风险评价管理制度.doc

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1、风险评价管理制度风险评价管理制度为实现公司的安全生产，切实落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，全面实现公司安全生产目标，有效地消除或减少事故危害，达到预防控制事故发生的目的，并结合公司实际，特制定本制度。第一条第一条 评价目的评价目的为规范公司各部门、车间风险管理工作，识别和评价作业过程中以及生产现场设备设施和作业环境中存在的危险、有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险，全面完成公司安全生产目标。第二条第二条 评价范围评价范围1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员活动；5、原材料、产品的运输和使用

2、过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他自然灾害等。第三条第三条 评价方法评价方法公司针对多种评价方法，结合公司实际，采用的风险评价方法有：工作危害分析（JHA）法、安全检查表（SCL）分析法、作业条件危险性分析法（LEC）等。1、工作危害分析（JHA）方法说明（1）从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制订控制措施。（2）作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品，办理作业票等不必作为

3、作业步骤分析，可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。（3）作业步骤只需说明做什么，不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。（4）识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可经受出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。（5）对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤将需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。（6）如果作业流程长作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块，每一块为一个大步骤，可以再将大步

4、骤分为几个小步骤。2、安全检查表（SCL）分析法安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法，用于查找系统中各种潜在的事故隐患。事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，依据同类企业、行业事故统计资料案例，按本项目国家、地方、行业有关标准，编制安全检查表，以发现本项目实际可能存在的危险、有害因素及发生事故的可能性，提出改进安全操作技术及措施建议。 其特点是简便易行。根据法规、标准制定检查表，并对类比装置进行现场（或设计文件）的检查，可预测建设项目在运行期间可能存在的缺陷、疏漏、隐患，并原则性的提出装置在运行期间（或工程设计、建设）应注意的问题。3、预先危险性分析（P

5、HA）法预先危险性分析（PHA）是在进行设计之前，对系统存在的各种危险因素、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。通常采用划分事故后果危险、危害相对等级和事故发生可能性（概率）相对等级的方法来作为相对量化程度的比较。4、作业条件危险性分析法（LEC）作业条件危险性分析法是一种简单易行的评价人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法。它是由美国格雷厄姆和金尼提出的。他们认为影响作业条件危险性的因素是 L（事故发生的可能性） 、E（人员暴露于危险环境的频繁程度）和 C（一旦发生事故可能造成的后果） 。用这三个因素分值的乘积 D=L*E*C 来评价作业条件的危

6、险性，D 值越大、作业条件的危险性也越大。第四条第四条 评价频次评价频次风险评价公司每年组织一次；第五条第五条 评价准则评价准则1、风险评价准则依据：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。2、公司制定的风险评价准则包括事件发生的可能性 L 和事件后果严重性 S，以及与其对应的风险度 R，风险度 R=事件发生的可能性 L事件后果严重性 S 。根据公司实际，相关标准如下：事件发生的可能性 L 值大小判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发

7、生此类事故或事件。4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性事件后果严

8、重性 S S 判别准则判别准则 等 级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2 套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252 套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101 套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级判定准则及控制措施风险等级判定准则及控制措施 R R风险度等级 应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险

9、在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理 4轻微 无需采用控制措施，但需保 或可忽略的风险存记录 3 3、事故后果的危险等级、事故后果的危险等级按危险、有害因素导致的事故、危害的危险（危害）程度，将危险、有害因素划分为四个危险等级：级安全的，可以忽略；级临界的，处于事故边缘状态，暂时不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施；级危险的，会

10、造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施；级破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除。4 4、事故发生的可能性等级、事故发生的可能性等级评价采用如下五个等级：A 级频繁发生；B 级很容易发生，相对可能发生；C 级容易发生；D 级很少发生或偶尔发生；E 级发生概率接近零，在设备使用寿命期内几乎不发生。5 5、作业条件危险性分析（、作业条件危险性分析（LECLEC）法）法LEC 法是一种常用的定性评价法评价性，用来评价作业条件的危险性。危险性以下式表示：D=LECD=LEC式中 L L发生事故的可能性大小E E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C C一旦发生事故会造成的损失后果D D危险性三个主要因

11、素的评价方法如表L L发生事故的可能性大小发生事故的可能性大小分数值分数值事故发生的可能性事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能、但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度人体暴露在这种危险环境中的频繁程度分数值分数值暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几年次暴露0.5非常罕见地暴露C C发生事故产生的后果发生事故产生的后果分数值分数值发生事故产生的后果发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常

