“双重预防体系”建设培训课件.ppt

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1、“双重预防体系”建设工作培训“双重预防体系”建设工作培训 一、“双重预防体系”建设来源及重要性 二、化工企业安全生产风险分级管控体系细则 三、化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 四、民生煤化“双重预防体系”建设情况 1“双重预防体系”建设来源及重要性 “风险分级管控”和“隐患排查治理”这两个工作原是“安全生产标准化体系”建设工作的两个子环节。而现在我们介绍的“双重预防体系”建设工作任务是2016年初，由习近平总书记在全国安全生产工作会议上提出的。 2016年3月18日，省政府办公厅根据国务院工作指示印发了关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知。通知对全省“两个体系”建设作出

2、了总体部署和工作要求。至此全省“两个体系”建设工作正式开始。 2016年4月5日，省政府安委会印发了关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知。通知对全省“两个体系”建设的目标任务、工作步骤、保障措施等提出明确要求。 2016年6月7日公布实施的山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府303号令）将原260号令中“高危生产经营单位应当定期进行安全生产风险评估”修改为“生产经营单位应当建立安全生产风险管理机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示”。 2017年1月18日公布，5月1日

3、正式实施的山东省安全生产条例中规定“生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取响应的风险管控措施，实现风险的动态管理”。另外，条例是具有法律责任规定的。 关于征求意见函（政法函201756号）： 增加：生产经营单位应当建立安全风险评估制度，定期进行危险源辨识和评估本单位的安全风险，并如实记录；对存在重大安全风险的工艺、设备、设施、物品、场所和岗位，应当建立分级管控制度，制定落实相应的安全操作规程。 第九十八条增加一项：未建立安全风险评估制度，未如实记录的，可处10万元以下罚款。2化工企业安全生产风

4、险分级管控体系细则介绍化工企业安全生产风险分级管控体系细则山东省地方标准DB37/T 297120172017-06-23发布 2017-06-23实施山东省质量技术监督局发布成立组织机构 公司公司成立安全生产风险分级管控领导小成立安全生产风险分级管控领导小组和安全生产风险组和安全生产风险分分级管控工作小组，安全级管控工作小组，安全生产风险分级管控领导小组由企业主要负责生产风险分级管控领导小组由企业主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成；人、各分管负责人，各职能部门负责人组成；根据根据公司公司的实际情况分专业成立安全、设备、的实际情况分专业成立安全、设备、工艺、电气、仪表等安全生产风险

5、分级管控工艺、电气、仪表等安全生产风险分级管控工作小组。工作小组。车间（部室）成立工作小组，车间（部室）成立工作小组，部部门负责人门负责人为小组第一责任人。为小组第一责任人。领导小组职责1、领导小组全面负责安全生产风险分级管控工作，协调部署各领导小组全面负责安全生产风险分级管控工作，协调部署各部门安全生产风险分级工作；部门安全生产风险分级工作；组长应由企业主要负责人担任，传达学习和贯彻有关政府文件、组长应由企业主要负责人担任，传达学习和贯彻有关政府文件、精神和要求；全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和精神和要求；全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作，组织、监督、指导、落

6、实风险分级管控取得的分级管控工作，组织、监督、指导、落实风险分级管控取得的效果；协调部署各单位风险评价和分级管控工作；效果；协调部署各单位风险评价和分级管控工作；2、副组长应由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排副组长应由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作，组织、监督、指查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作，组织、监督、指导、落实分管范围内的风险分级管控工作；导、落实分管范围内的风险分级管控工作；3、各职能部门负责人各职能部门负责人（车间负责人车间负责人）负责组织开展本专业负责组织开展本专业（车车间间）风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级

7、管控工作，组风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作，组织、监督、指导、落实分管范围内的风险分级管控工作，组织织、监督、指导、落实分管范围内的风险分级管控工作，组织对本部门员工进行培训。对本部门员工进行培训。分级管控工作小组职责1、安全生产管理部门是安全生产风险分级管安全生产管理部门是安全生产风险分级管控体系的组织部门，负责组织建立风险分级控体系的组织部门，负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序，管控体系相关制度、评价准则、工作程序，负责收集上级和行业关于安全生产风险分级负责收集上级和行业关于安全生产风险分级管控要求，并及时做好培训和传达，负责指管控要求，并及时做好培训

