昆明市财政项目支出绩效评价报告.doc

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1、- 1 -呈贡区柏枝营、郎家营、缪家营、前卫营失地农民安置房住宅小区房屋修缮工程项目支出绩效评价报告按照区政府关于安置房维修的相关要求，结合柏枝营、郎家营、缪家营、前卫营社区搬迁安置房漏水情况，我街道按照工程项目实施要求，积极组织实施柏枝营、郎家营、缪家营、前卫营失地农民安置房住宅小区房屋修缮工程项目。现将该工程项目支出绩效评价如下：一、项目基本情况（一）项目概况吴家营街道管辖的柏枝营、郎家营、缪家营、前卫营社区属于村庄搬迁安置社区，安置房屋分别于2008年、2009年建成交房。四个社区搬迁入住后，从2009年开始就不断有房顶出现了漏水、墙体渗水等质量问题，经过多次维修仍未得到解决，严重影响了

2、社区居民居住生活。经街道工作人员、维修技术人员、社区干部逐户调查，涉及屋顶漏水、墙体渗水住房共计368户，需进行屋面修缮防水共计60869.49。其中柏枝营社区75户、14734.31，郎家营社区154户、18413.61，缪家营社区73户、14734.31，前卫营社区66户、14967.89。根据4个社区安置房屋质量的实际情- 2 -况，2015年4月吴家营街道办事处向呈贡区人民政府呈报关于维修柏枝营、郎家营、缪家营、前卫营社区安置房的请示（吴街请201524号），呈贡新区综合办公室下达了关于开展柏枝营、郎家营、缪家营、前卫营社区失地农民安置房住宅小区房屋修缮工作的通知（呈新综办通20151

3、90号）和昆明市呈贡区人民政府办公室关于拨给吴家营街道办事处柏枝营、郎家营、缪家营、前卫营社区安置房修缮经费的通知（呈政办201540号）的通知。由吴家营街道办事处负责落实柏枝营、郎家营、缪家营、前卫营社区安置房修缮的工作。（二）项目绩效目标解决4个社区失地农民安置房住宅小区368户房屋漏水问题，维护社会稳定，排解民生之忧。二、项目单位绩效报告情况该项目于2016年1月20日进行公开招标，云南景升建筑工程有限公司中标。2016年4月15日该项目开工。截止2016年8月15日，按质按量完成项目涉及失地农民安置房住宅小区住房维修368户，完成屋面修缮防水60869.49。2016年9月9日经建设单

4、位、监理单位、施工单位验收，验收结论为合格。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。三、绩效评价工作情况三、绩效评价工作情况- 3 -（一）绩效评价目的进一步强化预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。（二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法按预算法的规定，设立绩效评价体系及评价方法。（三）绩效评价工作过程街道成立绩效评价工作小组，负责对绩效评价工作的组织领导和具体实施，做好绩效评价的前期准备工作，主要包括拟定绩效评价方案，选取合适的绩效评价方式，设计绩效评价指标体系等。绩效评价小组按上级相关部门要求

5、开展工作，保证工作按时完成。四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析根据昆明市呈贡区审计局审计报告（呈申报20172号），审定维修金额为7814564.61元。截止目前，财政预算资金到位资金568.7万元，根据各居委会工程量预算资金比例拨到四个居委会(分别是柏枝营居委会78.28万元，郎家营居委会202.61万元，缪家营居委会146.48万元，前卫营居委会140.30万元)，无结余，资金使用率100%。该项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计- 4 -核算制度，此次

6、绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。（二）项目实施情况分析（二）项目实施情况分析项目实施过程中，我街道遵循先考察、调研，再根据失地农民安置房住宅小区房屋的实际情况制定相应的措施。工程由柏枝营居委会、郎家营居委会、缪家营居委会、前卫营居委会负责，每块工程由专人管理，并协助监理部门进行检查监督，做到每日上、下午在工地上检查一次，对质量问题提出意见，让施工方及时改进。（三）项目绩效情况（三）项目绩效情况分析分析1、项目经济性分析吴家营街道办事处严格遵守政府采购法进行公开招标。项目中标单位为云南景升建筑工程有限公司，中标金额5,664,950元。根据昆明市呈贡区审计局审计报告（呈申报

7、20172号），审定维修金额为7814564.61元，结算金额超过了中标金额，主要原因为招投标时拦标价编制是根据现场房屋漏水外墙工程量预算编制，施工单位进场后由于不可预见墙体内部开裂增加了工程量导致工程结算总价增加。2 2、项目的效率性分析、项目的效率性分析失地农民安置房住宅小区房屋修缮工程项目2016年1月12日经昆明市同力建设工程咨询有限公司公开招标，2016年4月15日施工单位云南景升建筑工程有限公司开工，于2016年9月9日由建- 5 -设单位组织，由监理单位、施工单位、柏枝营、郎家营、缪家营、前卫营社区居民委员会组成验收组，对工程进行验收。3、项目的效益性分析（1）该项目完成后，根据昆明市呈贡区审计局审计报告（呈申报20172号）审定维修金额和财政到位资金，及时报告区有关部门，积极落实资金，（2）根据区政府相关规定及住建局制定的呈贡区安置房小区物业管理办法，督促居委会按照此办法进行日常管理、维修。五、存在问题五、存在问题1. 绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我街道办事处相关人员配备还显不足；2.中标金额5,664,950元与财政审计审定金额7814564.61元相差2149614.61元，解决审计金额超过了中标金额问题存在困难，恳请区财政给予解决。吴家营街道办事处2017年3月16日