2018年部门预算公开情况说明.doc

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1、 1 / 92018 年部年部门预门预算公开情况算公开情况说说明明河北省秦皇岛市抚宁区葡萄酒产业园区管理委员会河北省秦皇岛市抚宁区葡萄酒产业园区管理委员会20182018 年年 2 2 月月2 / 92018 年部年部门预门预算信息公开目算信息公开目录录一、部门职责及机构设置情况1、部门职责2、机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项秦皇秦皇岛岛市市抚抚宁区葡萄酒宁区葡萄酒产业产业园区管理委园区管理委员员会会2018 年部年部门预门预算信息公

2、开算信息公开3 / 9按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开 操作规程实施细则规定，现将秦皇岛市抚宁区葡萄酒产业园区管理委 员会 2018 年部门预算公开如下：一、部一、部门职责门职责及机构及机构设设置情况部置情况部门职责门职责： ：1、部门职责：秦皇岛市抚宁区葡萄酒产业园区管理委员会主要职责：贯彻实施市葡萄酒产业发展规划，编制专项规划；负责建设、完善园内基础设施和招商引资工作，按照产业聚集区准入条件，对入区项目提出初审意见；负责信息统计、对外宣传交流推介和技术指导工作；负责县政府和河北昌黎干红葡萄酒产业聚集区管委交办的其他事项。2、机构设置情况：部门机构设置情况单位名称单位

3、性质单位规格经费保障形式河北省秦皇岛市抚宁区葡萄酒产业园区管理委 员会事业正科级财政性资金基本保证二、部二、部门预门预算安排的算安排的总总体情况体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算 制度，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省秦皇岛市抚宁区4 / 9葡萄酒产业园区管理委员会的收支包含在部门预算中。1、 收入说明反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入 37.83 万元，其中：一 般公共预算收入 37.83 万元。 2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支 出功能分类科目编制，反映河北省秦皇岛市抚宁区葡萄酒产业园区管理委员会年度部门预算中

4、支出预算的总体情况。2018 年支出预算 37.83万元，其中基本支出 33.63 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 4.2 万元，主要为公务用车运行维护费 1.5 万元，公务接待费 1 万元，用于投资环境考察、招商引资项目洽谈等工作。办公费 1.7 万元，用于园区办公支出。比上年增减情况2018 年预算收支 37.83 万元，2017 年预算收支安排 28.02 万元， 较 2017 年预算增加 9.81 万元，其中：基本支出增加 9.81 万元，主要 为 2017 年未批复社会保障缴费等支出，2018 年预算批复了各项缴费 支出；项目支出没有变化。 三、机关运行三、机关运行经费经

5、费安排情况安排情况机关运行经费共计安排 6.2 万元，其中：办公费 3.65 万元，福利费 0.24 万元，公务用车运行费 2.31 万元。主要用于单位日常运行支出。四、四、财财政政拨拨款款“三公三公”经费预经费预算情况及增减算情况及增减变变化原因化原因5 / 92017 年，部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.55 万元，其中因公 出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.55 万元（其中：公务用车 购置费为 0，公务用车运行费 2.55 万元)；公务接待费 1 万元。 2018 年，部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.55 万元，其中因公 出国（境）费 0 万元；公务用车购置及

6、运维费 2.55 万元（其中：公务用车 购置费为 0，公务用车运行费 2.55 万元)；公务接待费 1 万元。 与 2017 年相比，部门财政拨款“三公”经费预算安排无增减。 五、五、绩绩效效预预算信息算信息总总体体绩绩效目效目标标： ：葡萄酒园区葡萄酒园区 2018 年年总总体体绩绩效目效目标标： ： 1、紧紧围绕全区经济发展的工作大局，充分发挥好葡萄酒产业的服务职能，为促进经济发展做出积极的贡献。2、协调协助企业办理相关手续，推进重点项目建设，及早建成一批高端酒庄，早日投产达效。3、深入开展招商引资，强化信息搜集、转变招商方式、扩大招商范围、提高招商实效。4、加强宣传推介，加大两个片区的宣

7、传推介力度，不断提高两个片区的知名度和影响力。策划一系列宣传活动，传播葡萄酒文化，宣传我区葡萄酒产区和葡萄酒品牌。5、做好区内气象信息收集，了解掌握环境信息。6、抓好自主品牌建设工作，发挥企业的龙头作用，支持其开拓市场，创立品牌，通过其品牌价值逐步拉动酒庄的建设和发展。通过品牌的培育和推广，扩大产品销售，拉动产业发展。6 / 9部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标434014 河北省秦皇岛市抚宁区葡萄酒产业园区管理委员会 单位：万元评价标准职责 活动年度预 算数内容描述绩效目标绩效指 标优良中差抚宁区葡萄酒产业园区主要部门职责37.83贯彻实施市葡萄酒产业发展规划，编制专

8、项规划；负责建设、完善园内基础设施和招商引资工作，按照产业聚集区准入条件，对入区项目提出初审意见；负责信息统计、对外宣传交流推介和技术指导工作；负责区政府和河北昌黎干红葡萄酒产业聚集区管委交办的其他事项。充分发挥好葡萄酒产业的服务职能；推进重点项目建设；深入开展招商引资；加强宣传推介；小型气象站建设工作；抓好自主品牌建设。优7 / 9六、政府采六、政府采购预购预算情况算情况部门政府采购预算抚宁区葡萄酒产业园区管理委员会 单位：万元政府采购 项目来源政府采购金额当年部门预算安排资金项目 名称预 预算 资金采购物 品名称政 政 府 采 购 目 录 序 号数 数 量 单 位数 数 量单 单 价总 总

9、计合 合计一般公 共预算 拨款基金 预算 拨款财财政 专户 核拨其 其他 来源 收入其 其他 渠道 资金合 计2017 年无政府采购预算，空表列式。七、七、 国有国有资产资产信息信息我部门上年末固定资产金额为 1.46 万元，其中办公桌椅 1 套，电 脑 2 台，打印机 1 台；有公务用车编制 1 个，但因车改尚未配车，经协 调，日常办公暂时与国资公司共用一台车。2018 年度无拟购置情况。8 / 9秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表编制部门：秦皇岛市抚宁区葡萄酒产业园区管理委员会 截止时间：2016 年 12 月 31 日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额1.431、房屋（平方米）其中：

10、办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）3、单价在 20 万元以上的 设备4、其他固定资产31.43八、八、 名名词词解解释释1、一般公共预算拨款收入：主要指区级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 4、 “三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公9 / 9用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。九、其他需九、其他需说说明的事明的事项项 无其他事项说明