查部 署及年度工作计划，组织启动相关安全检查工作，组织相关职能管理部署及年度工作计划，组织启动相关安全检查工作，组织相关职能管理部门编制或补充完善安全检查方案。门编制或补充完善安全检查方案。 2 2）在编制例行检查方案前，检查组织部

14、门应对上一次检查情况进行）在编制例行检查方案前，检查组织部门应对上一次检查情况进行 回顾。例行和特殊检查方案经本单位直管或分管领导审批后发布。回顾。例行和特殊检查方案经本单位直管或分管领导审批后发布。 3 3）安全检查方案应包括以下内容：）安全检查方案应包括以下内容： （1 1）检查目的、检查时间、检查范围及对象。）检查目的、检查时间、检查范围及对象。 （2 2）检查组织单位（部门）及检查组成员。）检查组织单位（部门）及检查组成员。 （3 3）检查表格式、检查重点项目、内容及标准。）检查表格式、检查重点项目、内容及标准。 （4 4）检查行程安排、检查方式方法及工作要求等。）检查行程安排、检查方

15、式方法及工作要求等。 （5 5）检查记录表。）检查记录表。 （6 6）检查汇总、分析和报告的相关工作。）检查汇总、分析和报告的相关工作。 （四）（四）安全检查组织与实施安全检查组织与实施 五、管理内容与方法五、管理内容与方法第十七页，编辑于星期六：十四点 四十八分。182 2、安全检查组的成立、安全检查组的成立 1 1）各级单位应分级成立安全检查组。）各级单位应分级成立安全检查组。 2 2）例行检查的检查组组长原则上由各级单位分管安全生产的领导）例行检查的检查组组长原则上由各级单位分管安全生产的领导 或安监、生技部门负责人担任。检查组成员应由本单位安监、生技、或安监、生技部门负责人担任。检查组

16、成员应由本单位安监、生技、 基建、行政、物资、农电、系统运行（调度）等部门的相关人员、基建、行政、物资、农电、系统运行（调度）等部门的相关人员、 以及抽调的下级单位专业管理或专业技术人员组成。以及抽调的下级单位专业管理或专业技术人员组成。 3 3）特殊检查的检查组组长原则上由各级单位分管领导或相关部门）特殊检查的检查组组长原则上由各级单位分管领导或相关部门 负责人担任。检查组成员应由本单位检查组织部门及相关职能管理负责人担任。检查组成员应由本单位检查组织部门及相关职能管理 部门人员、以及抽调的下级单位专业管理或专业技术人员组成。部门人员、以及抽调的下级单位专业管理或专业技术人员组成。 4 4

17、）采取交叉检查方式开展安全检查时，检查组组长原则上由检查）采取交叉检查方式开展安全检查时，检查组组长原则上由检查 实施单位的安监、生技部门负责人担任。实施单位的安监、生技部门负责人担任。 五、管理内容与方法五、管理内容与方法第十八页，编辑于星期六：十四点 四十八分。193 3、安全检查自查自纠、安全检查自查自纠 1 1）基层单位应按照检查方案和要求，组织开展自查自纠。）基层单位应按照检查方案和要求，组织开展自查自纠。 2 2）安全检查组织部门应汇总、整理本单位自查结果，并报上一级）安全检查组织部门应汇总、整理本单位自查结果，并报上一级 检查组织部门备案。检查组织部门备案。4 4、组织检查、组织

18、检查 1 1）各级安全检查组织部门应按照检查工作安排，认真组织对受检）各级安全检查组织部门应按照检查工作安排，认真组织对受检 单位（部门）的安全检查。单位（部门）的安全检查。 2 2）检查组应结合受检单位自查自纠结果，根据检查表的内容和标）检查组应结合受检单位自查自纠结果，根据检查表的内容和标 准，逐项开展检查，并做好记录。准，逐项开展检查，并做好记录。 3 3）检查组应在检查过程中，及时汇总、整理检查情况及发现问）检查组应在检查过程中，及时汇总、整理检查情况及发现问 题，提出整改意见和建议，在检查结束时向受检单位进行反馈。题，提出整改意见和建议，在检查结束时向受检单位进行反馈。 4 4）检查

