2018年部门预算编制说明.docx

《2018年部门预算编制说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018年部门预算编制说明.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、-1-通海县发展和改革局（本级）2018 年部门预算 编 制 说 明2018 年部门预算编制说明目录第一部分 通海县发展和改革局（本级）单位概况一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况第二部分 2018 年部门预算情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、预算收支增减变化情况八、三公经费预算情况第三部分 其他公开信息九、专业名词解释第四部分 附件 2018 年部门预算表第一部分 通海县发展和改革局（本级）单位概况一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划-2-和年度计划；贯彻执行国民经

2、济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受通海县人民政府委托向通海县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。 （2）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题，并提出调控建议，负责协调解决经济运行中的重要问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。 （3）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡。综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出县本级融资的发展战略和对策建议。 （4）承担指导推进和综合协调经济体制改

3、革的责任，制定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。 （5）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、备案基本建设项目，做好固定资产投资项目的申报工作；指导和监督政策性贷款、国外贷款等建设资金的使用；引导民间资金的投资方向，研究提出全县利用外资结构优化的目标；协调国家和省、市拨款的重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目；监督管理招投标工作；牵头组织开展重点建设项目稽察，指导工程咨询业发展。

4、 （6）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调研究第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发-3-展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展战略、规划。 （7）负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理县级重大专项规划和乡镇（街道）跨区域规划的立项申请；负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划；负责其他专项规划、区域规划、乡镇（街道）中长期规划等与县中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展及实施通海县推进西部大开发的战略、规划和城镇化发

5、展战略；负责经济合作项目的协调指导工作，拟订经济合作的中长期规划和具体政策措施。 （8）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进、出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备计划；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。 （9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社

6、会事业发展和改革中的重大问题。 （10）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调-4-和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。 （11）组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策；分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价

7、格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测； 研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。 （12）贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。 （13）承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及各级储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负

8、责粮食流通的行业管理；执行粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入标准；负责全行业教育培训；负责监督执行国家和省制定的粮食储存、运输的技术规范；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责粮食行政首长负责制考核的日常工作；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作。 （14）贯彻中央、省、市、县党委和政府关于扶贫开发工作方针、政策、措施的落实；负责制定全县扶贫开发中长期总体规划和专项规划，负责全县年度扶贫项目实施方案的审定-5-并组织实施和监督管理；严格执行国家、省、市、县扶贫项目资金管理办法，加强扶贫项目资金管理，

9、会同有关部门拟定扶贫项目资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发统计；负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展；负责异地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。负责移民安置区后期扶持规划、项目和移民资金使用情况的监督管理。 （15）承担通海县“滇中引水工程建设”领导小组办公室、通海县价调基金管理委员会办公室、通海县粮食行政首长负责制领导小组办公室、通海县国防动员委员会国民经济动员办公室的具体工作。 （16）承办县委、县政府交办的其他事项。（二）机构设置情况根据中共通海县委 通海县人民政府关于印发通海县人民政府职能转

10、变和机构改革实施意见的通知（通发201510 号）和通海县人民政府办公室关于印发通海县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（通政办发201565 号）文件精神，设立通海县发展和改革局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂通海县粮食局、通海县人民政府扶贫开发办公室牌子。县发展和改革局机关设 10 个内设机构（办公室、综合规划股、行政审批股（法规股）、固定资产投资股、扶贫开发管理股、重点项目建设股、粮食监督管理股、粮食储备军供股、价格与收费管理股（通海县成本调查和监审队）、价格监督与调控股（通海县价格举报中心），行政编制 15 名，暂定编制 13 名（从原县粮食局核定的 9 名暂定编制、

11、原县人民政府扶贫办公室核定的 4 名暂定编-6-制划入），其中：设局长 1 名、副局长 4 名（其中：1 名副局长兼任县人民政府扶贫开发办公室主任）。财务实行局长一支笔审批，独立核算，会计核算执行行政单位会计制度。（三）重点工作概述1.制定完善 2018 年全县国民经济和社会发展规划和年度计划，督促检查战略、规划、计划的组织实施，完成全县固定资产投资，研究提出全县经济体制改革问题，贯彻执行国家和省颁布的价格、收费法规和政策，监督价格政策的执行和监测分析价格总水平。2.积极履行粮食监测预警和应急责任，监督检查粮食流通及各级储备粮油的数量、质量和储存安全，监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生

12、，落实粮食风险基金的使用和管理，做好辖区粮食收购许可证的发放、监管工作。3.组织实施行政村整村推进扶贫项目 3 个，完成扶贫到户贴息贷款放贷 2000 万元，组织贫困地区劳动力转移培训 50 人。二、预算单位基本情况我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个，其中：财政全供给单位1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：在职人员编制 30 人（工勤人员 2 人），其中：行政编制 28 人，事业编制 0 人。在职实有 28

13、 人（工勤人员 2 人），其中：财政全供养 28 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。-7-离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。生活补助 1 人，遗属补助 5 人，政府购买服务性岗位 1 人。车辆（越野车）编制 1 辆，实有车辆（越野车）1 辆。第二部分 2018 年部门预算情况三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018 年部门财务总收入 3,029.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3,029.37 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年

14、结转 0 万元。（二）财政拨款收入情况2018 年部门财政拨款收入 3,029.37 万元，其中：本年收入3,029.37 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,029.37 万元（本级财力 3,029.35 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0.02 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。四、预算单位支出情况2018 年部门预算总支出 3,029.37 万元。财政拨款安排支出3,029.37 万元，其中：基本支出 507.37