8、和传达，负责指导、监督各部门、车间开展风险分级管控工导、监督各部门、车间开展风险分级管控工作；作；2、安全、设备、工艺、电气、仪表等各专业安全、设备、工艺、电气、仪表等各专业部门部门（车间）（车间）负责本专业负责本专业（车间）（车间）的风险点的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体实施，并组织本部门和其他部门相关作具体实施，并组织本部门和其他部门相关人员进行培训。人员进行培训。其他人员职责1、企业全体员工按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关具体工作。2、车间（部室）风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控相关具体工

9、作，由安全、设备、工艺、工段长、操作工具体落实。3、引进部门指导承包商和相关人员执行公司安全生产风险分级管控制度，落实相关管控措施。全员培训1、企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训，使其掌握风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等方法和要求，保留培训记录。2、培训内容应包括：安全生产风险分级管控体系相关的法律、法规、标准、规范；企业关于安全生产风险分级管控相关的制度；风险点排查方法；危险源辨识和风险评价方法；其他关于安全生产风险分级管控相关资料。全员培训3、培训记录应包括：培训教育计划；培训课件或教材影像资料；培训签到表；培训时的照片或影像资料；培训考核记录；培训效果评估

10、；其他培训相关的材料。4、培训目标企业全体员工应了解安全生产风险分级管控体系相关的法律、法规、标准、规范；熟悉企业关于安全生产风险分级管控相关的制度，风险点排查方法，危险源辨识和风险评价方法；掌握本岗位风险点主要管控措施。危险源辨识和风险评价方法；其他关于安全生产风险分级管控相关资料。风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。设备设备鼓风机、空压机、水泵等部位部位粗苯罐、配电柜、水泵电机等区域区域维修区、废旧物资堆放区、煤焦场等场所场所水泵房、配电室、中控室等作业活动作业活动动火作业、高处作业、受限空间作业等划分风险点1、

11、对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行站台、作业场所等功能分区进行。 例如：我们公司风险点按照设备例如：我们公司风险点按照设备设施划分为：设施划分为：堆取料机、推焦车、电捕焦油器、鼓风机、脱硫塔、洗堆取料机、推焦车、电捕焦油器、鼓风机、脱硫塔、洗苯塔、气柜、粗苯储罐等。苯塔、气柜、粗苯储罐等。 2、对对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程操作及作业活动等风险点

12、的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。例如：我们公司风例如：我们公司风险点按照作业活动划分为：险点按照作业活动划分为：输煤作业输煤作业、推焦作业推焦作业、鼓风机启动作业、鼓风机启动作业、动火作业、受限空间作业等。动火作业、受限空间作业等。大大小小适适中中便便于于分分类类功功能能独独立

13、立易易于于管管理理范范围围清清晰晰民生煤化风险点清单序号序号风险点名称风险点名称类型类型可能导致的主要事故类型可能导致的主要事故类型区域位置区域位置所属单位所属单位备注备注1 1装煤作业装煤作业作业活动类作业活动类机械伤害机械伤害装煤车装煤车炼焦车间炼焦车间2 2捣固作业捣固作业作业活动类作业活动类机械伤害机械伤害捣固机捣固机炼焦车间炼焦车间3 3推焦作业推焦作业作业活动类作业活动类机械伤害机械伤害推焦车推焦车炼焦车间炼焦车间4 4拦焦作业拦焦作业作业活动类作业活动类机械伤害机械伤害拦焦车拦焦车炼焦车间炼焦车间5 5熄焦作业熄焦作业作业活动类作业活动类机械伤害、灼烫机械伤害、灼烫熄焦车熄焦车炼

14、焦车间炼焦车间6 6导烟作业导烟作业作业活动类作业活动类机械伤害、灼烫机械伤害、灼烫中毒和窒息中毒和窒息导烟车导烟车炼焦车间炼焦车间7 7推焦车推焦车设备设施类设备设施类其他伤害、触电其他伤害、触电推焦车推焦车炼焦车间炼焦车间8 8装煤车装煤车设备设施类设备设施类其他伤害、触电其他伤害、触电装煤车装煤车炼焦车间炼焦车间9 9拦焦车拦焦车设备设施类设备设施类其他伤害、触电其他伤害、触电拦焦车拦焦车炼焦车间炼焦车间1010熄焦车熄焦车设备设施类设备设施类其他伤害、触电、灼烫其他伤害、触电、灼烫熄焦车熄焦车炼焦车间炼焦车间1111捣固机捣固机设备设施类设备设施类其他伤害、触电其他伤害、触电捣固机捣固

