2018年部门预算公开说明.doc
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1、12018 年部门预算公开说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程 、 中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案 ，结合我院实际情况，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责依据人民检察院组织法规定，人民检察院行使下列职权：对于判国、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。对于直接受理的刑事案件进行侦查。对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实施监督；于对刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实施监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和
2、监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实施监督。二、机构设置临泽县人民检察院内设机构有政工科、办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、技术科、2案件管理办公室、纪检组等 13 个职能部门。三、部门预算安排情况2018 年财政拨款收支总预算 471.75 万元，比 2017 年预算增加 159.69 万元，增长 52%，增长的主要原因是员额检察官、司法辅助及行政人员工资津贴、法警执勤及加班补助工资上调，且 2017 年度并未将绩效考核奖金纳入预算编制中，致使本年度工资福利支出项目涨幅较大。其中：一般公共预算拨款 471
3、.75万元，政府性基金预算拨款 0 万元。具体是：（一）基本支出2018 年基本支出 471.75 万元，比 2017 年预算增加 159.69万元，增长 52%，其中：工资福利支出 404.62 万元，相较于上年度预算增加165.50 万元，增长 70%，原因是：员额检察官、司法辅助及行政人员工资津贴、法警执勤及加班补助工资上调，且 2017 年度并未将绩效考核奖金纳入预算编制中，致使本年度工资福利支出项目涨幅较大。对个人和家庭补助支出 25.30 万元，相较于上年度预算减少 7.34 万元，下降 23%，原因是人财物上划过程中，退休人员工资并未纳入预算编制中。商品和服务支出 41.83 万
4、元，相较于上年度预算增加 1.53万元，增长 4%，增减幅较去年持衡。3（二）项目支出2018 年未涉及项目支出预算项目，相关表格为空表。（三）政府支出功能分类指标（2017 年度预算中并未对政府支出功能分类指标进行细化说明，此处无法进行增减变动分析）1.公共安全支出 380.12 万元。2.社会保障和就业支出 42.88 万元。3.医疗卫生与计划生育支出 23.68 万元。4.住房保障支出 25.07 万元。（四）非税收入2018 年未涉及非税收入预算项目，相关表格为空表。（五）政府性基金预算支出2018 年未涉及项目政府性基金预算支出项目，相关表格为空表。四、部门一般性支出财政拨款情况1.
5、因公出国（境）费用 0 万元。2018 年未涉及项目支出预算项目，相关表格为空表。2.公务接待费 1.04 万元，比 2017 年预算减少 3.06 万元，下降 75%，下降的主要原因是为进一步落实有关规定，严格接待标准，降低公务接待开支。3.公务用车购置及运行维护费 5.20 万元，比 2017 年预算减少 7.8 万元，下降 60%，下降的主要原因是严格按照规定控4制公务用车管理和使用，进一步压缩相关支出。4.培训费 1.0 万元，比 2017 年预算下降 0.2 万元，降低17%，增长的主要原因是为进一步压缩各项开支，提升财政资金节约率。5.会议费 0 万元。2018 年未涉及会议费预算
6、项目，相关表格为空表。6.机关运行经费 0 万元。2018 年未涉及机关运行经费预算项目，相关表格为空表。五.其他重要事项情况说明（预算报表中未列明，下同）1.政府采购情况2018 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 356.3 万元，其中：基本支出 82.3 万元，项目支出 274 万元。2.国有资产占用情况我单位现有固定资产共计 1510 万元。其中，通用设备 258万元，专用设备 390 万元，家具、用具、装具及动植物约 116万元，房屋建筑物 746 万元。（一）2018 年拟采购固定资产（基本支出）61.76 万元，主要包括：1、台式电脑：现存量 45 台，2018 年预计报废 1
7、0 台，申请购置 12 台，单价 5000 元/台，需购置资金 6 万元。2、便携电脑：现存量 35 台，2018 年申请购置 5 台，按单5价 7000 元/台算，需购置资金 3.5 万元。3、A4 黑白打印机：现存量 15 台，2018 年预计报废 5 台,申请购置 8 台，按单价 1200 元/台算，需购置资金 0.96 万元。4、A4 彩色打印机：现存量 2 台，2018 年预计报废 2 台,申请购置 2 台，按单价 2000 元/台算，需购置资金 0.4 万元。5、一体机/传真机：现存量 1 台，2018 年申请购置 1 台，单价 3000/台，需购置资金 0,3 万元。6、A3 彩
8、色打印机：现存彩色打印机 1 台，2018 年申请购置 3 台，按单价 10000 元/台算，需购置资金 3 万元。7、碎纸机：现存量 10 台，2018 年预计报废 5 台，申请购置 6 台，单价 1000 元/台，需购置资金 0.6 万元。8、摄录一体机: 现存量 1 台，2018 年申请购置 1 台，单价 20000 元/台，需购置资金 2 万元。9、办公桌椅：现存量 38 张，2018 年申请购置办公桌椅 8张，单价 2000 元/张，需购置资金 1.6 万元。10、文件柜：现存量 10 组，2018 年申请购置 4 组，单价1000 元/组，需购置资金 0.4 万元。11、公务用车、
9、执法执勤用车：现存量 4 辆（含转隶县监察委 1 辆） ，2018 年预计报废 2 辆，申请购置公务用车 1 辆（小轿车） ，单价 18 万元、执法执勤用车 1 辆（越野车） ，单价25 万元，共需购置资金 43 万元。 （现有的车辆，其中有 2 辆分6别是 2004 年 9 月和 2007 年 4 月购置的，且车辆均已行驶 20 多万公里，因车况老化，常发生机械故障，耗油量大，导致维修保养费用过高，严重影响了办公办案的开展，且使用年限也已达到报废标准，1 辆转隶县监察委。计划购置普通上海大众帕萨特小轿车 1 辆，上海大众途观越野车 1 辆，经费全部来源于财政拨款。（二）拟新增后勤服务及资产项
10、目类配置申请购置净水机滤芯、电暖气挂片、卫生洁具、健身器材等日常消耗用品和固定资产，需购置资金 16.15 万元（见后勤服务配置预算表） 。（三）拟新增资产项目类配置根据高检院、省检察院关于电子检务工程实施方案和智慧检务建设规划等文件精神，我院拟完成下列项目工程：1.智慧检察系统工程及移动办公系统项目建设。其中：大数据基础平台 10 万元、案件质量评查业务软件 20 万元、案件质量评查数据治理 20 万元、公文管理系统 10 万元、会议管理系统 5 万元、用车管理系统 5 万元、事物管理系统 5 万元、督察督办管理系统 5 万元、通讯录系统 5 万元、提醒任务管理系统 5 万元、日程安排系统
11、5 万元、任务审批系统 5 万元，2018年共需购置资金 100 万元。2.电子检务工程建设，其中：大楼综合布线（光纤到桌面）7需购置资金 31 万元、机房设备更新、增加 37 万元、机房装修4.2 万元、机房供电系统改造 13.48 万元，2018 年共需购置资金 85.68 万元。3.检务、案管、控申、行贿查询大厅改造工程建设，自助查询机 6 万、案件公开系统 12 万、自助选号、互联网选号机 6万、LED 显示屏 2 万、计算机及打印设备 4 万、工程布线 10 万元、改造建设工程 40 万元，2018 年需投资 80 万元。4.检察新媒体宣传工作室，改造工程建设 10 万元、装修部分
12、8 万元、采编工作站、虚拟演播室软件、字幕软件等设备 32万元。2018 年需投资 50 万元。六.名词解释（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资） 。公务用车指用于履行公务的机动车辆。（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。8（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备
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