15、万元，项目支出 2,522.00 万元。-8-基 本 支 出项 目 支 出（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况一般公共服务支出 2,354.63 万元（2010401 行政运行 354.61 万元，主要用于工资福利支出；2010402 一般行政管理事务 0.02 万元，主要用于日常办公用品支出；2010404 战略规划与实施 2,000.00 万元，主要用于通海县重点项目前期工作支出）；社会保障和就业支出 77.11 万元（2080501 归口管理的行政单位离退休 27.72 万元，主要用于退休人员支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.59 万元，主要用于职工基本养

16、老保险缴费支出；2082701 财政对失业保险基金的补助 0.26 万元，主要用于职工失业保险缴费支出；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.83 万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；2082703财政对生育保险基金的补助 0.71 万元，主要用于职工生育保险缴费支出）；医疗卫生与计划生育支出 31.67 万元（2101101 行政单位医疗19.77 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；2101103 公务员医疗补助 11.90 万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出）；农林水支出520.00 万元（2130505 生产发展 520.00 万元，主要用于脱贫攻坚扶贫开发项目建设支出）

17、；住房保障支出 43.96 万元（2210201 住房公积金42.94 万元，主要用于缴交职工住房公积金支出；2210203 购房补贴-9-1.02 万元，主要用于职工购房补贴支出）；粮油物资储备支出 2.00 万元（2220102 一般行政管理事务 2.00 万元，主要用于粮油供需平衡调查及价格监测支出）。一 般 公 共 服 务 支 出社 会 保 障 和 就 业 支 出医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出农 林 水 支 出住 房 保 障 支 出粮 油 物 资 储 备 支 出（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况政府预算支出经济分类科目分组（基本支出 507.37 万元，项目支出 2,

18、522.00 万元）。机关工资福利支出 430.57 万元，机关商品和服务支出 2,049.24 万元，机关资本性支出（二）520.00 万元，对个人和家庭的补助 29.56 万元。机 关 工 资 福 利 支 出机 关 商 品 和 服 务 支 出机 关 资 本 性 支 出 （ 二 ）对 个 人 和 家 庭 的 补 助部门预算支出经济分类科目分组（基本支出 507.37 万元，项目支出 2,522.00 万元）。工资福利支出 430.57 万元，商品和服务支出-10-2,049.24 万元，对个人和家庭的补助 29.56 万元，资本性支出（基本建设）520.00 万元。工 资 福 利 支 出商

19、品 和 服 务 支 出资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ）对 个 人 和 家 庭 的 补 助五、省对下专项转移支付情况（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无，金额 0 万元，主要用于。（二）与中央配套事项功能科目分组，主要用于。（三）按既定政策标准测算补助事项功能科目分组，主要用于。六、政府采购预算情况根据中华人民共和国政府采购法的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。七、预算收支增减变化情况说明2018 年部门预算总支出 3,029.37 万元，其中：基本支出 507.37 万元，占部门预算总支出的

20、 16.75，项目支出 2522 万元，占部门预算总-11-支出的 83.25。2017 年部门预算总支出 3,707.17 万元，其中：基本支出 485.10 万元，占部门预算总支出的 13.09，项目支出 3,222.07 万元，占部门预算总支出的 86.91。2018 年部门预算总支出比 2017 年减少 677.80 万元，其中：基本支出比 2017 年增加 22.27 万元，项目支出比 2017 年减少 700.07 万元。2018 年部门基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因（一）人员政策性增资；（二）农村危房改造及易地搬迁县级配套资金减少。八、三公经费预算情况通海县发展和改革局

21、 2018 年财政拨款“三公”经费预算合计 6.80万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务接待费支出 4.30 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元（公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 2.50 万元）。2017 年财政拨款“三公”经费预算合计 7.00 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务接待费支出 4.50 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元（公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 2.50 万元）。2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数减少 0.20 万元，减少的主要原因是公务接待费同比减少。（

22、一）因公出国（境）费增加/减少的主要原因因公出国（境）经费预算数比 2017 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是均未发生因公出国（境）费用。（二）公务用车购置及运行维护费-12-公务用车购置经费预算数比 2017 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是均未购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2017 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是公务用车制度改革，严格遵守公车管理使用规定，公务用车仅用于机要通讯。（三）公务接待费公务接待经费预算数比 2017 年预算数减少 0.20 万元，主要原因是节约开支、减少公务接待。第三部分 其他公开信息九、其他公开信息（一）专业名词解释【 【一般公

23、共一般公共预预算收入算收入】 】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。【 【一般公共一般公共预预算支出算支出】 】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事

24、务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。-13-【 【三公三公经费经费】 】 “三公”经费预算数是指部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执

25、勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。【 【政府采政府采购购】 】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。（二）机关运行经费安排2018 年部门机关运行经费预算总支出 472,400.00 元，会议费20,000.00 元，培训费 10,000.00 元， “三公”经费预算数为 68,000.00 元，其中：因公出国（境）经费预算 0

26、 元，公务用车购置和运行维护费预算25,000.00 元（含公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等），公务接待费预算 43,000.00 元（含按规定开支的各类公务接待支出）。 “三公”经费预算数中公务用车购置和运行维护费预算 25,000.00 元，上年预算数为 25,000.00 元，与上年预算数持平；公务接待费预算为 43,000.00-14-元，上年预算数为 45,000.00 元，比上年预算数 2,000.00 元，减少的主要原因是按照党中央、国务院和县委、县政府有关文件要求，严格控制“三公”经费支出，在保证公务用车正常运行、公务接待务实高效的同时，实现“三公”经费零增长。（三）国有资产占用情况鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。第四部分 附件 2018 年部门预算表1.部门收支总表2.部门收入总表3.部门支出总表4.财政拨款收支预算总表5.一般公共预算支出表6.基本支出预算表7.基金预算支出情况表8.财政拨款支出明细表（按经济分类科目）9.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表10.绩效目标表11.政府采购表