15、机炼焦车间炼焦车间1212导烟车导烟车设备设施类设备设施类其他伤害、触电其他伤害、触电导烟车导烟车炼焦车间炼焦车间危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。例如：鼓风机房灭火器缺失危险源辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程；也可以说是对风险点内的不同危险源或危险因素（包括人、物、环、管的因素）进行辨识。危险源辨识人的因素物的因素环境因素管理因素 在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有

16、害因素。例如操作人员违章作业等。 机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。例如设备高速旋转高速旋转部位易造成伤害等。 生产作业环境中的危险和有害因素。例如高温环境易造成作业人员中暑等。 管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。例如操作规程缺失导致人员误操作等。无关紧要的、对安全没有多大影响的、共性的一般安全常识可以不予描述。动火作业环境的不安全因素未穿戴劳动防护用品电焊机未停电移动未进行动火分析电焊机电源线绝缘皮破损无照明或照明不足通风不良、易燃易爆气体超标未办理动火证责任制、操作规程缺失或不符合法律、规范要求风险点与危险源的关系 每个风险点中包含若干危险源，危险源是风险点的主要构

17、成要素； 风险点的等级由危险源分级中的最高等级决定；风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。风险分级 是通过采用科学、合理方法对风险点包括的危险源进行定性或定量分析，根据评价结果划分等级。包括危险源分级和风险点分级，其中风险点的等级由所包含危险源的最高级别确定。LS法风险矩阵法（简称LS），R=LS ，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。

18、风险矩阵法（LS）计算方式如下：R=LS式中：L发生事故的可能性等级等级标标 准准5 5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4 4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况

19、下发生3 3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。似事故或事件。2 2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。或过去偶尔发生事故或事件。1 1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或

20、员工安全卫生意识相当高，严格执有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。行操作规程。极不可能发生事故或事件。风险矩阵法（LS）计算方式如下：式中：S是事故后果严重性等级等级法律、法规法律、法规及其他要求及其他要求人员人员直接经济损直接经济损失失停工停工企业形象企业形象5 5违反法律、法规违反法律、法规和标准和标准死亡死亡100100万元以万元以上上部分装置（部分装置（2 套）或设备套）或设备重大国际影重大国际影响响4 4潜在违反法规和潜在违反法规和标准标准丧失劳动丧失劳动能力能力5050万元以上万元以上2 2套装置停工、套装置

21、停工、或设备停工或设备停工行业内、省行业内、省内影响内影响3 3不符合上级公司不符合上级公司或行业的安全方或行业的安全方针、制度、规定针、制度、规定等等截肢、骨截肢、骨折、听力折、听力丧失、慢丧失、慢性病性病1 1万元以上万元以上1 1 套装置停工套装置停工或设备或设备地区影响地区影响2 2不符合企业的安不符合企业的安全操作程序、规全操作程序、规定定轻微受伤、轻微受伤、间歇不舒间歇不舒服服1 1万元以下万元以下受影响不大，受影响不大，几乎不停工几乎不停工公司及周边公司及周边范围范围1 1完全符合完全符合无伤亡无伤亡无损失无损失没有停工没有停工形象没有受形象没有受损损风险矩阵法（LS）计算方式如

22、下： R值安全风险等级判定准则及控制措施风险值风险值风险等级风险等级应采取的行动应采取的行动/控制措施控制措施实施期限实施期限颜色标颜色标注注20-2520-25A/1A/1级级极其危极其危险险在采取措施降低危害前，不在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进能继续作业，对改进措施进行评估行评估立刻立刻红15-1615-16B/2B/2级级高度危高度危险险采取紧急措施降低风险，建采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、立运行控制程序，定期检查、测量及评估测量及评估立即或近期整改立即或近期整改橙9-129-12C/3C/3级级显著危显著危险险可考虑建立目标、建立操作可考虑建立目标

23、、建立操作规程，加强培训及沟通规程，加强培训及沟通2 2 年内治理年内治理黄4-84-8D/4D/4级级轻度危轻度危险险可考虑建立操作规程、作业可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查指导书但需定期检查有条件、有经费有条件、有经费时治理时治理蓝1-31-3E/5E/5级级稍有危稍有危险险无需采用控制措施无需采用控制措施需保存记录需保存记录蓝风险矩阵法（LS）计算方式如下：根据公式：R=LS ，其中R是危险性（也称风险度）， R值越大，说明该系统危险性大、风险大。 其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。后后果果等等级级5 5轻度危轻度危险险显著危显著危险险高度危高度危