12、严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D D危险性分值危险性分值D D 值值危险程度危险程度风险等级风险等级320极其危险，不能继续作业5160-320高度危险，要立即整改470-160显著危险，需要整改320-70一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受1第六条第六条 评价部门和有关人员评价部门和有关人员公司为搞好风险评价管理工作，结合公司实际情况，明确了风险评价的参与部门和有关人员。1、风险评价部门：安全部、生产部、设备部、销售部、生产单位2、风险评价人员：总经理、总工、安全副总、安全部长、生产部长、设备部长、销售部长、生产单位主要负责人、专职安全管理人员、岗位员工3

13、、风险评价有关部门和人员职责和任务1）总经理职责：A 负责组织制定公司风险评价管理制度和企业风险评价计划并承担审核批准的责任；B 负责组织开展公司每年一次的风险评价工作；C 负责组织编制风险评价报告；D 负责制定公司级持续改进的计划。2）总工职责：A 具体落实总经理安排的风险评价工作；B 负责组织召开风险评价工作会议：C 安排各部门风险评价责任分工；D 审核风险评价报告。3）安全副总职责与任务：A 负责落实总经理交办的风险评价工作任务；B 协助总经理定期召开风险评价工作会议，按时完成年度风险评价工作。4）安全部长职责与任务：A 协助安全副总定期组织各部门和有关人员召开风险评价工作会议，具体安排

14、风险评价各项事宜；B 负责汇总各部门风险评价报告，交由安全副总审核；C 具体安排风险评价报告的培训学习。5）生产部长职责与任务：A 负责组织编制生产工艺风险评价报告；B 负责本部门或相关项目风险控制“纠正，预防措施”的实施、检查、验收；C 定期组织培训岗位操作规程、生产工艺评价报告。6）设备部长职责与任务：A 负责组织编制生产设备风险评价报告；B 负责本部门或相关项目风险控制“纠正，预防措施”的实施、检查、验收；C 定期组织培训生产设备风险评价报告。7）销售部长职责与任务A 负责编制产品的储存运输销售和使用过程风险评价报告B 负责本部门或相关项目风险控制“纠正，预防措施”的实施、检查、验收；C

15、 定期组织培训产品的储存运输销售和使用过程风险评价报告。8）生产单位主要负责人职责与任务：A 协助公司各部门完成本单位的年度风险评价工作；B 负责本单位或相关项目风险控制“纠正，预防措施”的实施、检查、验收；C 认真组织开展本单位班组风险评价活动；D 搞好本单位风险评价培训、学习工作。9）专职安全管理人员职责与任务：A 参加风险评价报告的编制；B 对本单位风险评价报告，组织职工学习、培训；C 具体开展班组安全评价活动。10）岗位人员职责与任务：A 对本岗位危险有害因素能够识别，采取有效防范措施；B 认真做好本岗位的风险评价任务；C 积极参加车间组织的风险评价与风险控制工作11）安全部职责与任务

16、：A 负责辨识危险有害因素；B 负责选用适合企业的风险评价方法；C 编制风险评价报告；D 组织培训学习公司风险管理制度、风险评价报告。12）生产部职责与任务：A 负责生产工艺部分危险有害因素的辨识工作；B 对生产工艺存在的危险有害因素采取安全有效的防范措施，并提出改进意见；C 编制生产工艺风险评价报告，并组织职工培训学习。13）设备部职责与任务：A 负责生产设备、设施部分危险有害因素的辨识工作；B 对生产设备、设施辨识出的危险有害因素采取安全有效的防范措施并提出改进意见；、C 编制生产设备、设施风险评价报告，并组织职工培训学习。14）销售部职责与任务：A 负责产品的储存运输销售和使用过程危险有

17、害因素的辨识工作；B 对产品的储存运输销售和使用过程辨识出的危险有害因素采取安全有效的防范措施并提出改进意见；、C 编制产品的储存运输销售和使用过程风险评价报告，并组织职工培训学习。15）生单位职责与任务A 负责本单位危险有害因素的辨识工作；B 对本单位辨识出的危险有害因素采取安全有效的防范措施并提出改进意见；、C 编制本单位风险评价报告，并组织职工培训学习。第七条第七条 风险评价工作程序风险评价工作程序风险评价工作程序分 4 个阶段：1、由岗位操作人员、班组长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动、工艺、设备列出清单，并进行工作危害分析，完成后经本单位负责人审查修订，报部门评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改。2、部门审核通过后，报公司风险评价组进行会审和确定。3、公司与各单位就风险评价交换意见。4、编制风险评价报告。第八条第八条 其它要求其它要求1、根据评价结果，列出风险清单，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。2、评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。3、风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。4、按照实际情况不断完善风险评价的内容。