19、组应在检查工作结束后）检查组应在检查工作结束后3 3个工作日内，汇总、整理检查情个工作日内，汇总、整理检查情 况，形成检查总结，报检查组织部门。况，形成检查总结，报检查组织部门。 5 5）检查组织部门应在检查工作结束后）检查组织部门应在检查工作结束后1010个工作日内，汇总检查结个工作日内，汇总检查结 果，编制检查通报及整改意见，提交本单位分管领导审核后发布，果，编制检查通报及整改意见，提交本单位分管领导审核后发布， 并抄送安全监察部。并抄送安全监察部。 五、管理内容与方法五、管理内容与方法第十九页，编辑于星期六：十四点 四十八分。20 1 1、各级安全监察部针对安全检查发现的严重安全问题，应

20、按照、各级安全监察部针对安全检查发现的严重安全问题，应按照中国南中国南方电网有限责任公司安全监察工作规定方电网有限责任公司安全监察工作规定的要求，发布的要求，发布安全监察通知书安全监察通知书或或安全监察重点信息传递单安全监察重点信息传递单，并对问题的整改落实情况进行跟踪、，并对问题的整改落实情况进行跟踪、检查和督办。检查和督办。 （五）（五）检查发现问题整改检查发现问题整改 2 2、各级检查组织部门应根据上级整改意见及本单位检查结果，按照、各级检查组织部门应根据上级整改意见及本单位检查结果，按照“五落实五落实”原则（落实资金物资，落实责任部门和人员，落实完成期限，落原则（落实资金物资，落实责任

21、部门和人员，落实完成期限，落实控制措施，落实应急预案），组织编制整改工作计划（详见附录实控制措施，落实应急预案），组织编制整改工作计划（详见附录G G），并），并经本单位（部门）分管领导审批后发布。经本单位（部门）分管领导审批后发布。 五、管理内容与方法五、管理内容与方法第二十页，编辑于星期六：十四点 四十八分。21 3 3、各级整改责任单位（部门）应将检查发现的问题纳入纠正与预防系统或、各级整改责任单位（部门）应将检查发现的问题纳入纠正与预防系统或缺陷管理系统进行管理。按要求在规定时限内完成整改，并将整改情况反馈本缺陷管理系统进行管理。按要求在规定时限内完成整改，并将整改情况反馈本单位安全检

22、查组织部门。单位安全检查组织部门。4 4、各级单位检查组织部门应对检查发现问题的整改情况逐项跟踪、检查、督办、各级单位检查组织部门应对检查发现问题的整改情况逐项跟踪、检查、督办，确保整改工作的落实，并将整改情况报送本单位安全监察部及上级检查组织，确保整改工作的落实，并将整改情况报送本单位安全监察部及上级检查组织部门备案。部门备案。 五、管理内容与方法五、管理内容与方法第二十一页，编辑于星期六：十四点 四十八分。22 1 1、各级安全监察部应根据国家和公司对安全生产工作的有关要求，对安、各级安全监察部应根据国家和公司对安全生产工作的有关要求，对安全检查管理工作进行回顾、总结与改进。公司安全监察部

23、按照公司制度管全检查管理工作进行回顾、总结与改进。公司安全监察部按照公司制度管理的规定，定期对本规定进行修改完善，确保其适宜性。理的规定，定期对本规定进行修改完善，确保其适宜性。 （六）（六）回顾与改进回顾与改进 2 2、各单位针对本规定执行过程中发现的问题，可及时向公司安全监察、各单位针对本规定执行过程中发现的问题，可及时向公司安全监察部反馈意见和建议。部反馈意见和建议。 五、管理内容与方法五、管理内容与方法第二十二页，编辑于星期六：十四点 四十八分。23 1 1、安全检查记录、通报及整改意见、整改完成情况总结等资料应由相、安全检查记录、通报及整改意见、整改完成情况总结等资料应由相 关部门至少保存关部门至少保存1010年以上。年以上。（七）（七）记录保存记录保存 五、管理内容与方法五、管理内容与方法第二十三页，编辑于星期六：十四点 四十八分。