24、险险极其危极其危险险极其危极其危险险4 4轻度危轻度危险险轻度危轻度危险险显著危显著危险险高度危高度危险险极其危极其危险险3 3稍有危稍有危险险轻度危轻度危险险显著危显著危险险显著危显著危险险高度危高度危险险2 2稍有危稍有危险险轻度危轻度危险险轻度危轻度危险险轻度危轻度危险险显著危显著危险险1 1稍有危稍有危险险稍有危稍有危险险稍有危稍有危险险轻度危轻度危险险轻度危轻度危险险1 12 23 34 4危险源辨识记录序序号号作业步骤作业步骤危险源危险源或潜在事件或潜在事件（人、物、（人、物、作业环境、作业环境、管理）管理）主要后果主要后果现有控制措施现有控制措施L LS SR R评评价价级级别别

25、管管控控级级别别建议建议新增新增（改（改进）进）措施措施备备注注工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置1 1联系部门检查用联系部门检查用设备备用状态设备备用状态检查不到位检查不到位其他伤害其他伤害设置仪表远程控设置仪表远程控制和联锁制和联锁编制各操作标准编制各操作标准及故障处理方法及故障处理方法员工实习员工实习期间通过期间通过师带徒的师带徒的形式进行形式进行岗位操作岗位操作技能培训；技能培训；每月进行每月进行一次设备、一次设备、工艺操作、工艺操作、安全培训，安全培训，月底根据月底根据培训内容培训内容进行摸底进行摸底考试。考试。工作服、工作服、安全帽、安

26、全帽、安全带、安全带、防护手套、防护手套、防毒面具、防毒面具、劳保鞋、劳保鞋、正压式空正压式空呼器、耳呼器、耳塞塞1 1、发生人、发生人员触电时，员触电时，首先应切首先应切断电源，断电源，或用绝缘或用绝缘工具挑开工具挑开电线。把电线。把触电者抬触电者抬至安全地至安全地点，简单点，简单处理后就处理后就医。医。2、发、发生伤害后，生伤害后，迅速小心迅速小心使伤员脱使伤员脱离伤源并离伤源并向上级汇向上级汇报，简单报，简单处理后就处理后就医。医。2 23 36 64 4蓝蓝2 2盘车、暖机盘车、暖机盘车不到位、盘车不到位、油站油位低油站油位低于于2/3其他伤害其他伤害视频监控视频监控油站油位不低于油站

27、油位不低于2/3，盘车，盘车902 23 36 64 4蓝蓝3 3启动备用风机启动备用风机配电柜漏电、配电柜漏电、超超 电流运电流运行不正常行不正常触电、其触电、其他伤害他伤害设置接地、漏电设置接地、漏电保护器过流保护保护器过流保护配电柜周围铺设配电柜周围铺设绝缘皮垫；启动绝缘皮垫；启动前盘车正常指标前盘车正常指标在范围之内在范围之内3 33 39 93 3黄黄4 4开启备用风机进开启备用风机进口阀门，提高备口阀门，提高备用风机转速；开用风机转速；开大备用风机出口大备用风机出口阀门，关小原风阀门，关小原风机出口阀门，降机出口阀门，降低原风机转速低原风机转速调节不及时调节不及时其他伤害其他伤害设

28、置自动控制系设置自动控制系统统各项指标在控制各项指标在控制范围范围之内之内2 21 12 25 5蓝蓝5 5打开退液管、测打开退液管、测振振忘记开退液忘记开退液管、未按时管、未按时测振测振其他伤害其他伤害每小时测振一次，每小时测振一次，每班吹扫退液管每班吹扫退液管2 21 12 25 5蓝蓝6 6降低原风机转速，降低原风机转速，切断原风机电源切断原风机电源未将转速调未将转速调至最低至最低其他伤害其他伤害严格执行操作规严格执行操作规程，缓慢降低转程，缓慢降低转速速2 21 12 25 5蓝蓝7 7关闭原风机进口关闭原风机进口阀门阀门忘记关闭进忘记关闭进口阀门口阀门其他伤害其他伤害压力检测，设置压

