浙江省财政支出项目绩效评价报告.doc

《浙江省财政支出项目绩效评价报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《浙江省财政支出项目绩效评价报告.doc（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、附件 2岳阳市 20 18 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告单位名称 岳阳市铁山供水工程管理局 预算编码 110 评价方式：单位绩效自评评价机构：单位评价组 报告日期：2019 年 6 月 26 日岳阳市财政局（制）一、部门（单位）基本概况一、部门（单位）基本概况联系人韩艳玲联络电话13789018163人员编制441实有人数595职能职责概述铁山灌区范围内水资源保护及水政、渔政、林政行政执法，负责灌区水利工程维修，防汛抗旱、农业灌溉及城市用水保障，负责水资源管理及开发，积极发展水利经济。年度主要工作内容任务1：全力以赴,扎实做好铁山水资源保护.。任务2：多措并举,全力保障城乡供水安全

2、。任务3：高度重视,全面取得防汛抗旱胜利。任务4：持续发力，抓严抓实党建工作。任务5：咬定目标，坚决打赢脱贫攻坚战。任务6：统筹兼顾，切实保障社会和谐稳定。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩情况：今年以来，我局在市委、市政府的正确领导下，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府工作部署，紧紧围绕“一三五”发展思路，深入践行“一线工作法” ，以铁山水资源保护为核心，以项目建设为重点，全力保障城乡供水安全，着力服务湖南发展新增长及建设各项工作取得了显著成效。成绩：、加大铁山饮用水水源地环境保护宣传力度。、完善相关基础工作。重新编制岳阳市铁山饮用水源地

3、突发水环境事故应急预案 ，完善了铁山饮用水水源地应急防控体系建设和相关监控设备。、严格实施水库“四禁”：既禁止采砂，禁止违法建设，禁钓，禁游。、有效防控水面污染。、全面推进环保督查整治项目的整改落实。二、部门（单位）收支情况二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）年度收入情况（万元）其中：机构名称收入合计 上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总1、局机关6702.742035602722.72、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中：结余其中：机构名称支出合计 基本支出 人员支

4、出公用支出项目支出 当年结余累计结余局机关及二级机构汇总.-.-.1、局机关2、二级机构1.3、二级机构2其中： 机构名称三公经费合计公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总110.251.358.9001、局机关44.721.323.4002、二级机构165.53035.5003、二级机构2其中： 机构名称固定资产合计在用固定资产出租固定资产其他局机关及二级机构汇总56998569981、局机关37375373752、二级机构119623196234393、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况三、部门（单位）整体支出绩效自评情况预期目标实际完成整体支

5、出绩效定性目标及实施计划完成情况目标1：灌区供水水利设施运行安全目标2：水库水质达到国家标准目标3：保障100万亩农田用水及100万人口城市供水需要全年水利设施运行安全，水质长期保持在国家类标准， “两个100万”用水保障工作圆满完成。评价内容绩效目标完成情况指标1：水质保持在类标准全年抽查水质均保持在国家类标准质量指标指标2：指标1：全年确保城市供水9000万方全年城市供水900万方数量指标指标2：全年确保农业灌溉用水8000万方实际农业用水4800万方，主要是合理调度,节水效果明显指标1：2018年度2018年度各项指标完成 时效指标 指标2：指标1：“三公”经费下降3%“三公”经费较20

6、17年下降3%以上产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）成本指标指标 2：水资源保护投入上升10%水保资金投入超800万元社会效益指标1：在全省14个地州市 中居民用水质量排名前列， 进一步提升岳阳综合力 指标2：确保水库设施度汛 安全，确保人民生命财产水质在全省排名第一。全年无供水安全事故。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况效益目标（预期实现的效益）经济效益指标1：保障农业用水需求， 确保100万亩农田稳产、高 产 指标2：城市供水收入突破 3500万元农业生产未受用水影响。城市供水收入突破3600万元。生态效益指标1：出台

7、“两保”意见，保障库区生态环境良性发展指标2：正式出台关于进一步加强铁山饮 用水水源保护与库区民生保障的意 见 ，库区“禁钓” 、 “禁采禁挖”工 作全面开展，成绩显著。社会公众或服务对象满意度指标1：群众满意率不低于98%指标2：库区及城市用水户民调满意度均在99%以上绩效自评综合得分88分评价等次中等四、评价人员四、评价人员姓 名职务/职称单 位签 字罗同乐党委书记、局长铁山局尹 山党委副书记、副局长铁山局曾志刚办公室主任铁山局韩艳玲财务科副科长铁山局评价组组长（签字）：年 月 日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年 月 日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年 月 日填报人（签名）：韩艳玲 联系电话：8611552五、评价报告综述（文字部分）五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议