29、力检测，设置操作平台操作平台定期对阀门进行定期对阀门进行保养保养2 21 12 25 5蓝蓝8 8后续维护后续维护未按时对风未按时对风机检测未及机检测未及时盘车时盘车其他伤害其他伤害严格执行操作规严格执行操作规程，调整工艺参程，调整工艺参数在正常范围内数在正常范围内2 21 12 25 5蓝蓝煤气鼓风机切换作业危险源辨煤气鼓风机切换作业危险源辨识记录识记录重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。包括下列情形：注：重大风险的管控需要有文件化的管控目标和方案。民生煤化重大风险公告7月月20日参加省焦化行业双重预防体系建设点评会后，根据专家建议，公司重大风险点管控责

30、任将变更为，苗总负责粗苯中间罐、粗日参加省焦化行业双重预防体系建设点评会后，根据专家建议，公司重大风险点管控责任将变更为，苗总负责粗苯中间罐、粗苯储罐两个设施的管控。李总负责焦炉地下室、电捕焦油器、管式炉、煤气储柜、燃气锅炉等设施的管控。苯储罐两个设施的管控。李总负责焦炉地下室、电捕焦油器、管式炉、煤气储柜、燃气锅炉等设施的管控。民生煤化重大风险公告 赵总负责作业活动类重大风赵总负责作业活动类重大风险点的管控。险点的管控。风险分级管控 按照危险源不同级别，所需管控资源、管控能力、以及管控措施难易程度等因素而确定不同管控层级的管控方式。 例如：根据我公司的实际组织架构可以划分为一级风险点、危险源

31、，二级风险点、危险源由由公司级实施管控；三级风险点、危险源由车间级（部室）实施管控；四级风险点、危险源由班组、岗位级实施管控。 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险控制措施 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施如何约束人的行为确保设备设施的完好保证作业环境安全煤气放散管现场配备耐高温防护服规定：鼓风机突然停机，放散管处放散时必须点火安装自动点火装置

32、点火 注：由于风险管控体系中制定的每一条管控措施未来都是隐患排查体系中的一个排查项，为了避免因管控措施过多而造成隐患排查项过多使隐患排查工作过份复杂，所以管控措施的制定一定要与危险源有较强的针对性、关联性以及便于排查，重点要突出人的因素，且对于一些共性的一般安全常识（例如 佩戴基础类劳动防护用品（安全帽）可以不予描述 ；另外，由于培训教育措施和应急处置措施无特殊情况均较相似，也不用过多描述。风险分级管控清单 企业各类风险信息（风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态、以及伴随的风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等）的集合民生煤化风险分级管控清单风险点风险点检查项目检查项目（

33、危险源）（危险源）标准标准评评价价级级别别管控管控级级别别不符合标不符合标准情况及准情况及后果后果管控措施管控措施管控管控层级层级责任责任 单位单位责责任任人人备注备注编编号号类类型型名称名称名称名称工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置1 1设设备备设设施施粗苯粗苯装车装车装置装置装车栈台、装车栈台、鹤管、粗苯鹤管、粗苯管道、法兰、管道、法兰、仪表、接地、仪表、接地、阀门阀门栈台完好、栈台完好、鹤管完好鹤管完好静电跨接静电跨接线连接牢线连接牢固、仪表固、仪表鉴定期内、鉴定期内、管道阀门管道阀门法兰无泄法兰无泄漏漏3黄黄引起粗苯引起粗苯泄漏、着泄漏、着

34、火、爆炸、火、爆炸、中毒中毒1.设置紧急设置紧急截断阀；截断阀；2.设置自动设置自动控制装车系控制装车系统，接地不统，接地不良无法装车；良无法装车；3. 设置毒性设置毒性气体报警仪；气体报警仪；4、溢出紧急、溢出紧急停车装置停车装置1.按照装按照装卸车操作卸车操作规程进行规程进行操作，发操作，发现问题及现问题及时处理；时处理；2.每年检每年检测一次测一次（接地电（接地电阻阻10.0）；）；3.组织专组织专项防雷防项防雷防静电检查，静电检查，发现问题发现问题及时维修。及时维修。定期对岗位人定期对岗位人员的的安全意员的的安全意识和技能进行识和技能进行培训。培训。配备了工配备了工作服、防作服、防护手

35、套、护手套、安全帽、安全帽、过滤式防过滤式防毒面具、毒面具、正压呼吸正压呼吸器。器。制定了应制定了应急处置预急处置预案、并定案、并定期演练。期演练。车间车间级级化产化产 车间车间张张成成义义2 2设设备备设设施施粗苯粗苯储罐储罐罐体壁厚、罐体壁厚、焊缝、法兰、焊缝、法兰、接地、通气接地、通气孔、液位计、孔、液位计、阀门、爬梯阀门、爬梯护栏、护罩、护栏、护罩、无下沉、无下沉、倾斜、风倾斜、风化、无泄化、无泄漏、指示漏、指示准确、准确、2红红泄漏，引泄漏，引起粗苯泄起粗苯泄漏、燃烧、漏、燃烧、爆炸、人爆炸、人身伤害身伤害1.设置毒性设置毒性气体报警仪、气体报警仪、少于少于6根螺栓根螺栓的法兰做了的

36、法兰做了静电跨接；静电跨接；2.设置了现设置了现场、远传液场、远传液位显示及高位显示及高液位报警；液位报警；3. 按规范设按规范设置爬梯、护置爬梯、护栏护罩。栏护罩。1、日常、日常检查罐体检查罐体及附属管及附属管道、阀门、道、阀门、法兰无泄法兰无泄漏；漏；2、定期检查定期检查内浮顶情内浮顶情况及静电况及静电导除线情导除线情况；况；3、每年检测每年检测一次（接一次（接地电阻地电阻10.0）。）。定期对岗位人定期对岗位人员的的安全意员的的安全意识和技能进行识和技能进行培训。培训。配备了工配备了工作服、防作服、防护手套、护手套、安全帽、安全帽、过滤式防过滤式防毒面具、毒面具、正压呼吸正压呼吸器。器。

37、制定了应制定了应急处置预急处置预案、并定案、并定期演练。期演练。公司公司公司公司苗苗翠翠波波风险公告 企业要建立完善的安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。文件管理 企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台帐、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级

38、管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。 企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价工作。持续改进划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施管控分级汇编管控清单公告公示持续改进体系建设路径3化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则山东省地方标准DB37/T 301020172017-10-10发布 2017-11-10实施山东省质量技术监督局发布事故隐患 企业违反安全生产、职业卫生法律、

39、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 另一种解释：事故隐患即隐蔽、隐藏的祸患。即为失控的、发生事故概率较大的危险源。隐患分级 根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围分为一般事故隐患和重大事故隐患。 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。一般事故隐患 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患为两套及以上甲、乙类及剧毒化学

40、品生产装置服务的中心控制室、区域控制室与甲、乙类生产、存储设施的安全距离不足，或未采取必要的抗爆措施的具有甲、乙类火灾危险性物质、爆炸品以及二级以上（或高毒）毒性物质的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或具有甲乙类火灾危险性物质、爆炸品的车间、仓库与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的甲、乙类及剧毒化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的。未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的易燃易爆和有毒作业场所，未按国家强制性标准及其强制性条款的要求设置可燃、有毒气体检测报警设施以及通风设施，或设置数量、能力低于

41、标准要求的1/2的爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的构成一、二级重大危险源的的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患重点监管的危险化工工艺装置安全控制措施不完善，发生爆炸危险的可能性较大，且未采取有效防爆泄爆措施的重点监管危险化学品的生产、储存装置安

42、全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的隐患分类 事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。1234567891011资质证照责任制教育培训安全投入职业卫生其他管理内容机构人员管理制度管理档案应急管理相关方管理基础管理类隐患包括基础管理类隐患排查项目清单序号序号排查项目排查项目排查内容与排查标准排查内容与排查标准综合综合性检性检查查检检查查情情况况每每月月一一次次公公司司级级每每季季度度一一次次公公司司级级1 1项目建设手续及现状（含改项目建设手续及现状（含改建、扩建、新建工程建、扩建、新建工程安全安全“三同时三同时”职业卫生三同时职业卫生三同时“三同时三同时”安全现状评价安全现状评

43、价职业卫生现状评价职业卫生现状评价2 2证照情况证照情况1 1、安全生产许可证是否在有效期内、安全生产许可证是否在有效期内2 2、营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证、营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证3 3、生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内、生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内4 4、生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内、生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内5 5、安全管理人员安全合格证有效期内、安全管理人员安全合格证有效期内标准化建设证件是否在有效期内标准化建设证件是否在有效期内3 3安全生产管理机构及人员配安全生产管理机构及人员配置置是否

44、设置安委会（根据企业规模大小，执行山东省安全生产主体责任规定）是否设置安委会（根据企业规模大小，执行山东省安全生产主体责任规定）是否设置安全总监（根据企业规模大小，执行山东省安全生产主体责任规定）是否设置安全总监（根据企业规模大小，执行山东省安全生产主体责任规定）1 1、是否设置专职安全管理机构、是否设置专职安全管理机构2 2、专职安全生产管理人员是否按照要求配备、专职安全生产管理人员是否按照要求配备3 3、是否配备注册安全工程师、是否配备注册安全工程师生产现场类隐患包括设备设施供配电设施根据管控清单编制隐患排查清单。包括：名称、内容、标准、方法等。确定排查要求和组织级别。包括：类型、级别、频

45、次等。实施隐患排查现场直接处理隐患逐级上报隐患治理重大事故隐患一般事故隐患组织整改组织评估，并编制评估报告编制治理方案根据方案实施治理整改验收复查评估闭合归档持续改进生产现场类隐患排查项目清单风险点风险点排查内容与排查标准排查内容与排查标准班组检查班组检查车间车间检查检查专业性检查专业性检查综合性综合性检查检查编号编号类类型型名名称称风风险险点点等等级级责责任任单单位位作业步骤作业步骤（检查项目）（检查项目）危险源或潜危险源或潜在事件在事件( (标准标准)管控措施管控措施巡巡检检班班组组检检查查车间车间综合综合检查检查安全安全（A）设备设备（B）工艺工艺（C）电仪电仪（D）安全安全（A）设备设

46、备（B）工艺工艺（C）电仪电仪（D）公司综公司综合检查合检查每每2小小时时一一次次/岗岗位位员员工工每每班班一一次次/班班长长及及岗岗位位员员工工每周每周一次一次/车间车间管理管理人员人员及班及班组长组长每月每月一次一次每季度每季度次次每月一每月一次次/ /安全安全管理部管理部门组织，门组织，公司领公司领导及职导及职能部门能部门参加参加序序号号名称名称3 3设设备备设设施施电电捕捕焦焦油油器器2 2化化产产车车间间1 1附属附属安全安全设施设施压力表、温压力表、温度计选型正度计选型正确、鉴定期确、鉴定期内、精度、内、精度、量程合适、量程合适、指示正确；指示正确；接地连接良接地连接良好、符合要好

47、、符合要求；视频监求；视频监控完好；防控完好；防爆膜完好；爆膜完好；连锁正常投连锁正常投用；现场照用；现场照明完好明完好工程技术工程技术压力表、温度计，含氧联锁仪压力表、温度计，含氧联锁仪D D管理措施管理措施每班巡检一次，严格控制工艺指标；接地装置定期检测、每班巡检一次，严格控制工艺指标；接地装置定期检测、维护；每二月更换一次防爆膜维护；每二月更换一次防爆膜C C培训教育培训教育员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培每月进行一次设备、工艺操作、安全培训，月底根据培训内容进行摸底考试训

48、内容进行摸底考试C C个体防护个体防护工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保工作服、安全帽、安全带、防护手套、防毒面具、劳保鞋、正压式空呼器、耳塞鞋、正压式空呼器、耳塞A A应急处置应急处置1 1、发生火灾或其他爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行、发生火灾或其他爆炸后，使用灭火器、消防蒸汽进行灭火，同时撤离无关人员。灭火，同时撤离无关人员。2、发生其他伤害后，迅速小、发生其他伤害后，迅速小心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医心使伤员脱离伤源并向上级汇报，简单处理后就医A A编制排查项目清单1、企业应依据确定的各类风险的控制措施和基础安全管理要求，编制基础管理类隐患排查项目清单和

49、生产现场类隐患排查项目清单。2、企业应按照法律法规要求，编制基础管理类隐患排查项目清单，至少应包括：名称、排查内容、排查标准等信息。3、企业应以设备设施、作业活动风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，组织编制该排查单元的生产现场类隐患排查项目清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准等信息。排查内容应包括工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。岗位车间专业公司日常日常排查排查周排查周排查月排查月排查或特定或特定时期时期月排查月排查排查方式 排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假

50、日及季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、车间级、班组级排查要求1、现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于1小时；基层车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关专业隐患排查；2、综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；3、专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或